安全生产检查项目评分表Word格式文档下载.doc
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⑷查两级事故障碍分析记录及事故报告书、或事故报告。
⑸查安错计划、资金划拨单。
两措完成报告。
⑹查是否制定厂领导、安监部、检修部、运行部、各专业领导每日、每周、每月重点部位定期检查路线，是否有检查记录，发现问题是否制定措施并处理。
⑺未达到要求，每个问题扣1分。
4
贯彻《安全生产工作奖惩规定》
⑴制定本厂安全生产奖惩制度或办法
⑵检查各单位安全生产奖惩制度或办法落实情况。
⑴查奖惩规定制度或办法，考核条款符合要求，可操作性强。
⑵查相关考核台帐、记录、报表、文件，发生的奖惩事件是否兑现。
⑶不符合要求各扣1分，未认真考核每一个问题扣1分。
5
设备管理
⑴健全缺陷管理制度及考核制度。
职能部门有完整的缺陷管理制度，资料准确完善。
⑵设备缺陷记录应完整、准确、齐全。
⑶缺陷管理实现闭环，杜绝因缺陷处理不及时而发生事故。
⑷根据工作实际，制定完善的隐患排查和专项治理方案并认真执行。
⑸对查出的隐患应及时整改，暂时不能整改的应制定防范措施，整改情况及防范措施应记录在案。
⑴没有制定完善的缺陷管理制度。
⑵未建立设备缺陷记录制度。
⑶未开展隐患专项排查和治理，并制定详细的方案。
⑷对查出的问题没有及时整改，或暂时不能整改的没有制定完善的防范措施。
⑸上述情况每个问题扣1分。
⑹如果存在重复缺陷，每条扣2分。
6
班组安全工作到位：
（1）认真组织安全日活动，文件通报资料信息学习等活动内容符合要求。
（2）组织班前班后会。
内容记录符合《安全生产工作规定》要求。
（3）制定有针对性、可操作性的控制各种事故、障碍、异常、未遂措施并落实到位。
（4）每人制定“四不伤害”保证书，措施符合岗位要求并有检查考核。
（5）对不安全问题及时组织分析，落实改进措施。
⑹各专业班组及工作人员配备符合本工种的《安规》，以及上级颁发的规程、规定、和现场规程。
（1）查安全活动日记录。
（2）查班长工作日志.
（3）查各种现场专题反事故措施的制定和落实。
（4）查个人“四不伤害”保证书。
（5）查班组事故、障碍、异常分析记录本。
（6）现场抽查《安规》是否齐全。
⑺查运行、检修各两个班记录、台帐、资料、措施，每个问题扣1分。
7
教育和培训
⑴组织安全生产规程考试；
完成各类持证人员考试、复审注册；
新人员经过三级教育，做到安全生产持证上岗；
电工、压力锅炉、起重、焊工、爆破、带电作业、机动车驾驶等特种工持证上岗。
⑵有各级年度技能培训计划，计划完成率达100%，培训内容有针对性、实效性及可操作性。
⑴查厂、部门、班组三级现场岗位培训计划。
⑵查考试人员清册及考卷。
⑶查新人员清册、三级安全教育培训计划。
⑷查特种工清册，持证情况。
⑸查年度培训计划制定和执行情况。
⑹查现场人员个人技术档案。
不符合要求每个问题扣1分，有一人应持证而未持证扣1分。
二
基础管理
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三票三制执行情况
⑴生产人员认真执行“三票三制”，制度齐全，并得到有效执行。
⑵认真执行危险点预控工作，有手册、有实施办法及实施细则。
⑶建立“三票三制”季度、月度、考核和检查制度，对检查中发现得问题及时整改，事后及时进行分析总结。
⑷工作票负责人、工作许可人、工作票签发人、动火工作负责人按规定进行培训、考试和批准并以文件形式公布。
⑴三票合格率未达100％，每降低1％扣1分。
⑵无“三票三制”工作制度扣2分。
⑶无“三票三制”检查、考核制度扣1分。
⑷“三种人”没有培训考试，每人次0.5分。
⑸没有三种人批准文件扣0.5分。
二次系统防护
⑴建立健全电力二次系统安全管理制度、安全评估制度，落实责任制，做到分级负责。
⑵制定并严格执行防护措施，内容符合《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、电监会《电力二次系统安全防护规定》等相关国家规定。
⑶二次系统防护方案及实施细则的制定和执行情况。
⑷坚持安全分区、网络专用，配备二次系统网络拓扑图。
⑸制定和完善电力二次系统应急预案，开展应急演练。
⑴建立管理制度、评估制度、落实责任制并分级负责，缺一项扣0.5分。
⑵制定防护措施且内容符合要求，没有制定扣1分，措施不完善或内容不符合要求扣0.5分。
⑶没有制定实施细则扣2分，细则制定不符合规定或细则执行不到位，每个问题扣0.5分
⑷没有进行安全分区扣1分，没有配备网络拓扑图扣0.5分。
⑸没有应急预案扣1分，没有开展演练扣0.5分。
技术监督和可靠性管理
⑴建立健全技术监督管理体系、组织体系，完善各项规章制度，正常开展技术监督工作。
⑵制定可靠性管理制度，定期开展可靠性分析。
⑸查技术监督组织机构建立和执行情况。
没有建立扣1分，执行不好扣0.5分
⑹查可靠性管理制度建立情况，是否定期开展可靠性分析。
没有建立制度扣1分，没有定期开展扣0.5分
执行点检定修制
⑴制定检修技术标准，点检标准，检修作业标准，设备维护保养标准
⑵落实设备责任制，完善设备管理制度
运行部、检修部是否将全厂设备分工到各专业，各专业应将设备划分到每位员工，即每位员工都有其设备管理划分区域，真正做到一个设备两个主人。
⑴未制定检修技术标准，点检标准，检修作业标准，设备维护保养标准扣1分
⑵设备未分工到人扣1分。
事故调查及信息报送
⑴制定本厂事故调查考核细则，并认真实施，严格考核。
⑵按月对各级人员的安全职责到位进行考核，做到考核项目内容具体、联系实际可操作性强，与奖惩挂钩。
⑶建立信息报送制度，落实信息报送责任人。
⑷各单位信息报送内容、时间、格式严格执行公司关于信息报送的有关要求。
⑴查事故调查规程细则，考核条款符合《调规》要求，可操作性强。
⑵查厂、部门两级月度考核规则，考核条款符合各级领导安全生产基本职责要求。
⑶查月度考核奖惩报表，发生事故障碍或未尽责事件是否进行了考核。
⑷考核细则、规则不符合要求各扣0.5分，未按细则、规则认真考核每一个问题扣0.5分。
未与奖惩挂钩每一个问题扣0.5分。
⑸没有建立信息报送制度扣1分，没有信息报送责任人扣0.5分。
⑹未按照公司有关信息报送相关规定执行扣1分。
加强临时工安全管理
⑴临时工安全管理规章制度健全。
⑵临时工经过必要的安全知识技术培训及安规考试合格、应持证者持证。
⑶工作中对雇用工履行工作监护制度，规范管理。
⑴查制度。
⑵查人员清册、雇工合同、培训计划、考卷、现场管理。
⑶查安全协议。
⑷不符合要求每一个问题扣0.5分。
加强外包工程安全管理
⑴发承包工程安全管理制度健全。
⑵建设单位对承包方进行了安全资质审查，上岗前组织安规考试。
⑶施工合同具有安全责任条款，双方协议明确安全职责。
⑷生产现场、施工现场作业人员认真执行安规及工作票所列安全措施，无违章行为及装置性违章行为。
⑸大、小修、大型的检修工作、重大试验项目及外包工程“两措”齐全。
⑹大小修安全管理制度、考核办法。
⑺制定承发包工程安全抵押金制度，并认真执行。
⑴查制度，查人员清册、证件复印件等资质审查资料。
⑵查安全监督管理协议书，建设单位安全监督检查记录。
⑶查两措方案，查现场安全规程措施执行情况。
⑸无制度不得分，缺一项扣1分，发现一处违章扣1分，存在严重违章不得分。
⑹无“两措”不得分，每缺一项扣1分。
⑺无制度扣1分，执行不严扣0.5分。
8
应急救援及反事故演练
⑴制定各种事故应急救援预案并进行演练。
⑵制定反事故演习计划，做好事故预想，并定期演习。
⑶应急救援组织措施、技术措施、物资储备管理。
⑴查预案编制是否符合规定，内容是否齐全，是否进行定期演练和培训，并对演练效果进行客观评价。
⑵是否制定年度反事故演习计划，并按计划进行演习，在演习中是否制定安全措施，对反事故演习做出客观评价。
⑶未制定预案和计划扣1分，未演练和演习或效果不好扣0.5分，无措施扣1分，物资储备不足或管理不善扣0.5分。
9
危险源辨识
⑴建立危险源管理制度。
⑵建立危险源清册并每年更新一次。
⑶制定危险源防范措施。
⑴无制度扣1分
⑵没有清册扣0.5分
⑶未制定防范措施扣0.5分
10
深入组织开展各种安全活动
⑴有两级组织领导，有三级活动方案。
⑵开展“无违章班组”等形式多样安全活动，内容丰富，教育意义深刻。
⑶落实安全生产规章制度和各项事故预防措施。
⑷小现场管理制度、措施、办法。
⑴查两级文件和活动计划、活动项目方案。
⑵查活动记录资料：
相片、录像、图册、记录等。
⑶询问各级人员对安全生产政策、规章制度、措施等认识和掌握情况。
⑷不符合要求每项扣0.5分。
⑸没有小现场管理制度、措施、办法扣1分。
三
反违章工作和安全作业环境治理
29
反违章活动开展情况：
⑴安监人员经常深入现场进行督查，且有督查记录。
⑵反习惯性违章有标准及考核办法。
⑶有习惯性违章档案，发现违章现场有记载，并对当事人进行批评教育或考核。
无记录扣1分。
无标准或考核办法扣1分。
未建立档案或对违章者未按规定进行处理扣1分。
⑴认真组织定期对生产现场的习惯性违章和劳动安全作业环境进行检查，检查发现的问题要限期整改，并按计划完成。
⑵查作业环境是否有评价报告。
⑶劳动保护措施是否到位。
⑴未定期组织检查不得分，未列计划或计划未按期完成扣1分。
⑵没有作业环境评价报告扣0.5分。
⑶劳动保护措施不到位每处扣0.5分。
现场劳动安全和环境治理情况
⑴井、坑、孔、洞、沟道盖板完好，平台、通道等处平板、网格板牢固无松动，，强度和防滑符合要求；
临时打开的孔洞要有完善的安全措施；
所有门口、通道无堆放杂物，无使人绊倒物件。
不齐全完好，每处扣0.2分；
平台有松动或不防滑每处扣0.2分；
临时打开的孔洞安全措施不完善每处扣1分；
通道有杂物或拌人之物每处扣0.2分。
⑵升降口、楼台、孔洞等栏杆、护板符合规定并牢靠；
高处操作和维护设备应设置牢固的或移动式的操作平台，平台应有围栏、护板，并牢靠；
设备、设施上安装的竖起爬梯应无开焊、无腐蚀失效、安全可靠，设计有护圈的要完好。
现场检查发生一处不符合要求扣0.2分，存在严重隐患或问题较多不得分。
（3）各类设备、设施有明显的警告标志，爬梯上应挂“禁止攀登，高压危险”的警告标牌；
现场名种警告、指令、指示性标志牌齐全，设备标牌齐全，安全警示线完整醒目，色环、介质流向、转机转向齐全正确，符合《电力安全生产工作规程》要求。
检查发现一处不合格扣0.2分。
（4）动力、照明检修电源箱、配电箱符合安全要求。
现场抽查，一处不合格扣0.5分。
（5）变压器保护接地、电机接零装置完好。
现场抽查，发现一处不合格扣0.5分。
（6）设备的转动部分和移动部分应有符合要求的栏杆、防护罩、护板等，防止人身伤害的保护装置符合要求。
现场检查发现一处扣0.5分。
（7）现场照明完善，亮度良好，事故照明切换正常，亮度符合要求；
无事故照明的值班地点应备有应急灯。
照明不好发现一处扣0.2分，事故照明不能正常切换不得分，无应急灯每处扣0.5分。
（8）有毒、有害、粉尘，噪音场所符合安全要求，易燃、易爆场所符合安全要求；
有毒、有害化学危险品的运输、储藏、加工符合安全要求，制定使用制度，有专人负责监督。
有化学危险品管理制度。
无制度扣1分。
现场检查一处不符合扣0.5分，存在严重隐患不得分。
电焊机、气瓶管理使用符合要求。
现场检查，一处不合格扣0.5分。
配备氢气、氧气及有毒有害气体检测装置；
配备与工作要求相适应的电压等级、无缺陷的行灯器具和行灯变压器。
未配备不得分，电压等级不全扣1分，有缺陷或不正确使用每处扣0.5分，不使用不得分。
起重机具符合安全要求，操作人员有操作证，规定地点外悬挂起重机具或堆放重物要有审批制度。
规定放置重物地点有定置图。
有在楼板结构上临时打孔制度，有临时电源管理制度，并严格执行。
无制度缺一项扣0.5分。
无操作证扣0.5分。
无定置图扣0.5分。
不严格执行每处扣0.5分。
起重机具存在重大隐患不得分。
安全工器具管理符合要求：
⑴购买的安全工器具厂家有入网许可证。
⑵电气安全工器具符合要求（绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器、携带型接地线等）。
⑶手持式电动工具符合安全要求（电钻、电砂轮等）。
⑷移动式电动机具符合安全要求（抽水泵、砂轮机、滤油机、空压机等）。
⑸有手持式电动工具及移动式电动机具安装漏电保护器的具体规定，并严格执行。
查运行、检修记录、台帐、资料、措施和工器具实物。
⑴根据清册随机抽样检查数为总数的10%，不少于10个。
无清册或清册与实际不符扣1分，抽查一个不合格扣0.5分。
⑵根据清册随机抽样抽查数为10个，无清册或同实际不符合扣1分，检查一台不合格扣0.5分。
⑶根据清册随机抽样抽查5台，发现一台不合格扣0.5分。
⑷无规定不得分，现场抽查发现问题每处扣0.5分。
生产、管理人员进入工作现场必须正确使用劳动保护用品。
未达要求每例扣0.5分。
电缆沟（隧）道治理
⑴按照电缆沟防火标准执行情况
⑵按照电缆沟文明生产标准执行情况
不符合要求每处扣一分
四
“两措”的落实
分不同阶段随时对各专业两措落实情况进行检查。
按周期对接地网进行测试，且接地电阻符合要要求。
定期对避雷器、避雷针、烟囱、油区罐、氢站等接地进行测试，并符合要求。
未进行测试不得分。
抽查，不符合要求一处扣0.5分。
⑴定期对配电装置进行清扫维护、保持开关柜内清洁。
⑵配电室电缆孔洞及各夹层、配电装置等电缆孔洞封堵严密，符合封堵和防小动物要求。
现场抽查，一处不符合要求扣1分。
存在问题每处扣0.5分。
定期对继电保护、自动装置、热工保护进行校验，投入率100%，正确动作率100%。
投入率、正确动作率每低1%扣0.5分。
⑴自动、保护投退管理制度。
⑵自动、保护记录准确齐全。
无制度扣1分，记录不符合要求扣0.5分。
（1）对上级下达的反措、安措进行分解，并按期完成。
（2）按期制订反措和安措，内容符合要求，并按期完成。
（3）定期对反措、安措进行检查，有记录。
未分解、未制定两措，本项不得分，不符合要求每项扣0.5分。
（1）认真开展安全性评价自查，做到有组织、有计划。
（2）接受专家组的查评或复查，对查出的问题有整改计划，整改率符合查评要求。
未开展评价本项不得分，不符合要求每处扣0.5分。
查反措落实、检查、计划、执行情况，要有详细安全措施。
存在重大隐患本项不得分，不符合反措要求每处扣0.5分。
认真开展春、秋查活动等季节性安全工作，有计划、有检查、有总结，发现隐患及时消除。
制定节假日保定措施。
查厂及运行部和生产部，缺一项扣0.5分，发现隐患未及时处理一处扣0.5分，未制定节假日宝典措施扣0.5分。
上、下半年安全查出的问题有整改计划，并按期完成。
无计划扣1分。
未完成每项扣0.5分。
五
锅炉压力容器安全监督管理
锅检组织机构健全、人员调整及时；
锅监委组织机构健全。
锅炉压力容器安全监督管理工程师配置及资质。
不符合要求每项扣0.2分，未配置或无证上岗一项扣0.2分。
一定时期内检查所有压力容器的检测、实验报告，要求记录齐全、完整、真实有效。
查报告和录缺一项扣0.2分。
锅炉压力容器定期检验计划；
外部检验计划、方案、报告管理制度；
事故处理及报告管理制度。
无有效见证材料或未执行计划缺一项扣0.5分，无制度扣1分。
锅炉压力容器检验员、焊工定期培训取证管理制度。
锅监师无培训计划和管理制度缺一项扣0.5分。
0.5
标准（国内外相关规程、标准收集、更新、宣传）及技术资料规程管理制度。
新规程未及时更新、宣传及管理制度缺一项扣0.5分。
锅炉压力容器内外部检验质量程序控制监督管理制度。
质量流程失控或操作有一项不符扣0.5分。
锅炉压力容器反措执行情况（纳入热工、化学、金属专业相关内容）。
结合本厂设备有针对性的反计划有一项不符合要求或未完成扣0.5分。
检修中锅炉压力容器、压力管道检验有技改和重大措施及四管泄漏检查纪录情况。
无记录扣0.5分，超标缺陷没有完全处理扣2分。
检验、检修技术质量反馈制度及相关专业记录（含化学汽水、热工强检仪表、安全阀排放和校验、锅炉超压试验等）监督管理制度。
有一项未按规定执行和缺少见证材料扣0.5分。
六
消防保卫道路交通安全管理
安全保卫大检查工作的落实情况
计划、部署、落实、总结、整改。
一项不合格扣0.5分
抓逐级防火责任制和生产岗位防火责任制，消防管理制度健全，防火责任制明确，并落实到部门、落实到岗位、落实到人。
严格落实《做好重点单位消防保卫工作十项标准》。
按照国发（81）160号文件检查，责任制不落实扣2分。
建立厂级消防组织机构，专职消防管理人员专职消防对伍，并符合《消防法》。
未建立扣1分
加强生产现场消防公共设施的维护和管理。
各控制室配有满足需要的正压呼吸器，人员应经常进行培训，达到配置岗位的人员全部使用，正压呼吸器有检查试验记录，保证合格。
消防设备有明显的警示牌，配备满足要求，并定期试验，保证配置故和规定，不超期，有检查、试验记录，不符合要求的消防器材及设施进行更换或完善。
查台帐与现场检查，消防器材村做到配置合理、检验合格、整齐干净，火灾自动报警系统和火灾系统运行正常，发现一处不合格扣0.5分。
制定切实可行的防范措施，加强电气设施、输煤及锅炉制粉系统、燃油系统、氢系统、电缆沟道、变电站、热工电子间、220kV变电保护小间、6kV和380V及直流配电室等重点防火部位防火工作。
检查储油库、燃油油库、制氢站、蓄电池室、办公楼和其它易燃易爆场所，检查各电缆夹层、电缆隧道、电缆桥架、电缆竖并等处，检查输煤栈桥和制粉系统有无积粉、漏粉现象，是否经常性清洗，电缆是否老化。
发现一般隐患或违章现象，每一项扣0.1分，发现重大火险隐患扣0.5分。
有自治区和当地公安消防部门对本单位的消防管理进行综合评价。
没有通过公安消防部门消防安全评价的扣0.5分。
加强对司助人员的管理、签订责任状管理措施的落实情况。
不能落实扣0.5分。
严格执行“安全行车十不开”管理制度。
加强车库、车况的管理。
杜绝习惯性违章，减少一般交通事故。
现场进行检查，不能认真学习和严格执行的，一项一次扣0.1分。
车库、车况不合格一项扣0.1分发现一起违章扣0.1分，发生一起一般事故扣0.5分；
发生一起负同等责任重大事故扣0.5分；
发生一起负次要责任的重大事故扣2分。
建立驾驶员、车辆及事故档案。
发生事故要坚持“四不放过”的原则。
没建立或不健全一项扣0.5分。
发生交通事故不按“四不放过”原则处理一项扣0.2分。
联合当地公安机关开展联合打击破坏盗窃电力设施违法犯罪和反窃电联合行动的落实情况。
不以积极开展打击活动的扣0.5分，开展活动但效果不明显的扣0.2分，开展活动开计划、无部署、无落实、无总结的一项扣0.1分
减少外力盗窃、破坏电力设施的一般案件、不发生重大案件。
发生一起一般盗窃破坏电力设施案件扣0.2分发生一起重大破坏电力设施案件扣0.5分。
（没有构成重大事故的）
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加强信息反馈，发现不稳定因素，发生生产保卫事故、案件要以保卫快报形势及时上报。
安全保卫月度报表、保卫工作计划总结要按时上报。
一般保卫信息漏报或假报一次扣0.2分。
重要情报信息漏报一次扣0.5分。
隐瞒不报加倍处罚。
12
建立健全内部治安管理组织、制度，减少一般治安案件和一般刑事案件
组织制度不健全扣0.2分，发生一起一般治安案件一起扣0.3分。
发生一起一般刑事案件扣0.5分
13
做好信访工作，排查内部职工不稳定因素，完善制度和预案。
加强重点入口管理，降低职工违法犯罪率。
在本单位内发生的一次单位内部职工群体事件，扣0.5分，越级上访取消考评资格。
工作不落实扣0.5分，无预案扣0.3分。
职工违法犯罪多发生一起扣0.0.2分。
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加强机关要害、生产要害的保卫工作，加强易燃易爆、剧毒等危险品管理，严格经警、门卫、夜勤人员的管理。
保证正常的办公秩序和生产秩序。
档案不健全扣0.3分，防范措施不完善扣0.3分，管理制度和岗位职责不落实扣0.5分。
注：
1.对重复发生的问题按上次考核分数加倍扣除，以此类推。
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