发票情况说明范文Word格式.docx

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特此证明。

Xxx国税局（公章）年月日

备注：

此证明由你的主管国税局出具，应加盖其公章。

你可以打印好，让他们审核后盖章。

证 

明 

南明区国家税务局：

兹有 

向我单位供应商品（提供劳务） 

，单价 

数量 

，总计金额 

元（清单附后），我单位已付款。

特此证明

付款方：

（盖章）

年月日

开错情况说明

我公司开具给XXXXX公司的增值税专用发票XX份，发票代码：

XXXX，发票号码：

XXXX，开票日期：

XX年XX月XX日。

金额XXX元，税额XXXX元，合计：

XXXX元。

该专用发票（单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额）开具错误，具体错误项目如下：

名称单位数量单价金额税率税额

此发票原开具的是样衣数量和金额的预开数,购货方要求此样衣合并在下次大货发票中一起开具。

正确应该如下：

名称 

单位 

单价 

金额 

税率 

税额

原发票数量金额合并在下次大货结算中一起开具。

该专用发票我公司未交予购货方。

特此说明

销货方：

XXXXXXXXXXXX有限公司

二○○七年十月十八日

附：

发票联、抵扣联原件和复印件。

拒收证明

我公司收到XXXXXX公司开具的增值税专用发票XX份，发票代码：

XXXXX，发票号码：

XXXXXX，开票日期：

XXX年X月X日。

金额XXXXX元，税额XXXXX元，合计：

XXXXX元。

税额

税额

因此我公司拒收该专用发票。

该专用发票我公司未认证。

特此说明 

购货方：