年产两万台高效电液伺服阀生产线项目可行性研究报告Word格式.docx
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在液压伺服控制系统中常以电气为“神经”，以机械为“骨架”，以液压控制为“肌肉”，最大限度地发挥机、电、液的长处。
所以，本项目电液伺服阀产品既是电液转换元件，又是功率放大元件，能把微小的电信号转换成大功率的液压能（流量和压力）输出，驱动各种负载，进行位置控制、速度控制、加速度控制或力控制等。
由于其具有控制精度高、响应快、体积小、重量轻、驱动力大的优点，故广泛应用于工业自动化领域，尤其是应用于冷热轧机、冶金、电力发电、石油化工、汽车制造、工作母机、智能设备、能源交通、工程设备、试验机等的自动化控制中，是各种液压设备、机器人、数控机床及加工中心的核心元件。
本生产线建设项目产品是公司打破发达国家技术封锁、自主开发的、取得发明专利的国家重点新产品（同时获得省政府科技进步三等奖，市科技进步一等奖）和取得实用新型专利的3项产品的智能生产线建设。
具体产品为五大类数十个品种:
即动压反馈电液流量伺服阀系列产品、电液压力-流量伺服阀系列产品、负载压力反馈电液伺服阀系列产品、电液流量伺服阀系列产品和电液压力伺服阀系列产品。
在各级政府及部门的大力支持下，市电液伺服产业“十一五”以来得到了较大的发展。
2005年，公司获得省科技进步三等奖、市科技进步一等奖；
2006年，公司被市工商局评为“重合同、守信用企业”；
同年，负载压力反馈电液伺服阀取得“实用新型专利”；
2007年6月，公司通过了军、民品质量管理体系GB/T90091-2000、GJB9000LA-2001标准的质量认证；
同年，压力-流量电液伺服阀获得“实用新型专利”授权；
2008年，公司被市科技局和知识产权局列为“知识产权保护工程重点保护单位”；
2008年1月，公司研制的航宇牌HY131型电液压伺服阀获得“发明专利”，被国家科学技术部、国家商务部、国家质量监督检验检疫局、国家环保联合认定为“国家重点新产品”。
公司连续多年被市授予“优秀民营企业”的光荣称号。
公司开发成功并生产的航宇牌系列产品，市场供不应求，经济效益显著。
但公司现厂址占地仅仅11.5亩，车间3000平方米，且周边无征地扩建可能,极大地限制了企业进一步的升级和发展。
为抢占被国外垄断的国内电液伺服阀市场，满足装备制造业发展需要，公司决定新建年产2万台的电液伺服阀生产线，即在XX区工业园内建立XX区伺服（控制）技术产业园。
（二）项目概况
1、项目建设地点：
根据市的总体发展规划和经济发展布局，通过广泛的调查研究，对区内可能用于厂址的地块进行现场勘察，了解其地形地貌、地质、公用设施、交通、洪水水位、现有建筑物情况、地下水位和农田水利情况，搜集了地块的规划图和地形图，对重点部位进行了钻探，向有关部门进行了咨询，对拟选地进行了综合分析比较，经多次讨论写出选址报告，并报上级有关部门批准，最后本项目选定位于市XX区檀溪办事处麒麟村，系XX区工业园区，项目占地120亩。
2、项目建设规模与目标：
（1）建设规模为年产2万台电液伺服阀生产线，建成18000平方米的机加车间；
5040平方米（含540平方米动力房）的总装调试检测车间（包括配套的公用工程和辅助生产设施等）；
5280平方米技术中心暨办公楼；
（2）产品是具有当前国际先进水平的取得专利的新型高效电液伺服阀；
（3）柔性化生产线设计，充分考虑多品种生产的需要；
（4）产品系列化、多品种、处于国际先进水平的专利新产品；
（5）采用当代先进技术、装备和生产方式；
（6）计划2011年12月完成并且形成批量生产线，实现年产量2万台、年销售收入16000万元、年新增税收1918万元、新增利润3807万元、增加就业400人、申请发明专利2项，完成产品行业标准的制定的目标。
3、项目申报时间：
2010年5月
4、项目执行时间：
2010年5月——2011年12月
5、项目主要建设条件
（1）符合规划要求和国家产业政策。
本项目是国家重点支持的产业，是国家振兴机械装备业中的重点支持项目，属于国家发布的《装备制造业技术进步和技术改造投资方向（2009－2011）》第19项“基础零部件”中的“高频响电液伺服阀”，是国家明确鼓励发展的高新技术产品。
项目符合市和XX区“十一五”规划和城市总体规划纲要。
（2）市场容量大，项目产品市场竞争力强。
电液伺服阀是伺服阀控制理论指导下的产品。
它是运用反馈控制的原理将被控制对象的输出信号即输出量，如位移、速度或力等能自动、快速且准确地回输到系统的输入端，并与给定值进行比较运算形成偏差信号，以产生对被控对象的控制作用，使系统的输出量与给定值之差保持在容许的范围内。
与此同时，输出功率被大幅度放大，能把微小的电信号转换成大功率的液压能（流量和压力）输出，驱动各种负载，进行位置控制、速度控制、加速度控制或力控制等自动化智能控制场合。
产品广泛应用于机械、冶金、电力、石油化工、船舶制造、航空航天、建筑、交通、科研试验等领域。
我国市场需求巨大，一直被国外产品垄断。
本项目产品既可替代进口，打破国外产品一统天下的局面，又具有出口竞争力。
（3）交通运输便捷。
XX区伺服（控制）技术产业园位于市XX区檀溪办事处麒麟村，地理位置优越，临近襄荆、汉十高速公路，靠近火车站、XX汽车站，207国道从园区穿过，交通便利，有利于产品、设备和原材料运输。
（4）原材料供应有保障。
市机电制造业发达，原材料可就近采购。
（5）项目依托条件好。
本项目公用工程、辅助设施、储运设施及后勤服务基本依托工业园区，可加快项目建设进度，节省投资。
（6）地方政府支持力度大。
项目所在地XX区政府为支持本项目建设，成立了由区长袁德芳挂帅，副书记、副区长、各部门主要负责人参加的XX区伺服（控制）技术产业园建设领导小组。
在征地方面给予优惠，在后勤服务和与社区协调方面主动服务，为项目建设提供了便利条件。
6、项目投入总资金及效益情况
本项目投资估算总额为11997万元，其中固定资产投资11015万元，包括土建工程费用2590万元，自制和购买设备费用6172万元，其他费用1494万元，基本预备费104万元，涨价预备费313万元，建设期贷款利息342万元。
流动资金投资982万元。
7、主要技术经济指标
主要经济技术指标表
序号
类别及名称
单位
数量
备注
1
生产线规模
万台
2
征地
亩
120
含主干道20亩
3
产品方案
电液流量伺服阀
台
7000
电液压力伺服阀
3000
动压反馈电液流量伺服阀
压力-流量电液伺服阀
高抗污染电液伺服阀
负载压力反馈电液伺服阀
1000
4
项目总投资
小计
万元
11997
土建工程费用
2590
设备费用
6172
其他费用
1494
基本预备费
104
建设期贷款利息
342
涨价预备费
313
流动资金
982
5
筹资数据
借款
3700
新增注册资本
国家资本金
企业自筹
5297
6
经济效益数据与指标
财务内部收益率
%
36
财务净现值（i=12%）
11426
投资回收期
年
2.7
投资利润率
30.7
投资利税率
38.2
利息备付率
3.83
平均数
偿债备付率
13.5
借款还款期
4.65
资本金内部收益率
29
资本金净现值
10816
i=12%
二、市场预测
（一）市场供应现状
当前国内在研究、生产及使用电液伺服阀方面虽然有了一定的基础，然而生产的产品主要用于航空、航天、舰船等军品领域，且产量和生产规模都不大，仅仅满足军工生产需要。
除本公司外，国内尚无发现其它公司批量投放民品市场的电液伺服阀。
我国民品电液伺服阀市场基本上被国外垄断。
国内企业合计年供应量在0.5万台左右。
国外企业占据中国电液伺服阀市场，年供应量在30万台以上。
国外生产伺服阀的厂家主要有：
美国Moog公司、英国Dowty公司、美国Team公司等。
（二）项目产品的市场需求程度
电液伺服阀是液压伺服控制的通用的高端产品，是电液伺服控制系统的心脏和核心，是重要的控制元件。
它既是电液转换元件，又是功率放大元件，能把微小的电信号转换成大功率的液压能（流量和压力）输出，驱动各种负载，进行位置控制、速度控制、加速度控制和力控制等。
由于其具有控制精度高、响应快、体积小、重量轻、驱动力大的优点，故广泛应用于工业自动化领域，尤其冶金、石油化工、探矿、建筑机械、港口机械、工作母机、试验机等自动化控制的重型、大型装备中。
本项目产品涵盖了电液伺服阀的所有产品。
由于电液伺服阀是电液伺服控制中的核心部件和关键技术，加之又可用于军事领域，故发达国家对我国一直实行严格的技术封锁，即使进口国外的整机装备产品，电液伺服阀技术也仍然买不来。
虽然近几年我国加快建设创新型国家步伐，整机装备产品大量国产化，但国产厂家在核心部件方面仍依赖进口。
此外，电液伺服阀的使用寿命短，需要不断更换。
国外所有电液伺服阀产品寿命锁定为九个月，届时需要厂家修理或更换，从而为国外企业长期垄断该市场创造了条件。
电液伺服阀是电液伺服控制系统的高端产品，以后终将取代性能较差的电液比例阀产品。
其未来市场潜力在年50万台以上。
（三）产品市场需求预测
目前，国内生产伺服阀的厂家除本公司外，主要是军品生产厂家，包括：
航空工业总公司第六O九研究所、航空工业总公司第六一八研究所、航空工业总公司秦峰机床公司、北京机床研究所、中国运载火箭技术研究院第十八研究所、上海航天控制工程研究所及中国船舶重工集团公司第七O四研究所。
当前国内在研究、生产及使用伺服阀方面虽然形成了一定的规模。
然而生产的产品主要用于航空、航天、舰船等军品领域，在民品市场占有率不足2%，年产量不到0.5万台，由于各生产单位各自为政、缺少合作、力量分散，很不利于伺服阀的进一步发展，也无法形成强大的竞争力与国外产品进行竞争。
现国外产品在国内市场占有率最大的为Moog公司，它的产品占据了国内70%的民品市场，年销售量20万台；
其它国外厂家占据了国内25%的民品市场，年销售量接近10万台。
总体市场包括国内装备制造业配套市场，年需求量在18万台；
我国液压自动控制设备的用户市场，每年需要更换使用寿命到期电液伺服阀，年需求量在10万台；
发展中国家出口产品配套市场，年需求量在2万台。
以上合计年需求量30多万台，市场估价达人民币30亿元。
随着我国建设创新型国家步伐的加快，自主创新产品普遍被企业认可；
用户从降低成本和售后服务角度亦需要国产品牌代替进口产品；
并且随着我国整机产品出口的增长，发展中国家市场前景可观，电液伺服阀的民品市场需求量以年30%的速度增长。
（四）市场竞争力及营销策略
1、主要竞争对手
本公司是国内唯一的从事民品电液伺服阀产品生产的民营企业，由于产品是获得专利的自主知识产权的新型电液伺服阀，国内目前没有民品竞争对手。
我国军工科研单位和企业的电液伺服阀产品，产量和生产规模都不大，仅仅满足军工生产需要。
除本公司外，国内尚无其他单位从事生产用于民品市场的动压反馈电液伺服阀、压力-流量电液伺服阀、负载压力反馈电液伺服阀等。
竞争对手来自国外企业。
我国民品电液伺服阀市场基本上被国外垄断，其中动压反馈电液流量伺服阀被国外一般电液流量伺服阀产品替代；
压力-流量电液伺服阀被国外性能差的普通PQ阀替代；
负载压力反馈电液伺服阀被国外一般的电液伺服阀替代。
目前，国外的竞争对手主要是发达国家的进口产品生产商。
美国Moog（莫格）公司、英国Dowty公司、美国Team公司、俄罗斯的“祖国”设计局、沃斯霍得工厂、美国Park公司、EatonVickers公司、德国Bosch公司、Rexroth公司等。
其中在我国市场占有率最大的是美国Moog公司。
他们提供的产品样本均是普通的电液流量伺服阀，未见动压反馈电液流量伺服阀、负载压力反馈电液伺服阀和压力-流量电液伺服阀产品，因此该公司有技术竞争优势。
2、目标市场
（1）作为整机配套产品，电液伺服阀的市场首先是国内装备行业制造厂家、科研单位等。
随着国家装备制造业振兴计划的实施，国家已经把电液伺服阀列入关键基础部件研发计划中。
平均每台装备需要配备6个电液伺服阀，以年生产量3万套计算，年电液伺服阀需求量约18万台。
本公司目标市场为国内重型机械生产厂家，尤其是省内的武汉重型机械集团公司，康明斯发动机公司，外省的徐工科技、沈阳数控、三一重工等。
本公司计划这方面市场的年销售量为2000台，占制造市场需求量的1.1%。
（2）国内电液伺服阀维修服务市场，即现有的电液伺服阀产品用户。
由于国外电液伺服阀的使用寿命仅仅九个月，故我国目前进口的大量设备只有依赖进口厂家维修和更换。
每年约有10万台的需求量。
本项目产品性能优于国外进口产品，保质期12个月，且在产品使用全过程中提供终身维修服务，有足够的技术和服务优势抢占产品更换（包括维修）市场，依靠优质的产品和服务打破国外产品一统天下的局面。
维修服务市场是本公司产品的主要客户。
本公司的目标市场锁定在这方面的主要目的，就是和国外厂家展开竞争。
本公司计划维修服务市场的年销售量为2500台，占维修市场总量的2.5%。
（3）出口市场，争取将本项目产品出口发展中国家市场。
随着我国由制造大国向制造强国的转变，具有自主知识产权的产品出口呈快速增长趋势，配套的电液伺服阀每年约有2万台的出口量。
本公司计划出口市场的年销售量为500台，占出口市场总量的2.5%。
典型客户：
数控机床生产厂家，大型装备生产厂家，商务大飞机生产厂家，汽车整车及科研单位，其他液压试验测试厂家。
如东风汽车公司及其下属企业，陕西鼓风机公司，洛阳有色院、中科院岩土所、航空607研究所、武汉机电院等。
3、产品优劣势分析----SWOT分析
4、营销策略----应对竞争对手的策略
产品销售是项目能否产业化的关键。
本项目产品不仅存在用户认可和市场份额问题，还有一个与国外进口产品竞争的问题。
由于本项目符合国家产业政策，可得到国家政策支持，并且在我国由制造大国向制造强国迈进中，装备制造业对该产品的需求量呈几何级数增长，加之本项目产品性能优于进口产品，价格比进口产品低廉，极具竞争优势。
公司在SWOT分析基础上，决定实施利用优势的外部环境机会战略。
具体应对竞争对手的策略包括：
（1）不断提升产品科技含量。
加快产品研发力度，靠产品和质量优势开拓市场；
本项目已获得专利保护，抬高了国内企业进入本项目产品生产的门槛。
为巩固企业优势，项目实施期内，再申报2项专利，同时力争取得名牌产品称号。
（2）实行项目产品全寿命周期管理，即按照军品的产品服务要求设计规范公司的服务营销策略。
本公司产品从设计、生产开始即建立了电子档案，用户的使用情况、故障、维修、更换零部件情况全部纪录在电子档案（电子履历本）中，直到该产品停止使用为止。
以服务优势赢得客户。
（3）发挥质量优势。
本项目所有产品保质期12个月，比国外产品多3个月，可以质量优势吸引客户。
（4）发挥低价格优势。
本公司产品价格是国外同类产品价格的七分之一，因此可以价格优势抢占市场。
（5）公司是国内生产电液伺服阀的唯一民营企业，体制新、机制活，决策快，效率高，产品成本低，在价格方面还有降价空间，足以使国外产品在性价比方面缺乏竞争力。
（6）利用外部机会，争取国家政策支持，以国产精品代替国外产品。
同时，通过加大产品广告力度、参加各种交易会、展览会、展销会、博览会等，扩大企业和产品知名度。
三、建设规模及产品方案
（一）建设规模
年产两万台高效电液伺服阀生产线建设占地面积66790㎡，由生产车间、办公综合楼和动力站房等辅助工程组成。
1、生产车间为18000㎡，单层厂房，长150米，宽120米。
2、技术研发中心暨办公楼5280㎡，长40米、宽22米，六层建筑，层高4.2米，建筑高度30米。
3、联合动力站房540㎡，由循环水泵房、温水处理站、配电间组成。
（二）产品技术方案
1、产品情况。
本项目产品包括动压反馈电液流量伺服阀、压力-流量电液伺服阀和负载压力反馈电液伺服阀等，均系本企业独立开发。
其中动压反馈电液流量伺服阀于2008年2月获得发明专利授权，专利号为ZL200510018248.1，被国家科技部等四部委联合认定为国家重点新产品，技术处于国际先进水平；
压力-流量电液伺服阀于2008年2月获得实用新型专利授权，专利号为ZL200520097282.8，技术处于国内领先水平；
负载压力反馈电液伺服阀于2006年12月取得实用新型专利,专利号为ZL200520097280.9。
本项目产品电液伺服阀已通过环境评价。
产品均通过性能检测，其中民品通过湖北省科技厅组织的专家鉴定。
电液伺服阀是反馈控制理论指导下的产品。
它是运用反馈控制的原理将被控制对象的输出信号即输出量，如位移、速度或力等能自动、快速且准确地回输到系统的输入端，并与给定值进行比较形成偏差信号，以产生对被控对象的控制作用，使系统的输出量与给定值之差保持在容许的范围内。
与此同时，输出功率被大幅度放大，能把微小的电信号转换成大功率的液压能（流量和压力）输出，驱动各种负载，进行位置控制、速度控制、加速度控制或力控制等。
电液伺服阀既可以满足电气伺服控制不能胜任的军事及工业的众多领域，又可以代替电气伺服控制系统，提供高品质、高精度、驱动性强的电液伺服控制功能，还是品质稍低的比例伺服阀的升级换代产品。
其主要应用范围包括十大领域：
（1）以降低劳动强度、替代人工操作为目的的重工业领域。
如冶金、石油化工、探矿、重型机械、工作母机等。
（2）以提高生产效率、保障产品质量为目的的制造业领域。
如汽车制造业、机床制造业、家电制造业、装备制造业、生活用品制造业等。
（3）以保障能源质量、控制污染为目的的能源环保领域。
如输供电、排污、污染处理等。
（4）以确保安全、提高效率为目的的交通运输领域。
如铁路工业、仓储管理、海运、港口机械、物流装卸等。
（5）以确保工程可靠性为目的的建筑工程领域。
如大坝、桥梁、隧道、高层建筑、施工设备等。
（6）以科学试验、提高产品质量为目的的试验机领域。
如零部件试验检测设备、整车试验台、模拟试验台等等。
（7）以智能化、替代人为目的的机器人领域。
如防爆机器人、喷漆机器人、排雷机器人等等。
（8）以确保国家安全为目的的军事领域。
如战车、战舰、自动火炮、导弹、舟桥、侦察等。
（9）以保障生命为目的的危险环境、生命禁区领域。
如核电、化工、制药、真空、高温、放射、爆炸环境等。
（10）以远程控制为目的的航空航天领域。
如火箭、战机、大型客机、飞船等。
2、产品生产方法及技术指标
（1）产品的生产流程及加工工艺
本项目产品电液伺服阀一般由阀体、干式永磁力矩马达、线圈和衔铁组件、双喷嘴挡板阀、挡板、反馈杆、滑阀（力反馈对中滑阀）等组成。
动压反馈电液流量伺服阀还有固定节流孔和动压反馈网络组件（液阻器、分体液容活塞等）；
压力-流量电液伺服阀还需要增加浮动套和节流孔等反馈组件组成。
其生产加工包括电气组件和机械组件两大部分。
其机械部分工艺流程如下：
电气部分主要是电磁组件和力矩马达的生产。
产品生产方法示意图如下:
（2）产品的技术指标
产品主要技术指标见下表：
项目
动压反馈
伺服阀
压力反馈电液伺服阀
流量（Q）参数
压力（P）参数
供油压力范围（MPa）
2-28
额定供油压力Ps（MPa）
21
额定流量Qn（L/min）
2，30
30，50，100
5，10，15，20，
25，30
流量容量（L/min）
30
额定电流In（mA）
10，40
15，40
线圈电阻（Ω）
700，80
200，80
滞环（%）
≤3
≤4
分辨率（%）
≤0.3
≤1
≤0.5
非线性度（%）
≤±
7.5
±
不对称度（%）
10
≤10
≤7.5
零偏（%）
≤2
内漏（L/min）
≤0.5+3%Qn
≤1+3%Qn
≤0.5+4%
质量（kg）
≤0.65
≤1.3
0.5
压力增益
＞30
30-100%
频率
特性
幅频宽（-3dB）（Hz）
≥100
100
相频宽（-900）（Hz）
3、主要设备
本着保证质量、有利安全的原则，国产化原则，“少投入、多产出”的原则，选用精度和质量满足要求的国内设备。
项目所需主要设备包括由机械加工设备组成的生产线；
电气组件生产线；
总装及动态试验生产线
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