3安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设作业指导书文档格式.doc

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4.3.3奖惩考核制度

应将双重预防体系运行情况，与本单位各岗位人员的薪酬挂钩，进行考核奖惩。

4.4全员培训

4.4.1企业要制定全员教育培训计划，指定专人负责培训工作。

要充分利用班前会、安全活动日、培训班、员工日常学习等方式开展培训。

4.4.2培训内容应包括双重预防体系建设职责、实施方案、运行制度、相关概念、风险排查辨识方法等。

4.4.3要明确培训教育职责，加强培训督促考核，并将考核结果与薪酬奖惩挂钩。

5风险分析管控

加油站的风险点划分、风险点排查、危害识别以及管控措施的制定，可参照DB37/T2971-2017、DB37/T3010-2017的要求，参考同行业及相近行业取得的成果，发动群众、群策群力，总结经验、提炼做法，必要时聘请业内专家进行指导。

5.1风险点划分原则

5.1.1加油站风险点的划分，应遵循便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。

5.1.2将加油站的风险点划分为设备设施风险点、作业活动风险点两大类。

5.1.3作业活动分为常规作业活动和非常规作业活动。

常规作业活动是指正常生产经营过程中的作业活动；

非常规作业活动是指正常生产经营过程之外的其他作业活动，如动火作业、受限空间作业等。

5.2风险点排查

5.2.1加油站应组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、类型、可能导致的事故类型、区域位置等内容的基本信息，建立《风险点登记台账》，为下一步进行风险分析、制定管控措施做好准备。

5.2.2设备设施风险点的排查，应包括储油罐、加油机等主要设备设施。

建立《设备设施清单》5.2.3常规作业活动风险点的排查，可按生产经营过程的主要作业活动进行排查，包括卸油作业、加油作业等。

建立《作业活动清单》

5.2.4加油站的生产经营活动比较单一，设备设施相对较少，因而非常规作业活动较少。

即便偶尔涉及，一般委托专业队伍进行相关作业。

因此，对于加油站的非常规作业活动，不作为本次双重预防体系建设的风险点进行单独管理。

5.2.5根据GB6441、GB/T13861列出的事故类型和危险和有害因素，结合企业具体涉及的生产经营活动进行识别。

加油站可能导致的事故类型，包括火灾、容器爆炸、其它爆炸、车辆伤害，以及触电、中毒、窒息等。

5.3风险管控措施

5.3.1制定管控措施

在前期风险点排查的基础上进行风险分析，针对加油站各风险点可能存在的风险，制定切实可行、便于操作、风险可控的管控措施。

5.3.2形成管控清单

按照风险点类别，明确管控措施，分别形成《设备设施风险管控清单》、《作业活动风险管控清单》。

5.3.3将卸油作业、加油作业可能存在的风险及其管控措施进行高度概括和提炼，形成卸油“四必须四不准”、加油“四必须四不准”等作业活动风险管控要素，便于职工记忆和掌握。

企业应分别制作成警示牌，悬挂或张贴在卸油、加油作业岗位，随时警示和约束岗位操作人员的作业行为。

6隐患排查治理

6.1隐患排查

6.1.1对于在生产经营现场实施的动火作业、受限空间作业、高处作业、临时用电作业等特殊作业以及其它检维修作业等非常规作业，企业应按照GB30871《化学品生产单位特殊作业安全规范》等法规、标准、文件的要求，制定完善的作业管理制度并严格执行（或监督外来施工单位执行），实行作业许可，实施全过程监管。

6.1.2对于设备设施、作业场所、从业人员操作行为等常规作业存在的隐患，根据前期风险点排查情况，将风险管控清单中确定的风险管控措施作为隐患排查的内容。

根据《设备设施/作业活动风险管控清单》，编制《风险管控和隐患排查治理表》。

将其中方便岗位检查、且必须每班检查的内容编制成《（岗位检查）风险管控和隐患排查治理表》（详见“附录7”），岗位员工应在交接班前或作业活动中按照治理表的内容要求进行排查，及时发现和消除隐患，并做好记录。

将其中带有一定专业性、且不需要每班检查的内容编制成《（专业检查）风险管控和隐患排查治理表》（详见“附录8”），由加油站管理人员、或加油站上级单位管理人员、或聘请专业人员，按照治理表的内容要求进行排查，及时发现和消除隐患，并做好记录。

建议排查频次，加油站管理人员不少于每周一次，加油站上级单位管理人员不少于每月一次，外聘专业人员不少于每年一次。

6.2隐患治理

6.2.1隐患治理流程包括下发隐患整改通知（或填制隐患排查治理台账）、实施隐患治理、情况反馈、验收等环节，实现闭环管理。

6.2.2每次隐患排查结束后，能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；

难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。

岗位检查发现的不能及时消除的隐患，岗位员工应及时向加油站安全管理人员汇报；

专业检查发现的隐患，应及时向隐患排查组织部门通报。

隐患排查组织部门/安全管理人员应将隐患内容、存在岗位、隐患形成原因、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报，制发隐患整改通知书或填制隐患排查治理台账，明确整改责任人、措施要求、完成期限等。

隐患存在岗位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。

6.2.3隐患治理验收。

隐患治理完成后，隐患排查组织部门/安全管理人员应组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。

重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。

对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。

6.4隐患排查治理效果

通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：

——风险管控措施全面持续有效；

——风险管控能力得到加强和提升；

——隐患排查治理制度进一步完善；

——各级排查责任得到进一步落实；

——员工隐患排查治理水平进一步提高。

7后续管理

7.1文件管理

企业应完整保存体现记录资料，并分类建档管理。

至少应包括：

————法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新；

————企业组织机构及安全管理机制发生变化；

————企业工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；

————风险管控制度、风险管控清单等内容的文件成果；

————隐患排查制度、隐患排查清单等内容的文件成果；

————制度文件发放记录、培训记录、考核奖惩记录、隐患排查和治理记录。

7.2持续改进

企业应主动根据以下情况对双重预防体系的影响，及时针对变化范围开展分析，更新相关信息：

————发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识；

————补充辨识出新的危险源、风险点；

————风险程度发生变化后，需要对风险管控措施进行调整；

————应每年至少要对双重预防体系进行一次系统性评审或更新。

7.3信息化管理

利用微信或互联网技术，建立双重预防体系建设运行管理信息系统，并与当地安监部门相关监管信息系统相连接。

附录1--风险点清单

单位：

×

×

加油站

序

号

风险点名称

类型

风险点信息

可能导致的

事故类型

区域位置

备注

1

储油罐

设备设施

92#汽油储罐

规格尺寸：

φ2200mm×

4800mm，V=20m3设备材质：

Q245B

工作参数：

常温、常压

工作介质：

92#汽油

火灾

容器爆炸

其它爆炸

中毒和窒息

储油岗位

共1台

内设：

潜油泵

附设：

一次油气回收设施

95#汽油储罐

95#汽油

共2台

98#汽油储罐

98#汽油

2

加油机

税控燃油加油机

四枪双油品

设备型号：

1C1885，Q=5～50L/min

92#、95#、98#汽油之中的一种或两种

触电

加油岗位

共3台

二次油气回收设施。

3

卸油作业

作业活动

将油罐车内的燃油以自流方式卸入地下储油罐内。

火灾

车辆伤害

职业病危害

根据经营量不同，

少则每月多次，

多则每日多次。

4

加油作业

将油罐内的燃油通过潜油泵、加油机给机动车加油。

触电

每日频繁进行

附录2--设备设施清单

单位:

No：

序号

设备名称

类别

位号/所在部位

所属单位

是否特种设备

备注

填表人：

填表日期：

年月日审核人：

审核日期：

年月日

（填表说明：

1.设备十大类别:

炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。

2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。

3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。

）

附录3—作业活动清单

No：

作业活动名称

作业活动内容

岗位/地点

实施单位

活动频率

年月日审核人：

年月日

（活动频率：

频繁进行、特定时间进行、定期进行。

附录4--设备设施风险管控清单

风险点

检查项目

潜在风险

主要危害后果

现有控制措施

建议新增

或改进措施

埋地状况

油罐下沉或漂浮

拉断管线，

漏油，火灾

埋地油罐安装在钢筋混凝土罐池内并固定在钢筋混凝土基础上（油罐设在车行道下方时采取承重罐池），防止油罐下沉或漂浮。

人孔盖

油气泄漏

油气积聚，

火灾爆炸

油罐操作井内的人孔盖法兰及各接管法兰、阀门，紧固良好，防止油气泄露、渗漏。

油罐设在车行道下方时采用密闭井盖。

通气管

管道倒伏，

火灾、中毒

1.通气管固定良好、无倒伏，保证管口高出地面不小于4m，沿墙（柱）向上敷设的高出建（构）筑物顶面1.5m以上；

2.通气管设置的阻火器、呼吸阀无堵塞、损坏，法兰连接处无泄漏。

卸油口设置

油品泄漏，

卸错油罐

1.卸油接口装设的快速接头及密封盖，完好无损坏；

2.每罐单独设置的卸油管道和卸油接口，以及油气回收接口，均有明显标识。

油气回收设施

油罐卸油系统设置一次油气回收设施、通气管设置三次油气回收设施，并保持完好。

三次油气回收按当地要求

其它油气管线

油品泄漏

油气管线的焊接点无渗漏，法兰间垫片完好，螺栓齐全、紧固良好。

防雷防静电设施

连接良好、符合要求

静电积聚，

1.钢制油罐进行防雷接地，接地点不少于两处，接地线无断裂或脱落；

2.油气管线法兰间进行静电跨接，卸油软管、油气回收软管与两端接头有电气连接，跨接线、连接线无断裂或脱落。

按要求定期检测接地电阻，符合标准规范要求。

防撞设施

碰撞加油机

1.加油机安装在按标准建设的加油岛上；

2.位于加油岛端部的加油机附近设防撞柱（栏）。

油气管线、阀门

油品泄露

加油枪、油管应无老化或机械损伤，加油枪开关阀完好；

加油机内的加油管线、计量设施、拉断阀、进油管线切断阀、过滤网无渗漏。

油气泄露

加油系统设置二次油气回收设施，并保持完好。

电气线路

静电火花

防爆电气系统的接线盒、穿线管无破损，紧固、密封良好。

防静电设施

静电积聚

加油机及其电气设备设置工作接地和保护接地，接地线无断裂或脱落。

附录5--作业活动风险管控清单

作业步骤

潜在危险

卸油

作业

接卸准备

卸油区带入其它点火源

火灾

1.接卸油人员（穿戴防静电工作服）检查确认油罐车排气筒安装有阻火器，检查油罐车安全状况，确认无异常情况、轮胎气压正常；

油罐车撞击站内设施、车辆、人员

2.引导车辆停在指定的车位，然后拉手刹、熄火、拔车钥匙，在油罐车两侧车轮设置轮挡；

设置警示标志和警戒线，禁止无关人员进入卸车区；

备好灭火器、灭火毯，型号、数量符合要求；

油罐车未进行静电导除

3.油罐车与卸车区专用静电接地设施连接可靠，带报警功能并能正常报警；

4.检查卸油管路、油气回收管路的完好性，检查并确认油罐的计量孔等操作孔盖已经关闭；

检查密闭卸油接口装设的快速接头及密封盖，无损坏；

检查每个油罐各自设置的卸油管道和卸袖接口，以及油气回收接口，均有明显标识。

进货验收

油罐车静电导除不彻底，

操作人员携带点火源

5.油罐车静置15分钟后方可上车进行取样、测量油高、水高等作业（操作人员穿戴防静电工作服，上车取样前充分释放人体静电，不得携带手机、打火机等火种）；

6.确认油罐车容量、油品牌号，查验进货单，核对油品牌号及数量；

检查拟卸入储油罐的液位满足接卸要求，确认该罐已停止向加油机加油。

接卸油品

7.将卸油软管与油罐车、油罐进油管快装接头可靠连接，并经送油、接卸油人员双方确认；

开启油气回收阀门，再开启油罐侧卸油阀门，最后再缓慢开启槽车控制阀门；

8.送油、接卸油人员在现场全程监控，随时检查油罐车、卸油管和所有操作孔盖、阀门，有无漏油、溢油迹象；

9.确认罐车内油品已卸净后，关闭罐车控制阀门，将卸油软管内余油顺流至油罐内，再关闭油罐进油阀门，盖好卸油帽，最后关闭油气回收控制阀门；

罐车出站

油罐车拉断油气管线，撞击站内设施、车辆、人员

10.车辆启动前，先断开卸油管线、油气回收管线，再摘除静电接地线，最后移除轮挡、警示标志和警戒线；

接卸油人员引导车辆出站。

加油

交接班检查

车辆碰撞，

存在点火源

缺少灭火器材

1.站区车辆出入口分开设置，无车辆堵塞；

2.加油区内不得有“明火地点”或“散发火花地点”；

3.加油区内消防器材的位置、型号、数量符合要求；

4.加油机周边的加油岛、防撞柱（栏）无撞击损坏，保持完好；

5.加油机状况良好、运转正常；

6.交接记录加油机累积字码数、储罐内油品存量。

引车到位

车辆撞击站内设施、人员，

带入点火源

1.加油员（穿戴防静电工作服）引导车辆停在指定车位；

2.提醒顾客拉手刹、熄灭发动机，站内严禁接打手机、吸烟、检维修车辆；

问清油品

加错油品

引起纠纷

3.询问和确认顾客所需品种、牌号、数量和结算方式；

开油箱盖

油箱位置不合适，油品泄漏

4.征询顾客同意后，帮助开启油箱盖，确认油箱口在加油枪工作范围内；

加注油品

5.开始加油前，再次向顾客确认品种牌号与数量，并提示加油机的显示已回零，提枪、入箱、加注；

6.加油过程中，要注意观察加油过程是否正常，要注意对后来车辆的引导；

盖油箱盖

油箱未盖严

7.加油结束后，加油员主动为顾客盖好油箱盖，提示顾客确认加油数量、金额，结算货款；

引车出站

车辆撞击站内设施、人员

8.引导加完油的车辆出站。

附录6--作业活动风险管控要素

卸油作业“四必须四不准”

加油作业“四必须四不准”

必须对表检查再作业

必须停稳熄火加轮挡

必须有警戒线灭火器

必须卸油员全程监控

不准吸烟点火打手机

不准未导静电先作业

不准颠倒顺序开关阀

不准未清障碍启动车

必须对表检查交接清

必须定点停稳车熄火

必须问清标号再加油

必须收枪紧盖启动车

不准使用故障加油机

不准使用卸油罐加油

不准直接加注塑料桶

附录7.1--（岗位检查）风险管控和隐患排查治理表

岗位名称：

卸油岗位排查频次：

每次卸油作业 记录时间：

年月日 记录人：

检查内容

检查人

判定

备注

一

接卸油人员（穿戴防静电工作服）检查确认油罐车排气筒安装有阻火器，检查油罐车安全状况，确认轮胎气压正常、无异常情况；

引导车辆停在指定的车位，然后拉手刹、熄火、拔车钥匙，在油罐车两侧车轮设置轮挡；

油罐车与卸车区专用静电接地设施连接可靠，带报警功能并能正常报警；

检查卸油管路、油气回收管路的完好性，检查并确认油罐的计量孔等操作孔盖已经关闭；

二

5

油罐车静置15分钟后方可上车进行取样、测量油高、水高等作业（操作人员穿戴防静电工作服，上车作业前充分释放人体静电，不得携带手机、打火机等火种）；

6

确认油罐车容量、油品牌号，查验进货单，核对油品牌号及数量；

三

7

将卸油软管与油罐车、油罐进油管快装接头可靠连接，并经送油、接卸油人员双方确认；

8

送油、接卸油人员在现场全程监控，随时检查油罐车、卸油管和所有操作孔盖、阀门，有无漏油、溢油迹象；

9

检查确认罐车内油品已卸净，关闭罐车控制阀门，将卸油软管内余油顺流至油罐内，再关闭油罐进油阀门，盖好卸油帽，最后关闭油气回收控制阀门。

四

10

断开卸油管线、油气回收管线，再摘除静电接地线，最后移除轮挡、警示标志和警戒线；

说明：

检查结果符合要求的，在判定栏内打“√”；

存在问题隐患的，在判定栏内打“×

”，并在下栏做好记录，描述清楚隐患状态。

检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好记录；

不能当场整改的，立即向站长汇报。

检查情况记录：

附录7.2--（岗位检查）风险管控和隐患排查治理表

加油岗位排查频次：

每次交接班时 记录时间：

年月日 记录人：

班前准备

加油员穿戴防静电工作服；

能够牢记加油作业“四必须四不准”，熟练掌握加油作业“八个步骤”。

站区车辆出入口分开设置，无车辆堵塞；

加油区内不得有“明火地点”或“散发火花地点”；

加油区内消防器材的位置、型号、数量符合要求；

加油机周边的加油岛、防撞柱（栏）无撞击损坏，保持完好；

加油机状况良好、运转正常；