差旅费报销标准及管理办法(试行)Word文件下载.doc
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第五条出差手续
公司员工因公出差，由出差人填写《出差审批表》（附件），由部门负责人签字后统一交综合管理部负责考勤人员，由考勤人员交主管领导及总经理签字后留存一份考勤，另一份退出差人报销时做凭据。
第六条公司员工赴外地出差可预借差旅费。
借款时须填写《借支单》，详细写明出差人数、出差地点及预计往返时间，按办理借款手续。
第七条差旅费应于出差结束五个工作日内到财务管理部办理报销手续，无特殊情况，前账不清，不予再借。
报销时应据实填写差旅费报销单。
第三章差旅费报销标准
差旅费报销限额表
项目
标准
职务
交通工具
住宿费标准
交通费报销限额
伙食费报销限额
火车
轮船
动车高铁
飞机
一般
地区
特殊
总经理
软卧
头等舱
一等座
经济舱
800
副总经理、总经理助理
二等舱
部门正副主任
硬卧
三等舱
二等座
-
300
400
60
50
80
其他人员
200
40
70
（注：
总经理及副总经理、总经理助理伙食费、交通费据实报销。
）
第七条交通费标准
公司总经理出差可乘坐火车软卧（或动车、高铁一等座）、轮船头等舱、飞机经济舱。
公司副总经理、总经理助理出差可乘坐火车软卧（或动车、高铁一等座）、轮船二等舱、飞机经济舱。
部门主任、副主任出差可乘坐火车硬卧、动车二等座、高铁二等座（动车时长超过8小时可乘坐高铁）、轮船二等舱。
其他员工出差可乘坐火车硬卧、动车二等座、高铁二等座（动车时长超过8小时可乘坐高铁）、轮船三等舱。
为办理公司紧急事项或处理特殊任务的，需经公司领导批准后方可乘坐飞机经济舱。
涉及公关、外事等特殊出差情况确需提高舱位等级的，须经公司领导审批。
因票务原因交通标准需上调的,经总经理审批后方可乘坐。
外地出差期间在城市之间、城乡之间的交通费凭有效票据实报实销。
往返外地机场、火车站的交通费用支出凭票实报实销，报销范围不得超过限额。
工作人员趁出差之便，事先经单位领导批准，就近绕道回家省亲的，出差直线乘车、船费应扣除其绕道车、船费，多开支部分由个人自理。
不发绕道和在家期间的出差伙食补助费及交通补助费。
订票费、退票费凭票实报实销。
由于工作需要自驾车往外地出差，由部门领导注明“自驾车辆”，经公司领导批准，凭有效票据报销往返的过路费、汽油费、停车费等。
第八条住宿费标准
出差住宿费在规定的限额内凭票据实报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分，原则上不予报销，特殊原因经公司总经理批准，方可凭据报销。
出差人员有接待单位负责不予报销住宿费；
住在亲友家，无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。
住宿费报销时应提交住宿酒店打印的账单。
第九条伙食费标准
公司员工出差期间如有单位接待，不再报销任何伙食费用；
如无单位接待，由所在部门负责人在差旅费报销单上注明“无接待单位”，外地伙食费用凭实际支出的有效票据限额报销，每人每日报销的最高限额根据差旅费报销限额表来定。
第四章补助标准
第十条公司员工赴省外出差期间，每人每日发放出差补助（交通、伙食）60元。
第十一条公司员工赴省外出差单程连续乘火车、长途汽车或轮船累计少于4小时的发放乘车补助50元；
不超过8小时（含8小时），凭当日车票或船票每人补助100元乘车补助；
超过8小时，凭当日车票或船票每人补助200元乘车补助。
公司员工乘火车硬座连续超过8小时而不买卧铺票的，可按慢车票价的60%、直快或特快硬座票价的30%计发补助。
第十二条华中区内部组织的在区域内项目公司开展的大型员工活动、集体会议、集体培训等活动期间，不发放出差补助与乘车补助。
出差范围在湖北、江西省内单程2小时车程以内的不发放出差补助与乘车补助；
单程2小时以上4小时车程以内的发放乘车补助50元，不发放出差补助；
超过4小时的按省外出差标准发放出差补助与乘车补助。
第六章附则
第十八条如遇特殊情况，公司员工出差期间的住宿费、交通费、伙食费确需超过本办法规定的任一项标准的，必须在差旅费报销单上注明情况，经部领导批准后实报实销，对应的补助金额酌情减少。
第十九条本办法自发布之日起试行，由公司综合管理部负责解释。
2014年5月14日
附件：
出差审批表
姓名
部门
出差地点
出差时间
自年月日起至年月日止，共天
出差事由
第一联：
考勤留存
部门意见
主管领导意见
总经理意见
出差审批表
第二联：
差旅费报销附件（财务留存）
自年月日起至年月日止，共天
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