班组标准化检查表Word文档格式.docx

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不得袖手、背手和将手插入衣袋，不得边走边吸烟、吃东西、扇扇子，不得搭肩挽臂。

4.中控操作人员坐姿是否端正，不得斜座、歪靠。

5.是否说有损公司文明形象的不文明语言夜班：

6.是否在作业场所打闹嬉戏。

夜班：

定置化

中控及现场操作间定置化

1.桌面是否画出物品摆放区域，安全帽、杯子按照顺序摆放在定置格里，横竖成一条线，间距10mm。

2.中控报表与确认单是否分类存放在指定的文件夹里，文件夹背部标清文件名称和摆放序号，按照顺序放在文件栏里。

3.电话、对讲机、测温枪、报警仪是否放置在车间规定的固定位置上。

4.操作台是否放置除报表外其它物品。

夜班：

5.电话和报表是否在操作台规定的位置。

夜班：

6.中控和外操间椅子是否编号，并按顺序排成一线。

7.中控和外操间柜子内部物品是否摆放整齐。

8.中控和外操间墙面布置内容是否按车间要求按形式统一。

9.中控是否在操作台有用餐现象。

作业现场定置化

1.F扳手摆上架，按照大小排列是否整齐。

2.胶管、水带盘成盘，是否定置摆放。

3.清洁工具是否在划定区域竖立摆放整齐。

4.检修工具、材料是否在专用区域内整齐摆放，严禁乱丢在现场。

5.安全帽等劳保用品、杯子是否按照顺序摆放在定置格里，横竖成一条线。

6.现场记录本报表与确认单是否分类存放在指定的文件夹里，文件夹背部标清文件名称和摆放序号，按照顺序放在文件栏里。

7.消防器材是否摆放在规定位置。

8.自行车等交通工具是否停放在自行车停放处，停放整齐。

9.施工材料、工具、配件等是否放置在车间规定的临时停放处。

10.化工原材料、副产品、润滑油、各空桶、塑料袋等物品是否摆放在专用位置。

11.管线、阀门、设备标识是否齐全，有无缺损。

12.管线、阀门、设备保温是否齐全，有无缺损。

日常管理

班组管理制度和考核制度

1.车间是否制定班组内部统一的管理制度和考核制度。

2.班长是否对班组人员公平、公正、严格考核。

3.班长日清单工作记清，下班立刻交车间，车间实行打分制，班组间进行评比，奖金挂钩。

工艺纪律

劳动纪律

1.现场各导淋排放情况，火炬的管理，长明灯、长流水及现场压力表、安全阀、放空阀的管理，化验室取样、分析、报样是否及时、准确，调度令下达指令现场执行情况。

2.员工是否在岗、脱岗、串岗、睡岗情况。

3.员工是否做与岗位无关的事情。

夜班：

4.员工是否统一着装。

夜班：

5.是否检查交接班列队、班中、下班在厂区行走列队情况。

6.是否检查厂区内交通工具的行走线路、行驶速度、驾驶资格等情况。

报表日志记录日清检查单

1.字迹是否干净工整，仿宋书写，不得随意涂改。

2.岗位各种记录和报表是否统一使用蓝黑墨水记录。

3.操作记录是否及时、准确、整洁、无差错、无缺项。

4.报表、记录日志是否在整点前后15分钟填写，要求及时性，数据记录真实准确性，报表书写干净，整齐划一，访宋化。

5.现场巡检记录同上。

思想教育

1.班长是否参加每日车间例会。

夜班：

2.班长是否准时参加当班调度组织的各种会议，并及时传达到组员。

3.车间是否每周定期召开班长及以上人员的车间管理会议，了解班组动态，向班长传输车间的管理意图和管理思想，保证班组在正确的轨道上运行。

交接班

交接班必须严要求做到“三一”、“五报”、“十交"

、“五不接”。

班组交接程序：

三一：

1.对重要生产部位是否一对一交接。

夜班：

2.对重要生产数据是否一对一交接。

3.对重要生产工具是否一对一交接。

五报:

1.是否报检查部位。

夜班：

2.是否报零件明称。

3.是否报生产状况。

4.是否报存在问题。

5.是否报采取措施。

十交：

1.生产任务交接是否清楚。

夜班：

2.是否交领导指示。

3.是否交原料情况。

4.是否交操作经验和领导指令。

5.是否交工艺指标情况。

夜班：

6.是否交设备情况。

7.是否交质量、存在问题及隐患、采取措施。

8.生产工具是否齐全。

9.安全隐患、安全器材、设备交接是否清楚。

10.卫生和记录交接是否清楚。

夜班：

五不接：

1.设备润滑是否良好。

2.工具是否齐全。

夜班：

3.操作情况交接是否清楚。

4.记录交接是否全面。

5.卫生清理是否符合标准。

日常巡检

1.是否按制定标准巡检路线，巡检内容，操作人员按照巡检内容按时巡检、拨牌。

2.检查巡检牌挂牌情况是否准时，对所巡检问题、隐患部位、重点设备部位是否有记录（要求点检时间为整点前后15分钟）。

3.机泵盘车、液位计对照是否按规定执行。

班组日常操作重点部位巡查

1.对公司规定或车间规定的重点部位、设备、专项的确认单，班组是否按照规定频次进行认真确认、填写，保证票证的准确性和及时性。

夜班：

2.对班组日常操作用到的票证，定置摆放在中控，随用随取。

3.规定的重要操作或工艺、设备作业，是否做到没有票证不干活。

工艺调整问题处理

1.班组不得独自进行重要工艺调整和问题处理，是否由技术员现场领衔，班组执行技术员指令的标准模式。

夜班：

2.班组是否无条件执行车间的正确指令。

3.对班组的重要指令，发令者是否以文字形式写在记录本上，是否班班交接、学习签字。

汇报反馈

1.班组发现问题，是否及时、如实向车间汇报，不麻木、不拖拉、不隐瞒。

2.汇报流程是否由车间制定框图，实现程序化、标准化。

事故处理

1.事故状态下，班组有权自主启动事故处置程序，是否进行紧急处理。

2.事故状态下，是否启动标准事故应急程序，汇报各相关领导和部门。

清

洁

文

明

电脑

1.显示器是否有手印、污渍、灰尘。

夜班：

2.电脑显示器四周及背面是否有灰尘。

3.显示器是否放置端正。

4.键盘是否有污渍、灰尘等。

5.鼠标是否有污渍、灰尘。

6.鼠标垫是否有污渍、灰尘。

电话

1、电话本体是否有污渍、灰尘等。

2、电话听说筒是否有污渍、灰尘等。

3、电话线是否有打结。

4、电话线是否有污渍、灰尘。

5、调度电话台面是否有污渍、灰尘等。

6、调度电话台面是否放置端正。

对讲机

1、对讲机是否放置在指定位置。

2、对讲机本体是否有污渍、灰尘等。

操作台

1、操作台面是否有污渍、灰尘、杂物等。

2、操作台各面壁及棱角是否有污渍、灰尘等。

3、键盘下面处是否有污渍、灰尘。

4、操作台面是否放置除报表为其它物品。

文件框

1、文件夹是否按序号整齐放置在文件框内。

2、文件夹内资料是否与封皮名录相一致。

3、文件内资料是否放置整齐，无折叠现象。

4、文件框表面是否有灰尘、污渍。

5、文件筐是否按要求放置端正。

文件柜和更衣柜

1、柜壁内外四周是否有污渍、灰尘。

2、柜内文件是否摆放整齐。

3、柜内衣、帽、鞋等物品摆放整齐，要常通风保证室内无异味。

普通台桌

1、桌面及各棱角是否有污渍、灰尘。

2、桌面是否有杂物等。

3、椅子表皮是否有污渍、灰尘。

4、柜内物品是否放置整齐。

5、柜内壁及层板是否有污渍、灰尘。

地板砖

1、地板砖面是否有污渍，灰尘。

2、地板砖是否见本色。

墙裙

1、墙裙是否有污渍、灰尘。

2、墙裙与地板接触处是否有污渍。

饮水机

1、饮水机表面是否有污渍、灰尘。

2、水桶是否放置整齐。

3、水桶存放不得超过3个，是否超量。

门窗

1、门板及门框是否有污渍、灰尘。

2、门槛与地板接触部分是否有污渍。

3、窗框及窗台是否有污渍、灰尘夜班：

4、玻璃面是否有污渍、灰尘、手印、水迹。

5、玻璃是否光亮透明，无雾色。

生产现场

1、泵房墙面是否保持原色，门窗是否干净明亮，窗台是否有污渍、灰尘。

2、泵房内地面是否有污渍，灰尘。

3、现场各单位片区内是否保持清洁无杂物，无杂草，相邻路面负责联系勤清扫。

4、现场垃圾站是否清理，外表是否清洁。

生产设备

1.各塔器、框架、平台是否无杂物。

2.现场电、仪取样点、自动分析设备是否完好整洁。

3.各机泵卫生是否有污渍、灰尘、做到完好清洁。

消防设施

1.各消防设施是否有污渍、灰尘、做到完好清洁。

2.各消防设施是否齐全好用。

安全帽

1、安全帽上是否清洁，有无涂鸦。

夜班当班班长：

；

检查人：

。

总扣分：

。

是否交班班组整改：

是□否□。

白班当班班长：

中班当班班长：

填表说明：

1、接班人员检查交班人员卫生执行情况，检查后在检查人栏签上检查人名字，并记录扣分。

2、检查人签完字后，交班班长在当班班长栏内签名，并让班员整改存在的问题。

3、交班组员未整改时，接班组员要整改，并在“是□否□”后注明“接班人员整改”字样。

4、对检查出存在的问题，交班组员不整改的，按实际考核分数的3倍处罚。

生产管理部调度室卫生检查确认单

JL-SG-056年月日

卫生标准执行情况

调度电脑

l显示器是否有手印、污渍、灰尘。

l电脑显示器四周及背面是否有灰尘。

l显示器是否放置端正。

夜班：

l主机箱是否有灰尘。

夜班：

l键盘是否有污渍、灰尘等。

l鼠标是否有污渍、灰尘。

l鼠标垫是否有污渍、灰尘。

l音响表面是否有污渍、灰尘。

l音响放置是否端正。

共五台电脑，以上检查项目每一处不合格扣2分。

调度电话

l电话本体是否有污渍、灰尘等。

l电话听说筒是否有污渍、灰尘等。

夜班：

l电话线是否有打结。

l电话线是否有污渍、灰尘。

l调度电话台面是否有污渍、灰尘等。

l调度电话台面是否放置端正。

共四部电话，一个调度电话台面，以上检查项目每一处不合格扣2分。

扩音对讲机

l扩音对讲机本体是否有污渍、灰尘等。

l对讲话筒及接线是否有污渍、灰尘、打结。

l扩音对讲机是否放置端正。

以上每一项不合格扣2分。

l对讲机是否放置在指定位置。

l对讲机本体是否有污渍、灰尘等。

以上每一