04XXXX集团非生产性物资采购管理制度Word文档格式.doc

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六、实行责任追究原则

第四条纳入集团集中采购的非生产性物资种类（详细分类见附件一）

第五条实施采购责任部门制，各分公司根据实际需要进行采购。

第六条请购及审批控制

1、各分公司指派部门或人员为本公司非生产性物资采购部门或采购员。

2、采购员根据各单位领导要求，在收集好各方信息（如库存情况等）的基础上，编制采购计划，确定采购种类、数量、质量、时间、方式等，填好《XXXX集团采购商品申请单》。

（附件二）

3、将采购计划（申请单）报部门负责人审核，审核同意后报相应的分管领导审批。

第七条检验、入库、领用

一、采购的物资物品交质检员检查合格后交物资保管员入库。

二、验收过程中，如出现质量问题、数量、规格型号等与采购合同不符时，由采购专员负责交涉、退换等事宜。

三、物资保管员及需求部门对不符合质量要求的物资物品有权拒收入库、拒领。

四、物资管理员应严格遵守出入库相关规定，入库、出库手续要完备。

出库一定要由领取人员签字。

（详见附件三）

五、物资管理一定要做到整洁、安全、规范，严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

六、每季进行一次库存盘点。

第八条罚则

为严肃纪律，规范采购行为，增强各级责任心,惩处渎职，打击损公肥私，控制非生产性采购开支过快增长,使非生产性采购配置更合理、更规范，特建立处罚制度。

一、对由于明显缺乏责任心和渎职而发生的损失、浪费和闲置，对高于市场均价的采购，按损失金额的20%比例处罚相关采购及经办人员。

二、对在采购过程中利用工作便利、职责权利，损公肥私、索贿受贿吃回扣等违纪行为，一律严肃处理，将视情节给予罚款、免职、撤职、辞退、开除等处罚。

处罚依据以审计核实为准，处罚结果由集团通报。

第九条附则

一、本制度自颁布之日起生效执行，此前相关制度或习惯做法同时作废。

本制度未尽完善之处将在运行中由集团办公室负责修订。

二、本制度由集团办公室负责解释。

三、待时机成熟实施集团统一采购，以便发挥集团优势，购买廉价质优物资。

附件一各类非生产性物资明细清单

A类一般办公用品、日杂用品、水电器材。

1、一般办公用品：

签字笔、圆珠笔、荧光笔、铅笔、水笔、白板笔、财务笔、钢笔、墨水、针管笔、美术笔；

硬面本、软抄本、活页本、线圈本、笔记本、电话本、美工剪刀、转笔刀、橡皮/涂改、长尾夹、湿手器、计算器、文件盘、名片存储、文件夹、资料册、笔筒/仪尺、纸蒌、文件袋、档案袋/盒、标签/便条纸、资料架、白板及附件、图钉/回形针、胶带座、信纸/封、胶水、文件套、各类纸张用品等。

2、日杂用品。

3、水电器材：

灯泡、水管、龙头、开关等。

B类办公设备及其配件：

电话机、碎纸机、塑封机、保险柜、空气净化器等。

C类信息设备

1、个人计算机：

包括台式机和笔记本等。

2、输入设备：

如扫描仪、数码相机、摄像机等。

3、输出设备：

如打印机、晒图机、投影仪、传真机、复印机、扫描仪、一体机等。

4、移动存储设备：

如移动硬盘、U盘等。

5、网络设备：

桌面级交换机、无线上网卡、无线路由等。

6、耗材：

传真机墨盒、打印机硒鼓、传真机硒鼓、色带、打印机墨盒、碳粉、软盘、光盘、光盘包/盒、键盘、鼠标垫、鼠标等。

D类家电类

1、大家电：

彩电、空调、音响功放、洗衣机、冰柜等。

2、小家电：

电磁炉、电饭煲、暖风机、电扇、豆浆机、电水壶、饮水机、吸湿器等。

E类家具类、厨具类、家纺类。

1、文件柜、办公桌椅、沙发、衣柜、会议桌椅等。

2、炉灶、餐具、厨具、冰箱、工作台、存放架、蒸饭车、消毒柜等。

3、各类床上用品、地毯等。

4、衣柜、衣架、休闲桌椅等。

F类粮油大宗食品及节日职工福利食品等。

G类香烟、酒水、茶叶

H类礼品、纪念品

I类员工工作服

J类其他物品

附件二

XXXX集团采购商品申请单

日期：

品名

数量

单价

金额

备注

合计：

申请部门负责人：

申请人：

批准人：

7

附件三：

XXXX集团物资入库、领用登记表

品名

入库

领用

结存

领用人

部门负责人

备注

日期

数量