蒸汽玉米加工项目可行性策划书文档格式.docx
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所以该项目的必要性在于：
一是 调整产业结构，发展高效畜牧业的需要；
二是加速改良或改变落后的奶牛日粮配制技术的需要；
三是畜牧业经济高速发展与饲草资源的合理化配置的需要；
四是加速项目区社会主义新农村建设的需要。
2.可行性
一是将大幅度提高饲用玉米利用率，节约玉米资源；
二是从质量与价格看项目产品具有一定的市场竞争优势；
三是项目实施单位具有诸多优势；
四是项目技术方案设计具有科学合理性；
五是地方政府优惠政策；
六是项目设备先进；
七是社会化服务程度高；
八是项目经济、社会、生态效益可观。
３.项目技术方案先进、可行
项目实施将依托高校科研院所，技术上有保障。
4.经济合理性
项目的实施符合国家及自治区乳肉草发展战略，项目产品具有较强的市场竞争力。
项目重点实施畜牧业产业化链条中的关键环节——草料资源的合理化加工与调制，代表了广大人民的根本利益，具有显著的经济、生态、社会效益。
5.环境评价
项目建设和实施过程中水的用量不多，也不产生废水。
锅炉燃煤采用节能环保措施，并控制废气排放量。
因此，本项目不仅对周围环境不会造成污染，反而通过实施本项目对项目区玉米资源乃至其他草料资源的综合利用等方面具有积极的推动作用，并解决畜牧业经济发展与草场生态环境保护的矛盾同一方面具有积极的意义。
（二）论证结论
项目是以有利于农牧民根本利益，以市场导向，以加速草料资源的合理化利用进程为宗旨，以加速农牧区畜牧业现代化为中心，通过玉米的蒸汽压片化处理技术将有效地解决畜牧业经济的高速发展与草料资源利用方面的相互矛盾，项目具有显著的经济、生态和社会效益，项目切实可行。
三、存在问题与建议
（一）存在问题
项目代表了先进科学技术生产力，代表了最广大人民的根本利益，具体实施过程中项目承担单位的经济负荷较重，需要国家农业综合开发予以支持。
（二）建议
项目的技术、生产、经济、社会、生态及环保方面可行，建议国家农业综合开发2008年予以立项，或项目有关管理部门积极多渠道争取引资，尽早发挥项目经济、社会、生态效益方面的优势。
第二章项目提出背景
第一节项目提出背景
据报导，蒸汽压片玉米淀粉总消化率高达99％，普通粉碎玉米淀粉消化率仅70％左右。
欧美等畜牧业发达国家，玉米蒸汽压片技术广泛应用于奶牛、肉牛、肉羊饲养业，已有20年的历史。
“十五”期间我国玉米的消耗量从2000年的1.12亿吨增加到2005年的1.27亿吨，增幅达到13.4%。
2006年国内玉米消费量1.34亿吨，比上一年增加5.51%，其中饲用玉米消费8400万吨，占总消费量的64.2%,呈下降趋势。
深加工玉米3589万吨，占总消费量的26.8%,呈快速增长趋势。
预计到2010年国内玉米产量1.5亿吨左右，国内玉米需求将超过1.5亿吨，产需关系将处于紧平衡状态。
因此，目前玉米资源日趋紧张的情况下，提高动物对饲用玉米的利用率，将是节约玉米资源，缓解供需矛盾的有效途径之一。
第二节报告编制依据
1、《农业部关于促进玉米深加工业健康发展的指导意见》
2、《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》
3、有关项目区乃至周遍地区玉米供需状况分析报告
第三章项目建设的必要性及可行性
一、资源可利用量
项目所在区某某旗玉米种植面积100多万亩，年产玉米60万吨，周边地区包头市、巴彦淖尔市玉米产量丰富，原料玉米供应充足。
二、资源品质情况
项目所在区某某旗玉米种植基地属黄河灌区，玉米容重750克，粗蛋白质8.8%,淀粉含量高，能量高。
三、资源开发价值
年生产蒸汽压片玉米24万吨。
若24万吨蒸汽压片玉米全部使用于饲喂高产奶牛，可生产120万吨优质安全鲜牛奶，其中提高的牛奶产量96000吨，提高奶牛养殖收入约2亿元。
增加牛奶蛋白质产量192吨（提高乳蛋白0.2个百分点），显著提高项目区周边地区优质鲜牛奶的产量。
第四章市场分析
第一节国内外市场需求现状及预测
到目前为止，在国内蒸汽压片玉米只有石家庄凯特集团等少数一两家企业在生产。
由于运输成本的限制，只能销往京津冀地区，生产规模远远满足不了市场的需求。
欧美等畜牧业发达国家，玉米蒸汽压片技术广泛应用于奶牛、肉牛、肉羊饲养，已有20年历史。
最近两年来，北京、天津等地区规模奶牛场开始使用蒸汽压片玉米，普遍反映饲喂效果显著，随着先进的养殖技术的推广，不久的将来，国内蒸汽压片玉米将会得到广泛推广。
目前我国奶牛存栏1200万头，每年玉米消耗量约2000万吨。
内蒙古自治区奶牛存栏300多万头，其中项目区为中心150km半径范围之内奶牛存栏100万头，其中成年母牛60万头，年消耗玉米80-100万吨，如果其中有25%的高产奶牛饲喂蒸汽压片玉米，年消耗量约30-40万吨。
随着国家和自治区奶牛品种改良和良种普及工作的推进，奶牛单产将会大幅度提高，高产奶牛对营养，特别是优质高能量饲料的需求越来越多，蒸汽压片玉米将被更多的养殖户接受和使用。
因此，可以断定，蒸汽压片玉米不久的将来将成为高产奶牛养殖不可缺少的高效能量饲料。
第二节价格现状与预测
目前国内蒸汽压片玉米的销售价格为1800元/顿，原料玉米价格1600元/顿。
在反刍动物饲料中添加蒸汽压片玉米可节约20%的玉米或玉米饲养效率提高20%，因此，蒸汽压片玉米的销售价格可高于原料玉米20%。
第三节市场竞争力分析
一、主要竞争对手概况
目前内蒙古自治区还没有蒸汽玉米加工企业。
蒸汽压片玉米是一种高效率的饲料原料，主要是直接饲喂奶牛、肉牛等反刍动物，从外地调入，运输成本高，增加养殖成本，没有竞争优势。
二、产品市场竞争优势、劣势
项目所在区内蒙古鄂尔多斯市某某旗年产玉米120万吨，是内蒙古中西部主要玉米生产基地之一。
项目区与乳都核心区呼和浩特市和林格尔不足200km，与包头市距离50km，在运输成本的节约方面具有得天独厚优势。
项目区为中心150km半径范围内奶牛存栏100多万头，其中奶牛存栏100头以上的规模牛场60多家，年育肥肉羊200万只，绒山羊100万只。
每年约有50万吨压片玉米消费市场。
三、营销策略
蒸汽压片销售的目标客户为奶牛存栏100头以上的规模牛场；
育肥肉羊、肉牛养殖户；
农村牧区过冬母畜及羔羊养殖户；
绒山羊养殖户。
销售方式采用直接销售方式，避开中间销售环节，有效地提高养殖户的养殖经济效益。
与国内大型饲料集团建立产品销售战略联盟，借助他们的饲料销售网络和技术服务，与奶牛、肉羊浓缩料产品配套销售。
第五章项目建设条件
项目承办单位某某生物工程有限公司是内蒙古鄂尔多斯市农牧业产业化自治区级重点龙头企业。
公司是集种植业、养殖业、饲料加工业为一体的大型个体企业。
北疆三和生物工程有限公司响应内蒙古畜牧业大力发展的战略布署，成立于2001年6月，本部基地占地面积18000亩，注册资金6000多万元。
总投资达1.2亿元。
某某生物工程有限公司成立伊始就立足于走一条高科技、高效畜牧业的发展道路。
在养殖业方面：
公司引进了澳大利亚、荷兰、优质荷斯坦系列奶牛1200余头，个体奶牛日产鲜奶25公斤以上。
2007年，建设现代化挤奶厅1座，选用国际最先进的美国博美特挤奶设备，改造原有的利拉伐仿生挤奶设备六套，增加储奶集乳罐四套，牧场日产鲜奶12吨。
在种植业方面：
公司从美国购进当代国际最先进的维蒙特大型喷灌设备四套，可节水喷灌面积达2600亩，可节水喷灌种植1000余亩。
北疆种植基地种植了大片优良牧草加拿大紫花苜蓿4800多亩，青贮玉米3600多亩，还种植了大片的甜菜、胡萝卜等；
公司实行订单农业，还同当地的农民以合同种植包销方式扶持鼓励农民种植了大量的饲料植物（玉米、甜菜、胡萝卜等）总面积达35000多亩，既提高了农民收入，又解决了牛饲料问题，充分发挥了公司加农户的作用，做到了双赢。
在饲料加工业方面公司集中规划建设面积达80000余平米，可贮存50000立方米青贮，及现代化饲草料加车间房和贮存厂房。
北疆三和生物工程有限公司达旗基地地处该旗黑土崖区域，无污染、通风照光良好。
公司以把该区域建设成绿色生态优美环境的高质畜牧基地作为已任。
购进多台大马力的推土平地和装载机械，大力平整土地，大面积的种树种草、实行乔木、乔灌、乔灌草结合育苗林，成片林结合方式进行封沙固沙、恢复植被、打机井70眼，建设道路三十多公里，铺设高低压线路电力二十余公里。
现在基地绿化美化优美环境的工程进展迅速，为生态畜牧业美好前景打下了坚实的基础。
为公司的可持续发展增强企业发展后劲，公司十分注重人才，尤其是科技人才的作用。
公司同内蒙古自治区国内的研究院所同相关的大专院校联姻结成合作伙伴，经常开展种牛、种草、良种繁育、疫病防治，坏胎移植、冻精技术等课题的交流、咨询、攻关和信息互通取得了良好的效果和可观的经济效益。
公司现有员工185人，拥有畜牧业、动物医学、动物营养学等方面的专业技术人员28人，其中有博士生、研究生多名，在奶牛良种繁育、疫病防治、饲料开发、草原保护、生态建设方面有较强的实力。
公司为确保产品质量全面推行HACCP（危害分析和关键控制点）管理体系，并将绿色种植业同养殖业有机结合起来，广泛实施生物链循环经济模式，此模式即：
由养殖主业的牛及养殖辅业的羊、猪、鸡等产出的垃圾、粪尿进行发酵产生大量沼气进行发电综合利用.
目前在建的大型沼气发电综合利用项目，投资1985万元，其中进口德国，捷克关键设备，使用资金35.24万美元，项目实施后，可年产沼气140万立方米，发电309万ＫＷｈ以及部分发电余热，产生的副产品及有机固体肥约3850t，液态有机肥35000t。
对种植业的土地改良，植物生长有着深远的意义，这样的有机有序循环，降低了投入成本，提高了农产品的绿色生态质量，从而保证了奶源的品质，增加了市场竞争力，提高了企业的经济效益。
第六章项目生产工艺技术方案
第一节建设规模与产品方案
一、建设规模
项目将建设一条年生产蒸汽压片玉米24万吨的生产加工线。
二、产品方案
蒸汽压片玉米的压片厚度：
2.5mm
蒸汽压片玉米淀粉糊化率60%
蒸汽压片玉米淀粉消化率99%
三、主要技术指标
主要技术指标见下表：
蒸汽压片玉米的营养指标（%）
干物质
粗蛋白
葡萄糖
利用率
淀粉
糊化率
消化率
调整
处理度
87.0
8.8
60.0
50.0
99.0
68.0
第二节技术、设备和工程方案
一、技术方案
1、蒸汽压片调质处理玉米工艺方法
蒸汽压片调质处理玉米工艺流程：
玉米原料→初清（去石、去铁、去杂）→蒸汽加热蒸煮调质（加水8%到10%，调质30-50分钟）→薄片（对辊碾压）→干燥、冷却→包装→成品入库。
蒸汽压片调质处理玉米工艺过程是将待调质处理玉米放置在蒸煮罐中，通入蒸汽进行蒸煮一定时间，使玉米淀粉充分糊化，然后用对辊式轧片机将蒸煮后玉米压成规定要求（薄片的密度）的薄片，最后将压成薄片后的玉米干燥到安全贮藏水分即可。
2．工艺技术来源
蒸汽压片调质处理玉米作用机理：
蒸汽压片调质处理玉米是通过蒸汽热加工使玉米澎胀、软化，然后再用一对反向旋转滚筒产生的机械压力剥离压裂这些已膨胀的玉米，使玉米加工成规定密度的薄片。
蒸汽压片调质处理玉米的机理实际上是一个凝胶化的过程，即将紧密结合型的玉米淀粉，通过凝胶化来破坏细胞内淀粉结合的氢键，从而提高动物对玉米淀粉的消化率。
此外，蒸汽压片调质处理过程中，玉米中蛋白质的化学结构得到改变，有利于瘤胃对蛋白质的吸收。
蒸汽压片调质处理玉米促进凝胶化过程和提高整体消化率的作用因素主要是水分、热量、调质处理时间及机械作用，水分的作用是起膨胀和软化作用，加热可使电子发生移动，破坏氢键，促进凝胶化反应，足够的蒸汽调质处理时间是获得充分凝胶化过程的保证，滚筒的机械作用是一个压碎成型及达到规定压片密度的过程。
二、主要设备方案
1．主要设备选型
引进美国罗斯坎普（ROSKAMP）SP2800-62MARKIV压片机
引进荷兰GeelenTechniekBV公司-DryerVD28x28K.VD2+VK干燥-冷却组合机
2．推荐方案的主要设备清单（见附表1）
三、工程方案
1．主车间：
540平方米，钢板机构；
2．原料库：
3996平方米，钢板机构；
5000吨容量玉米筒仓8座；
3．成品库：
2052平方米，钢板机构；
1000吨容量成品筒仓2个；
4．锅炉房:
100平方米，砖瓦结构；
5．办公生活区：
1000平方米，砖瓦结构；
6.道路硬化：
3000平方米；
四、工艺流程图
第七章主要原材料、燃料供应
（一）主要原材料供应
1．主要原材料品种、质量与年需要量
主要原材料为优质玉米，要求玉米容重750克以上，年需要量24万吨。
2．主要辅助材料品种、质量与年需要量
主要辅助材料有编织袋、封口线、水蒸气等。
（二）燃料供应
1．燃料品种、质量与年需要量
燃料为优质煤碳，年需要量：
1000吨；
2．燃料供应来源与运输方式
燃料由项目所在区煤炭供应商处招标采购。
（三）主要原材料、燃料价格
1．价格现状
原料玉米价格：
1600元/吨
煤炭价格:
300元/吨
2．主要原材料、燃料价格预测
主要原材料、燃料价格有上涨趋势，本项目建成后主要原料及燃料收购价格随行就市。
第八章环境影响评价
项目建设和生产过程中水的用量不多，不产生废水，对环境没有影响。
锅炉燃煤采用节能环保措施，控制废气排放量。
第九章组织机构与人力资源配置
（一）组织机构
1．项目法人：
蔡
2．管理机构组织方案
（二）人力资源配置
1．生产作业班次：
2班，每班12人。
2．劳动定员数量及技能素质要求：
定员总数52人，其中采购部3人，品管部3人，销售部6人，生产部34人，财务部2人，总经办（行政后勤）3人，总经理1人。
3．职工工资福利：
依照国家有关规定合理制定。
第十章项目建设进度
本项目的建设期为一年，即2008年。
在建设期内投入完毕全部固定资产。
第二年（2009年）起进入稳定生产期。
项目计算期为11年。
项目将要实施内容的阶段性工作安排如下表8-1所示。
表10-1实施计划内容
序号
各项工作计划内容
预计实施时间
1
2
3
4
5
6
7
项目的前期考查、调研、论证及基础资料准备
项目的可行性分析及制定《可行性研究报告》
项目总体规划及方案设计；
基地建设设计方案、效果图、施工图纸、项目可行性论证会
蒸汽压片玉米项目的筹备及工商、税务登记工作
项目申报：
（1）申报国家、自治区及鄂尔多斯市有关项目资金
（2）申请战略投资资金（风险投资）
（3）企业与项目的相关认证
项目建设启动：
（1）选址
（2）项目100%的土建投资建设内容，100%设备购置安装内容
2007年的工作总结及下阶段的工作计划
2007/11
2007/11-12
2007/12-2008/03
2008/03
2008/04-2008/09
2008/10-2008/12
第十一章资金预算与筹措方案
第一节总投资估算
一、固定资产投资估算
（一）估算依据
固定资产估算是依据1994年由国家计划委员会和建设部联合颁发的《建设项目经济评估方法与参数（第二版）》进行编制的。
（二）固定资产投资估算
根据项目建设内容，预计需要固定资产投资总计2330.32万元，其中，土建投资578.32万元，设备购置1652.00万元，安装工程投资100.00万元，并在建设期（2008年一年）中全部投入完毕。
项目土建投资估算详见附表1-1。
项目设备投资估算详见附表1-2。
二、无形资产投资估算
项目无形资产投资，主要是土地租赁费，项目共需100亩地，每亩每年的租赁费以100.00元计，共11年的计算期中投入10.00万元，参见附表1。
三、递延资产投资估算
项目递延资产投资包括开办费和培训费，总计40.00万元，其中开办费包括项目可行性研究报告的编制、规划、设计及项目有关技术引进等费用，共投入30.00万元。
培训费投入为10.00万元。
参见附表1。
另外，按以上三项投入的5%计取基本预备费，总计119.02万元，详见附表1。
四、流动资金投入
项目流动资金投入1840.00万元，详见附表3
五、建设期利息
本项目无长期贷款，故无建设期利息。
六、项目总投资估算
项目总投资估算约为4335.34万元，详见附表1。
第二节资金筹措及使用计划
一、项目资金筹措方案
项目将申请国家及自治区有关项目款2000.00万元，自筹499.34万元,其余1840.00万元通过银行贷款解决。
二、项目资金使用计划
2000.00万元的有关项目款的使用计划：
用于项目设备购置及安装工程1752.00万元，其余248.00万元则用于弥补项目土建投资的缺口。
499.34万元自筹资金的使用计划：
用于土建投资330.32万元，用于无形及递延资产投资50.00万元，用于基本预备费投入119.02万元。
1840.00万元银行贷款的使用计划：
全部用于项目流动资金，贷款年利率为6.0%。
资金筹措及其使用计划详见附表2。
第十二章项目财务评价
第一节项目财务评价的依据
财务评价是根据国家现行财税制度和价格体系，分析计算项目直接发生的财务效益和费用，编制财务报表，计算评价指标，以考察项目的盈利能力、清偿能力以及其它财务状态，据以判别项目的财务可行性。
本报告在现行财务税收制度下，根据国家、本地区颁布的有关政策法规有《建设项目经济评价方法和参数》规定进行财务评价。
另外，在财务分析中，将项目周期社为11年，其中包括建设期1年。
第二节项目产品成本的估算
总成本费用估算正常年份为39361.48万元，经营成本正常年份为39013.04万元，详见附表7、附表8和附表9。
一、项目直接成本
项目直接成本，即变动成本，包括原材料、包装及加工费等，详见附表7。
（一）收购玉米费
项目年收购原料玉米24万t，每吨收购价以1450.00元计，则原料玉米收购费为34800.00万元。
（二）水、电、燃料费
1、水费
项目年消耗水为3.0万t，每吨水价以5.00元计，则年水费为15.00万元。
2、电费
项目年电耗为1008万Kw·
h，每千瓦·
时以1.00元计，则年消耗电费为1008.00万元，详见附表4。
3、燃料费
项目年消耗1000t煤，每吨煤以300.00计，则年消耗年煤费为30.00万元。
三项合计为1053.00万元。
（三）运输费
项目每吨产品的运输费以50.00元计，产品总产量约为237600吨，则运输费为1188.00万元。
（四）包装材料费
以每25千克产品为一个包装单位计算，则年包装材料费为950.40万元。
（五）管理费
每人每年以1800.00元计，则9.36万元。
上述五项合计为38000.76万元（变动成本），详见附表7。
二、项目其它成本
项目其它成本包括折旧、修理、摊销、利息、工资及福利等固定费用，详见附表8。
（一）项目工资及福利
项目以52人计，每人每月平均工资以2000.00元计，则年工资及福利费为124.80万元。
（二）折旧费
项目固定资产原值为2330.32万元，综合折旧年限为10年，残值率取10％，采用直线折旧法，则年折旧额为209.72万元，余值为233.04万元，详见附表5。
（三）摊销费
无形资产和递延资产均以10年进行摊销，合计年摊销费为5.00万元，详见附表6.
（四）修理费
修理费根据现有生产企业的实际发生额水平，每年按折旧费的30％计取，为62.92万元。
（五）销售费
销售费按年产品销售收入的1.928％计取，为824.56万元。
（六）利息支出
项目每年流动资金贷款为1840.00万元，年利率为6.0％，则年利息支出为110.40万元。
以上六项合计为1360.72万元（固定成本），详见附表8.
第三节项目产品销售收入估算
正常年份项目产品销售收入为42055.20万元。
一、项目产品及其产量
本项目产品有蒸汽压片玉米。
年收购原料玉米为24.00万t，除去杂质、石子等加工损耗均为占原料总量的1％。
因此，本项目蒸汽压片玉米与其产量为23.76万t。
二、项目产品单价
项目产品的销售价格是根据财务评价的定价原则，以近期和远期市场的产品价格趋势为依据，以产地销价为基础，充分考虑了目标市场蒸汽压片玉米的供求潜力及其状态，结合项目产品的特点（主要是营养特征）及国外同类产品的供求趋势确定的，价格综合水平比较切合实际，符合项目产品的科技含量，并留有余地。
其产品单价定位1770.00元/t。
三、项目产品销售收入
项目产品的价格体现谨慎原则，同时结合蒸汽压片玉米的加工工艺及其产量估算了项目产品的销售收入，详见附表10。
第四节产品销售税金及利润分配
根据国家相关的税收政策，项目产品可免增值税，并按规定缴纳城市建设维护税及教育附加税等销售税金及附加费计456.30万元，而后企业所得税按33％计，则为738.34万元。
其余则变成为可供分配利润，从可供分配利润中必须扣除10％的法定盈余公积金和公益金，剩余利润形成了待分配利润。
详见附表11和附表12。
第五节财
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