二联合车间设备管理制度Word文档格式.docx

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本制度制定了部门设备工作总结的要求及考核等规定。

本制度适用于二联合车间，如与公司管理有冲突，则以公司规定为准。

2职责

2.1设备主任负责车间设备管理工作计划的具体制定与实施；

2.2设备组长负责对部门开展的各项设备管理工作进行总结，归档；

2.3各主管设备员分别负责对所属管理范围内设备工作制定计划并进行总结。

3内容和要求

3.1年终车间制定第二年的设备管理计划，各设备员编制所属装置负责区域相应的《全年工作计划》，审核同意后执行。

3.2每月末在设备例会上根据年度计划以及设备运行状况和管理状况，制定下一个月度的工作计划，其中包括定检计划（联轴器定检、管线测厚、安全阀调校等）的实施以及重点项目实施计划，月度计划需要设备主任审批执行。

3.3《重点项目实施计划》的修订与执行根据现场情况，每月由主管设备员与工艺员修订一次，并提交设备主任审批。

3.4每周四由设备组长（设备组长不在时由设备主任安排其他技术员）对本周设备检修情况及设备管理情况做全面的总结，于周四17：

00前交车间主任；

并在周五下午车间生产会上进行系统的分析讲评。

3.5每月24日之前各设备员将本月设备技术分析工作总结按照格式（格式按照机动处下发的格式）发至设备组长邮箱，26日前由设备组长对当月的设备检修情况及设备管理情况做全面的汇总，经设备副主任审阅后上报机动处。

4考核

4.1各设备员的设备月度总结完成情况由设备组长进行具体考核

4.2其它计划和总结完成情况由设备主任视完成情况进行考核

5附则

本规定自下发之日起开始执行。

2.二联合车间设备例会制度

本制度制定了部门设备例会的要求及考核等规定。

2.1部门设备主任负责设备例会的组织与考核工作。

2.2设备组长负责总结当月设备各项管理工作的落实与完成情况

2.3各设备员需完成当月设备总结与下月设备计划

3.1结合设备管理中存在的问题及设备管理的现状，每月至少一次由设备主任随时组织召开设备例会。

3.2各设备员需对自己的主管台账完成情况、现场检维修情况做一个通报。

提交下月的工作计划。

对轮班的考核作简单的总结，并对下一步设备管理提出建议或意见。

3.3设备组长对本月车间的设备管理情况（包括设备完好情况、设备技术分析、资料管理、检修资料的归档等）、轮班的考核情况及设备组成员的考核情况作系统的讲评。

3.4设备主任作全面的总结和讲评，指出下一步的工作计划，并传达厂、机动处、车间有关设备管理的文件及要求。

4考核

4.1未经设备主任允许，迟到会议考核10元，不参加会议考核50元。

3.二联合车间设备资料管理制度

本制度制定了部门设备资料管理的要求及考核等规定。

2.1部门设备主任是设备资料管理的主管领导，负责总体协调检查的开展组织工作。

2.2设备组长、资料室管理员负责设备资料室系统的管理、清查工作。

2.3各设备员对各负责区域的设备资料具体的管理、清查工作。

3.1在车间设备主任的带领下授权于设备组长、设备兼职资料员全面负责设备档案资料的整理、归档、保管和检查工作。

3.2档案资料的整理由设备兼职资料员、设备组长组织进行，各主管技术员进行有关配合工作。

档案资料包括各种原始资料（图纸、使用说明书、设计手册等），设备更新改造资料、技改技措资料、年检资料、设备检修记录等各种需要归档整理的资料。

3.3资料的归档工作应本着查阅方便、准确、简捷、检查明细一目了然的原则进行整理归档，归档要有台帐、有记录，所有资料要建立目录。

3.4资料室的资料（不包括台帐）全部实行统一管理，由设备兼职资料员全面负责（出差时由设备组长负责）；

所有资料需办理《资料借阅手续登记》借阅，由兼职资料员负责有关登记制度（出差时由设备组长负责）。

3.5借阅的资料应爱护，不得随意在资料上乱写乱划。

3.6查阅资料时应保持资料室内干净整齐的卫生环境。

3.6.1所有新到车间资料（包括技改资料、各种图纸及书籍），必须经兼职资料员登记后方可借阅。

4.1设备主任将定期或不定期的检查或抽查各种档案资料的管理、记录、归档情况，并定期进行考核讲评。

4.二联合车间设备检修及设备定检制度

本制度制定了部门设备检修的要求及考核等规定。

2.1部门设备主任是设备检修管理的主管领导，负责总体协调检查的开展组织工作。

2.2设备技术员分别负责对所属管理范围内设备的检修情况负责。

3.1每月初设备员依据每月编制的月度检修计划修订各自的周检修计划，其中包括低标准消除、技改项目、消缺项目、定检项目。

3.2每月20日之前由设备组长将需要上交的《月检修计划》通过设备管理平台上报机动处；

每月5日前在设备管理平台系统上提报“月度计划实施处理”情况。

3.3《设备重点隐患台帐》每月由设备主任组织全车间讨论一次，确定项目，主管技术员制定检修及监控方案并联络各部门落实各项措施，落实完毕后每周对重点隐患项目进展情况跟踪、汇报一次。

3.4《滚动检修计划》每月至少由设备主任组织全车间讨论一次，确定检修方案，由分管设备员每周五12：

00前在设备管理平台上对其进行填报。

由各主管技术员在ERP系统上提交工单，落实备件，五个工作日内做好检修准备。

3.5每天各主管技术员必须在15：

00前在设备管理平台中提交第二天的检修日计划，同时将前一天的日计划视检修情况进行关闭。

各项计划由各主管技术员提交ERP备件（注意：

单价在5000元以上的备件走大检修费用，在ERP系统申报时按大修费申报）；

3.6设备检修过程中，设备结构、材质、型号等发生变更的，视情况提报重大、紧急、微小变更。

变更后的资料交主管变更的设备员在《设备变更统计表》登记在册。

3.7设备返厂检修、外请专业队伍修理以及总费用在5万元以上的单项工程（主要包括房屋整间装修、门窗整套更换、照明成套更新、小型以上土建、单元装置或管廊防腐、平台制作安装等）需单位上报呈批件，经机动处审核、公司主管领导审批后，由机动处安排施工。

4.1不制定月度检修计划的，或制定计划标准不高得不到设备主任审批的每次考核50元。

4.2设备管理平台中，月度计划、滚检计划提交或关闭工作推迟或遗漏的，每次考核相关责任人10元

4.3设备隐患项目及滚检项目确定后措施不落实、没有方案的视情况每次考核责任人50~200元

4.4定检计划未严格实施造成事故的，按照事故管理规定严肃考核。

4.5在设备管理平台中，检修计划完成后3个工作日内没有关闭的，每项考核设备员5元。

4.6设备检修过程中存在变更但不依据变更程序执行的，不在《设备变更统计表》中建档的，考核主管技术员30元/次；

考核主管变更的设备员10元/次。

4.7设备日常隐患台账每月25日前由各主管设备员根据设备管理平台中故障录入系统进行统计，对各班组的执行情况进行考评。

5、附则

5.二联合车间大型机组、加热炉及特护设备管理制度

本制度制定了部门机组、加热炉及特护设备管理的要求及考核规定。

2.1部门设备主任负责机组、加热炉及特护设备管理的协调、检查、监督工作。

2.2主管设备、工艺技术员负责各管线区域所属设备的特护管理具体工作。

3.1二联合车间成立大机组特护小组，特护设备规定为2208-K-201,2208-K-202A,2208-K-202B,2213-K-102,2213-K-101A,2213-K-101B这6台重点机组。

加热特护小组，特护设备规定为2208-F-201-F-204,2213-F-101这5台加热炉。

其它特护设备根据装置运行情况另行确定。

3.2特护小组由公司机动设备处、生产运行处、检修公司和设备所在单位派出经验比较丰富的专业人员组成。

设备所在单位主管领导担任组长。

3.3特护小组在每月10日召开特护工作月总结会，总结各专业的特护工作，特护设备的运行、检修情况，重要缺陷的整改及安全监控情况以及重大技术改造情况，布置下月（阶段）特护工作重点。

3.4特护小组制定切实可行的特护方案，保证对特护设备进行有效特护，保证设备本质安全运行。

特护设备出现故障或故障运行期间，特护小组组长负责召集有关人员对故障进行会诊，分析故障原因，制定出解决问题的方案或监控措施。

3.5特护设备（大机组、加热炉）由主管设备技术员建立健全的《重点设备运转记录》，对运转时间、开停车时间和开停车原因做详细记录。

3.6负责机组的设备管理人员每周需提交《大机组特护巡检表》，上传至设备管理平台。

3.7负责机组的设备管理人员每周需要提交《机组设备运行状态监控报告》，对机组的测振、测温、以及压缩机和透平的主要参数变化进行分析，对机组运行状态给以总结并对岗位操作提出指导性意见。

3.8负责加热炉的设备管理人员每月需要提交《加热炉设备运行状态监控报告》，对加热炉的烧嘴、炉壁、工艺气等主要参数变化进行分析，加热炉运行状态给以总结并对岗位操作提出指导性意见。

3.9其它装置出现的重大隐患无法及时处理，需要监护运行的，成立相关特护小组，依据隐患危害程度对各项运行指标进行分析，每周指定专人作出总结并对岗位操作提出指导性意见。

4.1特护设备运转记录不全或不及时更新的，发现一次考核相关主管设备技术员20元。

4.2《大机组特护巡检表》记录不及时没有上传至设备管理平台的，发现一次考核相关主管工艺技术员10元。

4.3《加热炉设备运行状态监控报告》、《机组设备运行状态监控报告》编制不及时没有及时交岗位学习的，每发现一次考核主管设备员10元。

4.4其它重点隐患需要监护运行，成立特护小组后制定人员分析报告编制不及时没有及时交岗位学习的，每发现一次考核10元。

6.二联合车间检修备品备件管理制度

本制度制定了部门设备备品备件相关管理规定及考核规定。

2.1设备主任负责检维修备品备件管理工作的指导、检查和考核。

2.2各区域主管设备员负责各区域主管设备备品备件的具体管理工作。

2.3设备组长负责车间临时库房备件的总体规划与管理。

3.1设备员需对各负责区域《储备定额》按照统一格式建立、细化，明确备品备件的实际安装量、库存量以及对应物资编码。

3.2要求设备员每季度必须对库存备件情况按照储备定额表进行一次落实，落实情况签字确认后在设备组长处留底保存，保存期限一年。

3.3设备检修完毕后，设备员需要对本次检维修的设备储备定额进行细化修订。

因检修等原因缺少的备件要及时提交储备计划，确保备件的完好备用。

3.4重点备件按照公司下发《宁夏石化公司离线备件管理制度》执行

3.5设备员对检修过程中出现的备件质量问题需要及时用《备件问题情况反馈表》以电子邮件形式反馈至电子商务部，电商对应计划员发送一份，设备主任和电商对口组长抄送一份。

3.6备件在安装前需要确认检验合格证，利用旧阀等备件时需要重新检验。

4.1库存物资落实表未经设备主任签字确认并保留存底的，每发现一次考核30元。

4.2因为没有备件造成设备检修延误的，视情况考核设备员每次10~100元。

4.3重点备件没有执行《宁夏石化公司离线备件管理制度》的每发现一次考核30元。

4.4备件存在问题而没有向电子商务部提交《备件问题情况反馈表》的，每发现一次考核20元。

7.二联合车间设备事故管理制度

本制度制定了部门设备事故管理及考核规定。

2.1事故（事件）发生后由设备主任或设备组长组织相关技术员进行事故分析，落实责任人。

2.2事故相关技术人员配合调查，共同分析事故原因，制定整改措施并组织全员学习。

2.3值班长负责对当班事故的上报以及紧急处理。

3.1设备事故：

在生产过程中，造成机械器具、动力设备、电力通讯

设施、仪器仪表、锅炉压力容器、管道及建（构）筑物损坏，但没有人员伤亡的事故。

或电气、仪表设备误动作的事故。

3.2设备事故分为四类：

（1）一般事件（一般事故C级）：

直接经济损失小于1万元的；

（2）车间级事故（一般事故C级）：

直接经济损失1万元，或大于1万元，小于10万元的；

（3）公司级事故（一般事故B级）：

直接经济损失10万元，或大于10万元，小于100万元的；

（4）上报事故（一般事故A级）：

直接经济损失100万元，或100万元以上的。

3.3生产事故：

由于违反操作规程、规定、操作卡，违章指挥、管理原因或其他外因造成停水、停电、停汽（气）、停风、停（减）产、跑料、串料、油气泄漏、化学危险品泄漏且无火灾、爆炸、没有人员伤亡、没有设备损坏的事故。

或电气、仪表人员误动作造成的事故。

3.4生产事故分三类：

不能构成车间级事故的情况或未遂事故；

1.一次事故造成跑损油料在5吨以下（不论回收多少，均以跑损数量为准，1吨≤跑损油量＜5吨）；

2.一次事故造成二联合车间1套生产装置停产或者锅炉爆管，12小时≤停车时间＜24小时；

或一次事故造成2套生产装置停产，6小时≤停车时间＜12小时。

；

1.一次事故造成跑损油料在5吨以上10吨以下（5吨≤跑损油量＜10吨）；

2.一次事故造成二联合车间1套生产装置停产，或者锅炉爆管，停车时间≥24小时；

或一次事故造成2套生产装置停产，停车时间≥12小时。

3.5设备事故发生后，当班值长应当立即通知主管技术员和主管主任，主管技术员必须立即向主管主任汇报事故具体情况。

3.6主管主任组织相关技术人员（涉及机动处、检修公司、电子商务部、电仪部的需要指派专人参加），对事故原因进行分析。

遵循“四不放过”原则（事故原因不清不放过，事故责任人没有受到处罚不放过，事故责任者和群众没受到教育不放过，没有防范措施不放过）。

3.7事故责任人及相关人员根据事故分析结论，制定整改及防范措施，并将事故原因、消除措施、考核通报，组织相关人员培训学习。

3.8设备组长负责对《二联合车间设备事故台账》及时修订，更新。

4.1设备事故（事件）发生后未及时通知主管技术员的，视情况考核当班值班长50~500元；

技术员未及时通知主管主任的，视情况考核100~500元。

4.2分析事故（事件）过程中，相关人员配合态度不好，不及时制定整改方案、措施，未将事故教训以文件形式下发岗位学习交流的，视情况考核30~200元。

4.3事故处罚依据公司下发通告为主，车间在此基础上对责任人作出相应惩罚；

事件处罚视情况车间内部对责任人进行考核，以达到教育为目的。

4.4发现《设备事故台账》未及时更新的，每次考核设备组长20元。

8.二联合车间设备交出及验收制度

本制度制定了部门设备交出及验收的要求及考核等规定。

2.1设备组长负责《设备交出及验收制度》总体执行情况的检查、督促。

2.2工艺、安全、设备主任分别负责对所属管理范围内设备交出及验收情况的检查督促工作。

2.3各值班长具体负责活动的开展。

3.1工艺将设备交出给设备，直至设备检修完毕交工艺运行期间（离心式压缩机试运行时间72H，往复式压缩机试运行48H，机泵运行24H），出现的设备问题均由主管设备员负责（包括检修后设备启动时发生的事故）；

设备员将检修好的设备交予工艺后，日常维护需要岗位进行加强，在岗位出现的事故直接由当班班组负责。

3.2装置出现问题，汇报主管技术员后，如果装置需要继续运行，主管技术员必须制定特护方案及具体指标。

如果因为特护要求下发但岗位没有落实执行而造成事故的，岗位负全部责任；

特护要求岗位照规定执行但依然出现事故的，技术员负全部责任。

3.3设备交出按照公司管理规定执行《上锁挂签程序》，由工艺确认能量隔离清单，明确交出方案。

工艺确认完上锁后最终由设备员上最后一把个人锁并在能量隔离清单上签字确认。

3.4动设备的交出及验收，岗位必须仔细填写《机泵确认交出及验收表》，设备员对其签字确认，由设备组长收存，并检查签字情况。

3.5所有动设备检修由主管设备员组织负责验收。

检修后的试车由主管设备员按有关标准组织试车（如检修资料、卫生等），对于公司控制设备（主要设备）以及频繁检修设备的试车必须由检修单位、车间主管设备员、工艺员联合组织验收试车，同时通知机动处予以确认。

3.6静设备本体检修、阀门检修、管线检修（更换）等由主管设备员和主管工艺员按照自身管理角度联合负责验收（各自承担各自的责任）。

3.7静设备、管道的查漏由工艺员组织当班人员进行确认查漏，设备员配合有关漏点的消除工作，并负责检验及安装资料的确认整理归档工作。

主管技术员不在可委托其他技术员或岗位人员组织确认验收，但责任由主管技术员承担。

3.8其它消漏、低标准、防腐保温等检修维修项目的验收由主管设备员或委托其他技术员或者岗位人员确认验收。

3.9装置停车检修项目（大小修），动设备检修、静设备本体检修、阀门检修、管线检修（更换）、低标准消除等由主管设备员和主管工艺员按照自身管理角度联合负责验收（谁承担谁的责任）；

化学清洗项目由工艺员负责验收。

3.10检修后设备的卫生由主管设备员负责联系检修公司进行清理，设备员验收后交工艺开车，卫生不合格岗位可不交接。

4.1违反《上锁挂牵程序》的，严格按照公司考核制度进行考核。

4.2岗位未填写《机泵确认交出及验收表》的，每发现一次考核当班责任人20元。

4.3岗位填写《机泵确认交出及验收表》后，设备员没有签字确认的考核设备员一次20元；

4.4公司控制设备（主要设备）以及频繁检修设备的试车，设备或工艺技术员不在场的每发现一次考核100元。

4.4岗位发现隐患汇报主管技术员后，未制定特护方案及具体指标的。

每发现一次考核相关技术员50元。

9.二联合车间低标准消除管理制度

本制度制定了本部门现场漏点、防腐保温以及低标准消除工作的管理要求及考核规定。

2.1部门设备主任是班组低标准管理的主管领导，负责总体协调检查的开展组织工作。

2.2设备组长负责对班组低标准及常规漏点处理情况的检查督查工作。

2.3设备员、工艺员、值班长具体负责活动的开展。

2.4密封总区域划分依据《中国石油宁夏石化公司生产装置静、动密封管理规定》：

3.1设备组每周二同车间周检一起组织联检，对现场的低标准进行统计排查，要求当天在《低标准统计表》中记录完毕。

（注：

登记时必须按照样板中的格式进行登记，不能改变格式）

3.2联检及日常发现的低标准在《低标准统计表》中登记后要求有序的提交日计划安排整改，设备员每天低标准消除项目尽量不要超过2项，但要保证现场低标准消除工作持续进行，不得积压项目。

3.3现场发现的低标准项目需要工艺设备共同确认后挂牌，消除后要及时对低标准牌子回收。

3.4低标准消除项目要求拍整改前和整改后的对比照片（照片名称需要写出低标准描述），并在照片项设置超级链接，方便查找对比照片。

3.5牵涉到工艺变更的低标准消除项目，必须符合变更管理程序，有工艺主任和设备主任的签字确认后方可进行。

3.6现场发现的其他单位低标准项目，由设备员拍照后以《二联合车间属地**车间低标准反馈》（PPT格式）发到相关单位人员邮箱中，同时抄送至设备、生产主任邮箱中。

3.7各班组在日常工作中发现和消除的各类漏点，需及时通过设备管理平台的故障申报系统提报，设备员在三个工作日内对提报项目给以回复。

3.8伴热漏点腐蚀严重的，尽量要求工艺员进行切出后设备员安排更换管线。

消除漏点后的伴热管线必须除锈刷漆。

4.1对于发现低标准未能及时在低标准统计表里登记的，则一次考核主管设备员10元。

4.2积压低标准项目不安排消除的，视情况考核20~100元。

4.3低标准项目没有整改前、整改后照片的，一次考核10元。

4.4发现现场其他单位低标准，但没有PPT发送至相关单位的，每次考核5元。

4.5对于岗位在设备平台上提报的低标准和故障，相应设备员三个工作日内没有相应的答复和处理措施的由主管主任对主管设备员进行考核，每条考核10元。

4.6岗位发现现场重大漏情，能及时汇报，积极联系处理的，并且对生产没有产生任何影响的，视重要情况及联系处理情况按照考核细则对发现者给予不同程度的奖励。

4.7对泄漏情况较大或较明显的漏点、高温高压等重大漏点岗位人员未能及时发现的，则一次考核当班值班长50元，造成停车及较大影响的追究当班值班长及有关人员的责任。

10.二联合车间作业许可证管理制度

本制度规定了部门许可证办理、执行的相关要求及考核等。

2.1部门设备口负责作业许可证的发放、收集、保管、检查、考核，除了动土作业证外其它安全票证由安全口负责管理。

2.2部门安全管理是票证管理的主管部门，负责票证规范的督查和考核。

3.1作业许可证工作票的发放、收集、保管由设备组负责，检查考核由设备员，安全员检查执行情况。

3.2设备组的许可证管理员要保证外操室与值班室各常备2本空白作业许可证。

3.3每天设备组的作业许可证登记员对前一天办理的作业许可证进行回收，并在《作业许可证统计台账》上进行登记记录。

3.4作业内容由项目申请人（设备员）填写，特殊情况下设备员可授权岗位人员办理，但票证办理出现问题由委托人负责。

3.5“作业过程中可能产生的风险”与“