1月份矿山分厂成本分析Word文档下载推荐.doc
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0.120
5
石灰石备件
257097.65
0.188
0.540
6
石灰石轮胎
155350.43
0.113
0.170
7
石灰石电耗
kwh/t
1023377.73
0.756
0.88
二、主要指标分析：
（一）炸药、雷管消耗分析
1、元月份共生产石灰石1370286吨，用于石灰石生产炸药消耗304269公斤（1485388.5元）、雷管消耗6293发，炸药单耗为1.084公斤/吨、雷管单耗为0.005发/吨，炸药单耗超标较多，雷管单耗与目标值相比下降较多，主要原因分析如下：
①一月份备矿，主要以西山175平台、东山123平台、东扩136平台、东扩123平台、东扩110平台、南山149平台为主，穿爆点较多，都为大规模备矿爆破，平台储矿较多。
②十二月底及一月上半月，提前进行元旦、春节两节备矿，对现有平台备矿点有序实施穿爆，目前矿石储量较大，使得成本集中至当月，炸药单耗上升。
③由于低碱熟料的保供，对石灰石品质要求非常高，限制出矿平台，导致平台出矿不均衡，造成大部平台备矿积压，少量平台跟踪重复爆破，炸药消耗上升。
④本月都为大规模节前备矿，为迅速在有限的平台上提高储矿，只有扩大爆破规模，增加爆区排数，但排数增多对爆破效果影响较大，通过加大实际装药密度提高爆破效果，使得炸药单耗上升。
⑤东扩123高泥夹层爆区、西山175高硬度厚层爆区，实际炸药单耗较高。
⑥由于手风钻停工一直未复工，未进行大块二次穿孔，导致电雷管用量较少，有效降低雷管单耗。
2、火工材料消耗控制在下一步主要从以下几方面加以改进：
①春节已过，当前部分平台储矿较多，需合理组织品质、设备搭配生产，清理余矿，综合利用不同品质石灰石，减少后续超量备矿。
②穿孔备矿前要和生产、品质部门做好沟通，结合矿山开采实际，综合考虑合理组织备矿，避免造成炸药消耗积压和设备的频繁移动，降低无功消耗。
③加强穿孔爆破作业现场管理，提高施工质量，装药时要提前判断好孔况，及时正确处理异常情况，杜绝因盲目操作造成炸药浪费。
④持续做好爆破作业人员的技术培训，提高实际操作技能，同时加强爆破技术研讨，根据实际情况综合考虑调整爆破参数，有效降低消耗。
（二）柴油消耗分析：
元月份石灰石生产共消耗柴油272233.74kg，石灰石柴油单耗0.199kg/t，相比计划值0.245kg/t下降了0.046kg/t。
粘土、砂岩生产共消耗柴油19122.96kg，柴油单耗0.138kg/t，比计划值0.24kg/t下降了0.102kg/t。
柴油单耗见下表：
设备型号
单位
11月
12月
1月
2月
3月
4月
CM695
Kg/m
1.6
0.38
2.24
2.19
L6
1.25
1.45
1.26
DM45-1#
kg/m
2.8
2.63
2.42
3.38
DM45-2#
37.27
1.95
2.45
DM45-3#
2.67
2.59
3.94
正铲-1＃
0.075
0.09
0.08
正铲-2＃
0.06
0.07
正铲-3＃
Kg/t
4#R984C
0.10
0.1
1#CAT988
0.05
0.04
2#CAT988
3307矿车
0.13
0.110
0.109
0.095
1、钻机设备燃油消耗分析：
CM695钻机由于本月在自营砂岩矿穿孔作业，作业时间较少，且移机距离较远无功消耗多，所以本月燃油消耗较高。
L6钻机本月初在南山136处理底根时，由于只有打一根钻杆，钻孔的速度比较快，成孔率也比较高，钻孔时的移机时间较少，所以本月的燃油消耗比上月要低一点。
1#DM45钻机本月钻孔主要在东山123、东扩110和东扩123平台进行穿孔作业，作业过程中移机较多，加上上月更换了两条进给钢丝绳出现了断股现象，目前钻孔过程中提升不可用力过大，所以钻孔时的时间要稍微长一点，自然钻孔时的无功消耗就多，所以本月的燃油消耗比上月要高。
2#DM45钻机上月底产量较底，由于燃油统计从上月25日到本月26日止，加上本月因为砂岩矿需要钻孔，将钻机调到自营，由于山上到自营距离较远，移机时间较长，无功消耗较大，所以本月的燃油消耗比上月要高。
3#DM45钻机本月初在南山149边坡穿孔，由于南山149边坡岩层较松，目前的岩层穿孔的成孔率较低，加上本月的天气温度较低，每班开机后对发动机的预热时间都较长，自然无功消耗也大些，所以本月的燃油消耗比上月的要高。
2、铲装设备燃油消耗分析：
1#正铲月在东山110作业，由于前期回转不太好，导致工作时速度偏慢，本月初更换了一台回转泵后，回转基本正常，铲挖的速度比以前要快些，同时对大臂油缸内泄进行了更换修理包后，在铲挖过程中提大臂臂以前要快，加上本月铲挖的物料较松，容易铲挖，没有等待时间，所以本月的燃油消耗比上月要低。
2#正铲本月在南山136，由于南山136平台刚成形，本月基本没有边坡下料，目前下料的都是好炮堆，炮堆的物料比较松软，容易铲挖，且物料内没有大块，每班减少了排大块的时间，所以本月的燃油消耗比上月的要低。
3#正铲主要在西山下料，月初架头大块较多，每班的产量不高，于是将反铲把架头降过后，每班的平均产量比之前的要高些，加上本月中旬西山放了一炮后，移到好炮堆下料，物料比较易铲挖，基本没有排大块，所以本月的燃油消耗比上月要低些。
984正铲本月初东扩110下料，到月中旬移到东山110下料，在东山110下料时，物料较碎容易铲挖，而且没有进行排大块作业，加上铲挖速度比较快，基本没有等待时间，无功消耗也就少，所以本月燃油消耗比上月的要低。
1#988装载机本月在东山110和东扩96下料，物料比较松，易铲挖，且在东扩96米下料离三期较近，目前的两位操作员经过了几个月操作。
现在操作比较熟练下料的速度较快，加上下料过程中无等待时间，所以本月的燃油消耗比上月要低。
2#988装载机本月在东扩110和东扩96下料，物料比较松，容易铲挖，加上操作员操作设备比较熟练，铲装速度比较快，每班基本没有等待时间，所以本月的燃油消耗与上月持平。
3、运输矿车燃油消耗分析：
本月共运输石灰石1370286吨，3307矿车燃油共计消耗129303.7公斤，消耗指标值为0.095，相比上月消耗值0.109略有下降，当月指标控制在目标值0.130范围之内，主要原因为以下几点：
①四期破碎下料口水泥路铺垫结束，三、四期新矿道双向车道通车，减少了老矿道环山行驶的运距，降低了当月柴油消耗。
②本月老线出矿点主要控制在东山110平台、南山136平台、149平台、西山162路口处，运距较短，降低了燃油消耗。
③本月加大了对运行矿道的修垫、维护力度，为车辆运输创造了良好的作业路面。
④本月增加车辆油耗的原因主要有采场大块转场，定点堆放于老线下料口，增加了运距；
其二为六、七线场平硬化往现场送毛石等增加了当月燃油消耗。
4、柴油消耗控制在下一步主要从以下几方面加以改进：
①工段每天安排专人对矿道进行维护修垫，矿驾班早班抽调一人负责路面散石清理，并合理运用好推土机、50装载机及时平整，创造一个良好的作业路面，减少车辆非正常消耗。
②加强跑、冒、滴、漏的治理，落实好周检修计划，加大设备故障整改力度，并着重提高驾驶员岗位技能培训，合理使用档位，降低燃油消耗。
③日常运输作业过程中，当班班长与生产调度协调好铲装的位置的调整，合理安排好铲位，做好矿车运距的远近搭配。
（三）汽配消耗分析：
元月份工矿备件消耗为241781.88元，其中采矿工段消耗为177821.34元，采矿备件单耗为0.13元/吨，低于目标值（0.18元/吨），运输工段消耗123871.73元，其中3#3307矿车发动机计划性大修项目共计消耗59911.19元，运输备件单耗为0.047元/吨，在目标值（0.18元/吨）受控范围之内。
1、采矿设备备件消耗：
①2012年01月份三台钻机冲击器更换钻头时发现了钻卡磨损严重，为了避免钻头掉进行了更换冲击器内的钻卡保证钻头在钻孔时不会掉，共计钻卡三只，加上本月钻机的发电机配件到货后出库，总共钻机本月消耗备件1.24万元。
②2012年01月份四台正铲本月总共备件消耗10.61万元。
其中1#正铲处理主泵进油管漏油更换了一根进口油管，加上本月处理了跑冒滴漏时更换了一批油管、进口水管和启动机修理的备件本月出库，1#正铲共计消耗2.18万元。
2#正铲本月处理跑冒滴漏时更换了主泵的油管和大臂上的一批油管，加上处理水箱漏水时更换进口水管一根共计消耗1.28万元。
3#正铲本月处理跑冒滴漏时更换了主泵的油管和发动机散热器上的水管一根，同时本月发电机损坏时更换了发电机一台配件，所以3#正铲本月消耗共计2.49万元。
4#正铲本月由于气路一直不正常，上月申报的电磁阀和排气阀到货后进行了更换，加上本月将到货的铲齿出库了，还有上月更换的发电机备件消耗没有出账的本月全部出账，所以4#正铲本月备件消耗共计4.57万元。
③两台反铲申报的铲齿和支重轮等备件到货后将领出库后，和3#反铲本月更换了一只启动马达，所以本月两台反铲共计备件消耗5.1万元。
④另外由于前两个月没有出账的3#反铲和700空压机的发电机备件，本月全部将两台发电机的备件出账共计消耗0.5万元。
其它的为一些正常保养件消耗共计0.7万元。
2、运输设备备件消耗分析：
本月运输设备备件消耗123871.73元，矿车备件消耗主要有：
①螺栓、接头、汽车电器零配件集中出帐20889.66元。
②3307-3#矿车发动机计划性大修，出帐60005.21元。
③3307-4#矿车更换一根前传动轴，消耗2345.3元；
3307-7#更半轴一根，消耗3685.47元；
3307-9#更换发动机上修理包一套，消耗3166.15元；
3307-16#更换水泵一只，消耗1615.38元；
3307-17#因处理活塞环故障，更换活塞环6只，消耗3580.08元；
其它消耗均为车辆正常备件消耗。
3、备件控制在下一步主要从以下几方面加以改进：
①认真落实好周检修计划，及时梳理车辆运行故障，有计划的对设备存在隐患进行整改，降低车辆零部件的损坏程度。
②加强对车辆的一班三检，同时工段每周不定期的对车辆进行抽查，发现日常润滑保养不到位的车辆，责任人纳入当月考核。
③工段做好备件使用情况跟踪管理，对备件存在质量问题的备件，及时联系调换厂家，减少因备件问题造成大件、总成件非计划性大修。
④加强车辆跑冒滴漏治理，不断提高维修人员的岗位技能，严把维修质量关。
（三）轮胎消耗分析
1、元月份矿山石灰石生产共更换3307轮胎8条，分别装配于3307－4#、9#、13#、TR50-21#、26#、30#、33#矿车。
其中9#矿车消耗2条（一条为正常磨损消耗更换，另一条为借用24#米其林胎归还），21#矿车为山东三角胎由于发生质量问题，胎面出现80公分长度的鼓包，于元月28日拆下,总工作时间为1958.7小时；
33#矿车轮胎为刺破，属非正常损坏，其它轮胎更换均为正常消耗。
本月轮胎实际出帐10条，共计消耗155350.43元。
2、轮胎消耗控制在下一步主要从以下几方面加以改进：
①、定期检查轮胎磨损程度，并检测前轮前束值，做好轮胎的换位使用管理与监控，加大对矿道修垫力度，确保一个良好的作业路面。
②、加强轮胎班的管理，每日在车辆出车前对所有车辆进行气压测试，避免气压值偏高或偏低，造成轮胎早期磨损，并配合50装载机、推土机做好对面路面的日常维护。
③、做好轮胎使用审批管理，酹情加装内胎使用，并作好记录统计，充分利用轮胎残值，加强专业知识学习，与相关厂家沟通，引进先进轮胎管理体制。
④、针对有质量问题的轮胎，及时与生产厂家联系，商谈索赔事宜，降低轮胎运行成本。
（五）电耗分析
元月份矿山分厂四条石灰石线共生产石灰石1353286吨，总用电量为1023378kwh，吨产品综合电耗为0.76kwh/t。
其中，一线生产石灰石301608吨，总用电量为316437kwh，吨产品电耗为1.05kwh/t；
二、三线生产石灰石341360吨，总用电量为299281kwh，吨产品电耗为0.88kwh/t；
四、五线生产石灰石518172吨，总用电量为299749kwh，吨产品电耗为0.58kwh/t；
六、七线生产石灰石192146吨，总用电量为107911kwh，吨产品电耗为0.56kwh/t。
骨料生产线共生产石灰石碎屑22392吨，总用电量为64868kwh，吨产品综合电耗为2.9kwh/t。
自采硅、铝质原材料共138336吨，总用电量为130443kwh，吨产品综合电耗为0.94kwh/t；
外购原材料共95526吨，总用电量为90651kwh，吨产品综合电耗为0.95kwh/t。
其中外购铁质原料68764吨，总用电量为65810kwh，吨产品电耗为0.96kwh/t，外购硅、铝质原料26762吨，总用电量为24841kwh，吨产品电耗为0.93kwh/t。
1、主机设备运行及电耗情况统计对比分析一览表
工序名称
运转率（%）
台时产量（t/h）
空载时间（h）
吨电耗（kwh/t）
相比增幅
相比增幅
相比增幅
石灰石工序
一线
23.81
31.55
7.74
1216.17
1284.81
68.64
20:
11
25:
49
5:
38
1.00
1.05
二、三线
41.27
31.15
-10.12
1443.95
1472.97
29.02
21:
04
13:
26
-7:
四、五线
35.92
45.96
10.04
1466.12
1515.27
49.15
51
24:
21
3:
30
0.57
0.58
0.01
六、七线
23.58
19.97
-3.61
1277.18
1293.04
15.86
55
16:
47
-4:
08
0.53
0.56
0.03
综合平均
32.16
1.01
1375.24
1413.99
38.75
83:
01
75:
23
0.74
0.76
0.02
石灰石碎屑
10.80
11.62
0.82
308
259
-49
--
2.44
2.90
0.46
2、电耗情况分析
从电耗统计对比分析表可以看出本月矿山分厂石灰石生产工序综合吨产量电耗与较上月上升了0.02kwh/t，骨料生产工序综合吨产量电耗与上月相比上升了0.46kwh/t。
具体电耗情况及主要影响因素：
一线石灰石生产工序电耗为1.05kwh/t，与上月相比上升了0.05kwh/t，主要影响因素为设备运转率31.55%，比上月上升了7.74%，破碎机空载运行时间较上月上升了5:
38；
二、三线石灰石生产工序电耗为0.88kwh/t，与上月相比上月持平；
四、五线石灰石生产工序电耗为0.58kwh/t，与上月相比上升了0.01kwh/t，主要影响因素为为设备运转率45.96%，比上月上升了10.04%，台产与上月相比上升了49.15t/h，空载待料运行时间与上月相比上升了3:
30；
六、七线石灰石生产工序电耗为0.56kwh/t，与上月相比上升了0.03kwh/t，主要影响因素为设备运转率19.97%，比上月下降了3.61%；
骨料生产工序电耗为2.9kwh/t，与上月相比上升了0.46kwh/t，主要影响因素为台产与上月相比下降了49t/h。
3、下步改进措施：
①充分利用一、二线窑淡季检修时机，做好设备隐患梳理和全面整治，抓好检修质量，降低设备故障率，减少开停机次数；
②长时间不下料时，及时对大功率设备进行停机，减少设备空载运行时间，降低无功消耗；
③做好破碎机台产分析，充分发挥破碎机产能；
④抓好生产组织，提高设备运行效率，及时做好石灰石品位搭配，减少对破碎系统的影响；
⑤骨料生产吨电耗大，在生产骨料时，生产调度要尽量避免一期待料空转，相关技术人员要完善骨料工艺线，提升产能，设法降低骨料工艺线的吨电耗值，提高设备运转率。
（六）润滑油消耗分析
元月份矿山石灰石润滑油消耗164515.13元，石灰石润滑油单耗0.12元/吨，与目标值0.12元/吨持平。
（1）采矿工程机械润滑油消耗如下：
本月正常维护保养消耗部分：
三台正铲、两台988装载机、三台钻机、两台反铲发动机保养更换添加机油共消耗697升，其中卡特机油226升，壳牌机油397升，小松机油74升，齿轮箱保养更换添加齿轮油消耗共计160.5升，1#988变速箱更换卡特变速箱油共计消耗83升，气动工具油618升，空压机油30升，液压油添加共计消耗80升。
本月因设备检修及跑冒滴漏消耗部分：
液压油共计消耗908升，主要有：
1#正铲由于10月份更换的回转泵和1#主泵后回转一直不好，且左行走比以前要差，本月外委将修复好的回转泵和主泵送过来，利用停机时将回转泵和1#主泵更换上去。
同时由于大臂油缸内泄进行更换了油缸修理包，再加上本月底中心阀块油管油封老化时漏油后更换油封，本月消耗液压油共计330升。
2#正铲本月前期出现左侧大臂油缸缸筒沙眼，因缸筒无法焊接，所以更换了一只新大臂油缸缸筒，月中旬利用停机对液压系统的跑冒滴漏进行了处理，共计消耗液压油130升。
1#988装载机处理左侧举升油缸沙眼时消耗液压油添加18升。
2#988装载机本月底时液压系统的主控阀密封多次冲掉，经过厂家人员处理多次后消耗卡特液压油160升。
3#反铲本月初由于手柄油封未到进行作业时漏液压油，加上处理主泵和主控阀处漏油点时，到本月底时多次对老化的液压油管进行更换，总共添加液压油消耗162升。
4#反铲在本月初由于液力锤进油管密封损坏漏油，加上月底发现小臂油缸的活塞窜出，进行拆卸小臂油缸检查，总共添加液压油共计消耗108升。
②运输设备润滑油消耗分析：
本月润滑油出账共计74296.34元，主要消耗原因为：
①更换康明期专用防冻液3952升,共计消耗45637.30元。
②更换卡特齿轮油360公斤,共计消耗8307.68元。
③更换美孚润滑脂160公斤,共计消耗6105.98元。
④本月出帐壳牌15W/40机油1045升，共计消耗14245.96元。
⑤矿车发动机250、400小时保养车辆有：
4#、6#、13#、14#、16#、17#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#、29#、30#、31#、32#、33#矿车，共计消耗15W-40机油1265升，其中6#、29#由于出勤率较高，更换机油两次；
变速箱1000小时保养车辆有：
1#、3#、7#、14#、19#、20#、22#、29#、30#、31#矿车，共计消耗15W-40机油680升；
轮边差速器1000小时保养车辆有：
16#、21#、24#、29#、30#、31#矿车，共计消耗80W-90齿轮油576升；
液压系统2000小时保养车辆有：
4#、8#、9#、15#、20#、25#矿车，共计消耗得力士46#液压油954升。
备注：
本月壳牌15W-40机油出帐1045升，实际更换1945升，部分油品上月已出帐；
80W-90齿轮油及得力士46#液压油本月无出帐项目，上月已出帐，其它均为设备正常消耗使用。
2、润滑油消耗控制在下一步主要从以下几方面加以改进：
①加强工段管理，做好日常油品使用的监控，杜绝岗位人员在设备保养时责任心不强，造成润滑油的浪费。
②做好工程机械设备、车辆的一班三检及日常维护，建立好领用台帐的汇总，提高员工的成本意识，做好自身车辆的成本管理控制。
③日常生产作业过程中，要持续加强设备、车辆的跑、冒、滴、漏治理，不断提高维修人员的岗位技能，把好维修质量关。
④现场维修设备时，一些更换油管导致泄露的润滑油，要尽量回收，避免日常工作中的不必要浪费。
三、二○一二年二月份成本管理思路
1、二月份天气转晴，要做好超前谋划，利用晴好天气合理安排爆破工作和生产工作。
2、二月份两条窑长时间停窑检修，各工段要利用生产淡季梳理工程机械设备以及工艺线设备的隐患，及时修理，为下阶段的生产做好准备，确保设备检修整改后在下阶段生产作业中高效运转。
3、备件使用方面，要持续做好台账登记，2011年底提前出库备件要做好跟踪记录，确保此批备件能及时领用，杜绝死账，重复出账现象，成本核算员与供销处做好配合，加大监控力度。
相关工段管理人员做好成本预算，并积极督促供销处出账人员及时出账，避免账目积压。
4、工段管理人员要持续加强对员工的指导和设备的监控，利用各种会议、文件，不断向员工灌输成本节约意识，完善工资考核制度，将消耗考核细化到个人，让员工自觉做好节约工作。
对2011年成本管理中一些好的做法，要做好总结、固化和发扬，不足之处要从中反思，专项整治各种成本管理工作中的难题。
5、元月份矿山分厂的石灰石产量达到历史新高，各项消耗指标也基本受控，这是2012年一个好的开始，在接下来的工作中，我们还要不断努力，保持高产低耗。
不断提高成本管理水平，持续做好降本增效工作。
二〇一二年二月三日
14
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