XXXHSE内审问题分析报告文档格式.docx

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1项。

主要表现为：

个人行动计划内容不具体。

2、涉及要素：

5.3.1危害因素辨识、风险评价和控制措施，对应管理程序PD/SYS/HSE-03危害因素辨识、风险评价和风险控制管理程序，本程序归口管理科室为XXX。

2项。

危害因素辨识风险不全面。

3、涉及要素：

5.3.2法律法规和其他要求，对应管理程序PD/SYS/HSE-04法律法规和其他要求管理程序，本程序归口管理科室为XXX。

3项。

法律法规收集与实际不适用。

4、涉及要素：

5.4.3能力、培训和意识，对应管理程序PD/SYS/HSE-09能力、培训和意识管理程序，本程序归口管理科室为XXX。

新员工入职培训内容不全面。

5、涉及要素：

5.5.1设施完整性，对应管理程序PD/SYS/HSE-12设施完整性管理程序，本程序归口管理科室为XXX，涉及问题：

28项。

设备设施完整性缺失、维护保养不到位。

6、涉及要素：

5.5.5作业许可，对应管理程序PD/SYS/HSE-19作业许可管理程序，本程序归口管理科室为XXX。

非常规作业清单内容不全面。

7、涉及要素：

5.5.6职业健康，对应管理程序PD/SYS/HSE-16职业健康管理程序，本程序归口管理科室为XXX。

未组织新员工职业健康体检。

8、涉及要素：

5.5.7清洁生产，对应管理程序PD/SYS/HSE-17清洁生产管理程序，本程序归口管理科室为XXX。

4项。

停用设备清洁卫生管理不到位。

9、涉及要素：

5.5.8运行控制，共计36项。

其中XXX归口涉及问题：

2项；

XXX归口涉及4项；

XXX口涉及问题：

30项。

记录不规范、消防器材未定期检查、设备运行管控不到位。

10、涉及要素：

5.5.9变更管理，对应管理程序PD/SYS/HSE-36变更管理程序，本程序归口管理科室为XXX。

未建立关键岗位人员名单。

11、涉及要素：

5.5.10应急准备和响应，对应管理程序PD/SYS/HSE-37应急准备和响应管理程序，本程序归口管理科室为XXX。

应急记录未及时更新。

12、涉及要素：

5.6.3不符合、纠正和预防措施，对应管理程序PD/SYS/HSE-42不符合、纠正和预防措施管理程序，本程序归口XXX。

风沙掩埋管线。

13、涉及要素：

5.6.5记录控制，对应管理程序PD/SYS/HSE-44记录控制管理程序，本程序归口XXX。

7项。

基础资料的填写不规范。

（二）问题占比

1、5.1领导承诺，占总问题数比：

1.1%。

2、5.3.1危害因素辨识、风险评价和控制措施，占总问题数比：

2.2%。

3、5.3.2法律法规和其他要求，占总问题数比：

3.3%。

4、5.4.3能力、培训和意识，占总问题数比：

5、5.5.1设施完整性，占总问题数比：

30.4%。

6、5.5.5作业许可，占总问题数比：

7、5.5.6职业健康，占总问题数比：

8、5.5.7清洁生产，占总问题数比：

4.3%。

9、5.5.8运行控制，共计33项，占总问题数比：

39.1%。

10、5.5.9变更管理，占总问题数比：

1.1%

11、5.5.10应急准备和响应，占总问题数比：

12、5.6.3不符合、纠正和预防措施，占总问题数比：

13、5.6.5记录控制，占总问题数比：

7.6%。

（三）XXX问题占比分布图：