质量保证目标措施Word格式文档下载.docx
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合格率
100%
优良率
95%
98%
分部工程
土建工程
85%
电气安装工程
3、质量薄弱环节预测及预防措施
根据我公司承建类似工程的施工经验，针对换流站工程的质量薄弱环节，制定如下预防措施：
质量薄弱环节预测及预防措施
质量薄弱环节预测
预防措施
责任人
个别职工质量意识淡薄
1．加强质量意识教育
2．制定质量管理及惩奖办法
3．严格执行，惩罚分明
项目经理
砂、石、水泥质量不过关
1．加强采购人员质量意识教育，制定经济责任制
2．精选供货方，严把进货关，加强材料检验
3．材料未经检验不得用于施工
质安部部长
土方回填密实度不够
1．加强技术交底制度
2．严格控制分层厚度，严禁超厚
3．严格分层检测，检测不合格严禁进入下一层回填
混凝土出现麻面、漏浆、裂纹、气孔、外观颜色差、掉角、损边现象
1．使用表面清洁光滑的模板，接缝处贴双面胶
2．采用二次振捣法，控制好混凝土拆模时间，注意浇水养护
3．严格按配合比拌料，控制水灰比和每层浇注厚度
技术部部长
屋面渗水
1．按规定设置伸缩缝，减少屋面板的伸缩应力。
2．加强施工管理，板支座负筋绑扎好后严禁施工作业人员在上面来回走动，以及运送混凝土的小推车在上面压过，以控制支座负钢筋离板底的高度，浇筑砼时若发现支座负筋有被压低的现象时应及时上提复位，以保证板支座负筋的保护层不增厚，有效高度h不减少。
3．分布筋的间距应适当加密，以不大于200mm为宜，使板受力均匀，增强抵抗屋面温度变化的能力。
4．不使用水灰比过大的混凝土浇筑屋面板，以免混凝土在凝结早期出现沉降裂缝，若发现有沉降裂缝应及时抹平。
5．防水卷材应严格按设计要求及出厂使用说明施工，防水卷材与粘结剂配套使用，并在使用前的运输和保管按规定办理。
6．细部构造，如檐口、屋脊、伸缩缝、天沟、落水口、阴阳角、转角、伸出屋面的管道等部位要认真处理，按规定增贴胶条。
7．要确保卷材之间的搭接宽度和粘贴质量。
8．施工时必须是晴（或阴）天及合适的气温，如天气突变，须立即采取保护成品措施。
广场、道路表面粗糙、积水
1．严格控制混凝土配合比，计量准确，误差控制在允许范围内
2．表面压光及时，讲究工艺。
3．按设计统一找坡，防止路面积水
砌石砂浆不饱满度
1．选择合格材料，按工艺要求配制
2．基层清理干净，保证面层与基层结合紧密
3．合理安排工序，对门、窗、地面采取保护措施
钢结构安装轴线标高控制不准
1．选择精密测量仪器，按工艺要求放样、复核
2．检查原材料的加工精度，保证杆件变形在允许范围
4、基本的质量职责
4.1工程项目组织机构及人员设置
根据本工程项目的实际情况，确定项目组织机构及人员设置如下：
质量管理体系组织机构图
4.2工程项目主要负责人员：
由刘旭东任项目经理部项目总经理，胡群峰任项目经理，黄育森任项目副经理，王玉任项目总工程师，龙在川任项目副总工兼工程技术部部长，周超任质量安全部部长，黄育森兼任经营计划部部长，吴炜任物资设备部部长，吴江任综合办公室主任。
4.3主要职责
4.3.1项目经理：
1）认真贯彻执行国家各项方针政策、法律法规及公司ISO9000质量体系文件和各项规章制度；
2）代表公司履行对业主的工程承包合同，实现工程各项目标；
3）建立和完善工程项目部和组织机构，明确人员职责，建立有效的激励机制，充分发挥参与工程项目建设所有人员的积极性；
4）建立健全项目部各项管理制度并督促落实；
5）负责对分供和劳务组织进行监督、控制和评审；
6）负责工程项目施工总体协调，审定和签发对内对外的重要文件；
7）参与项目履约期合同评审，负责工程项目各类合同的审批，负责工程价款结算及工程成本控制；
4.3.2项目副经理：
2）协助项目经理分管现场施工生产，负责工程进度、安全生产、文明施工管理工作；
3）负责工程项目日常生产管理，主持项目部生产调度会议；
4）负责工程进度管理，组织编制工程项目进度计划，并督促落实；
5）负责工程安全管理，组织编制“创建安全工程计划”及项目部安全生产管理制度，并督促落实；
6）负责工程项目文明施工管理，组织编制工程项目文明施工管理制度，并督促落实；
7）参与项目合同评审，负责对分供方和劳务组织所承担工程量的最后审定；
8）协助项目总工抓质量工作。
4.3.3项目总工：
2）在项目经理的直接领导下，分管工程质量工作，协助项目经理实现质量目标，全面负责本工程的技术管理工作。
3）组织编制主要设备安装的专业作业指导书，施工组织措施和工程重大技术的质量保证措施，并组织实施。
严格按照有关的标准、规范、规定认真进行技术交底工作，作好质量记录。
4）负责组织对施工图纸的会审、技术交底工作。
5）负责工程中新材料、新工艺、新技术的推广和运用工作。
6）负责关键技术的培训工作。
4.3.4项目副总工：
2）协助项目总工分管技术和质量工作；
3）协助项目总工组织编制并审定工程项目施工组织设计、施工技术方案和作业指导书，并督促落实；
4）负责工程项目质量管理，组织编制工程项目质量计划、工程创优计划，并督促落实；
负责项目部质量体系运行管理；
5）参加项目部技术培训工作；
6）参与项目合同评审，组织内部质量审核，负责组织不合格品、不符合项纠正、预防措施的落实。
4.3.5工程技术部：
1）在项目经理（副经理）的领导下,负责贯彻落实质量体系文件在工程中的运用，保证体系文件贯穿于工程施工的全过程。
2）负责按质量体系文件的要求编制工程施工方案、专业作业指导书和工程物资设备的需用计划。
3）针对工程的实际情况，编制工程质量的预防和纠正措施。
4）负责现场的技术交底工作。
5）负责工程中新材料、新技术、新工艺的应用和推广工作。
6）参与工程质量事故的分析调查工作。
7）负责工程技术资料的搜集、整理和归档工作。
4.3.6质量安全部（部长）：
1）负责工地内部和外部的质量保证工作。
2）负责施工过程的质量控制，确保质量体系有效运行，即时有效的反馈和分析施工过程中的质量动态。
3）负责施工全过程的质量监控和工程质量的检查验收工作。
4）组织实施质量预防和纠正措施。
5）依据按质量体系文件的规定对不合格品进行有效控制，防止施工过程中非预期安装和使用不合格品。
6）负责检验、测量和试验产品的标识和检验工作。
7）负责质量管理制度的制定及实施工作。
4.3.7经营计划部（部长）：
1）在项目经理（副经理）的领导下，贯彻执行公司ISO9000质量体系文件和项目部各项规章制度；
2）负责工程项目的施工合同管理，组织履约期合同评审；
3）按规定程序进行劳务组织的评审、报批、采购；
4）负责经营计划和统计管理工作，按时编制施工月表；
5）负责工程预算的编制、工程价款结算、工程量变更核算；
6）负责工程成本管理；
7）负责经营合同资料的管理。
4.3.8物资设备部（部长）：
1）在项目部经理（副经理）领导下，贯彻执行公司ISO9000质量体系文件和项目部各项规章制度；
2）根据工程项目施工进度计划，负责编制材料采购计划、成品及半成品加工计划、设备采购计划、施工机械租赁计划、工器具及劳保用品采购计划、采购资金使用计划；
3）负责业主供给设备、材料的验收、运输、保管、发放；
4）按采购计划组织自购设备、材料的采购、验收、运输、保管、发放；
5）按施工机械租赁计划组织设备租赁；
6）建立物资设备明细台帐，及时登记物资设备进出库数量，确保账、物、卡相符；
7）负责采购设备、材料，租赁设备合同签订和价款结算；
8）负责采购材料的检验、设备的调试工作；
负责机械设备的运输、维护、保管；
9）按业主及公司规定，负责物资设备统计报表的编制和报送工作；
10）负责物资设备及相关资料的管理；
11）负责工程金结、机电方面技术文件的登记、收发及传递工作。
4.3.9综合办公室（主任）：
2）负责项目部来函来电来访的登记、转达和接待工作；
3）负责项目部考勤管理，办理职工请销假的登记手续；
4）负责项目部的工资管理、财务管理和相关的统计报表的编制与报送；
5）负责项目部文件的收发及资料的打印、复印工作；
6）负责项目部的后勤车辆调配，车辆使用的登记和管理工作；
7）负责办公、生活区的清洁卫生；
8）负责安全保卫和消防管理；
9）合理安排职工饮食和作息时间；
10）负责项目部的通讯和办公设备的日常维护保养工作；
11）配备保健药箱，购置必需的急救、保健药品，夏季施工时要提供必要的防暑降温用品；
12）因地制宜地开展健康向上的文化娱乐活动，丰富职工的业余生活；
。
13）负责文书文件的归集管理工作。
4.4参加本工程项目管理的一共有30人，其中：
高级工程师3名，工程师6名，助理工程师15名，技术员6名。
5、合同评审
项目经理部参与履约期合同修订时的有关合同评审工作，具体办法执行《项目信息和合同评审控制程序》（ZLCX1720）。
5.1合同修订草案的预评审
5.1.1经营计划部部长黄育森负责起草合同修订草案或修改业主提交的合同修订草案，收集掌握业主的各种指令和项目经理部有关履约部门负责人对合同履行保障条件落实情况和分析报告。
5.1.2经营计划部部长黄育森负责组织项目经理部有关部门对合同修订草案的预评审。
5.2合同修订资料的传递
经营计划部负责签发已生效的合同修订书，并将其准确传递给有关履约责任部门。
6文件和资料控制
6.1在工程建设期间，执行《文件控制程序》（ZACX1423）、《记录控制程序》（ZACX1424），保证建设过程中使用有效的文件和资料。
6.2综合办公室吴江负责文书文件的登记收发及传递工作，工程技术部龙在川负责有关工程土建方面技术文件的登记、收发及传递工作，物资设备部吴炜负责有关工程金结、机电方面技术文件的登记、收发及传递工作，质量安全部周超负责质量体系文件的登记、收发及传递工作。
6.3经营计划部部长黄育森负责保存工程承包合同的认可副本或复印件；
物资设备部部长吴炜负责保存物资设备采购资料；
综合办公室主任吴江负责保存劳务采购合同。
7、采购控制
7.1本工程项目执行《物资管理程序》（ZACX1740.1），《劳务管理程序》（ZLCX1740.2）做好物资、设备、劳务采购工作，保证在工程上所使用的物资、设备、劳务符合要求。
7.2物资设备部负责物资采购、设备采购工作，经营计划部负责劳务采购工作。
各部门分别对分供方和劳务组织进行连续的管理、监督和检查。
7.3物资和设备需用计划由工程技术部部长龙在川负责组织编制，由项目经理胡群峰批准。
物资和设备采购计划由物资设备部部长吴炜负责组织对需用的物资进行登记、汇总、平衡并编制。
物资和设备采购计划由项目经理胡群峰审批，由物资设备部负责组织经办。
7.4下列物资须编制采购计划
7.4.1原材料：
钢材、木材、水泥、砂石骨料、掺合料和外加剂；
石材；
爆破用品；
7.4.2重要辅助材料：
模板、火工材料和成品油料。
7.5本工程项目进货物资的验证由物资设备部负责组织。
7.6业主提供物资、设备由物资设备部负责验证、贮存、维护工作。
8、施工过程控制
8.1本工程项目涉及的过程控制程序按照体系文件中对应的过程控制程序实施。
若未制订程序须参照过程控制通用程序格式由工程技术部部长龙在川负责编制，由项目总工程师王玉审核，报项目经理胡群峰批准实施，确保工程质量。
8.2施工组织设计
施工组织设计由项目总工程师王玉负责组织编制和审批。
参与编制的人员有：
胡群峰、王玉、黄育森、吴炜、吴江、
8.3施工方案或作业指导书/专题施工方案，根据各专业情况及相应《过程控制程序》编制，施工方案或作业指导书/专题施工方案见（F4.24-3）,（F2.24-4），由工程技术部龙在川负责组织编制，项目总工程师王玉审批。
8.4工程进度计划
本工程施工进度计划由工程技术部龙在川负责编制和调整。
总进度计划根据工程实际情况及合同工期14个月要求编制见（F4.24—5）。
分部/分项进度计划根据总进度计划编制见（F4.24—6）。
8.5施工机械设备计划与检验、测量和实验设备计划
根据施工工艺要求，机械设备主管部门物资设备部负责组织编制项目施工机械设备计划；
检验、测量和试验设备主管部门工程技术部负责组织编制项目检验、测量和试验设备计划见（F4.24—7、F4.24—8）。
8.6劳动力计划
根据工程量和施工进度计划，经营计划部部长黄育森负责组织编制劳动力计划（见F4.24—9）。
8.7质量控制点的设置
根据集团公司《过程控制程序》（CX4.9B1）有关质量控制点的设置原则，结合本工程项目情况，参照各专业《过程控制程序》，工程技术部部长龙在川负责组织设置本工程项目的质量控制点（见F4.24—11）。
根据工程项目实际情况，工程技术部负责组织确定本项目的特殊过程见（F4.24—12）。
执行《过程控制程序》中有关特殊过程的规定，制订详细的作业指导书/专题施工方案，并对特殊作业工种进行培训，培训采用授课和参观学习的方式进行，培训人员要通过考核。
确定特殊过程实施监控人员见（F4.24—12）。
8.8工程项目验收移交
工程项目验收移交执行《过程控制程序》的规定进行，项目验收领导小组由七人组成，由项目经理胡群峰任组长，总工程师王玉任副组长，项目验收领导小组与业主共同完成项目验收移交工作。
9、检验和试验
本工程项目执行《检验、测量和试验设备控制程序》（ZACX1760），做好进货物资，过程最终检验和试验实施工作。
9.1工程技术部部长龙在川负责组织有关人员编制检验和试验计划，见（F4.24—13），确定本工程检验项目、内容、部门，由项目总工程师王玉审批。
检验和试验计划由工程技术部龙在川负责发放到质安部、经营计划部、物资设备部，当检验和试验计划变更时必须及时通知上述部门。
9.2进货物资需检验和实验时，依据检验和试验计划由采购部门吴炜负责组织，若需紧急放行时，由主管部门工程技术部批准。
9.3本工程项目若因施工急需来不及检验和试验转入下道工序时，由项目总工程师王玉批准。
9.4工程项目完工后，由项目经理组织项目上的工程技术部、质量安全部、物资设备部、施工调度部等有关部门依据检验和试验计划进行最终检验和试验。
9.5本工程项目所有的检验和试验设备由工程技术部归口管理，并由其负责送检、登记、标志等工作。
10、工程项目的不合格品控制和纠正及预防措施的实施
本工程项目执行《不合格品控制程序》（ZLCX1830）；
《纠正与预防措施控制程序》（ZACX1850）做好不合格品的评审、处置和纠正及预防措施实施工作。
10.1本工程项目的不合格品由项目总工程师王玉组织工程技术部、质量安全部、物资设备部进行评审和处置。
10.2纠正措施由工程技术部龙在川负责组织编制，由项目总工程师王玉审核，报监理工程师（业主）认可实施。
预防措施由质量安全部周超负责组织编制，由项目总工程师王玉审批，由工程技术部、物资设备部负责组织实施。
11、物资的搬运和贮运
本工程项目执行《物资管理程序》（ZACX1740.1），做好物资的搬运、贮存、保管、发放、领用。
本工程项目根据物资特性分类、分库、贮存保管，由物资设备部负责。
12、标识和可追溯性
12.1标识的管理
12.1.1原材料的标识管理由吴炜负责；
12.1.2计量器具的标识管理由龙在川负责；
12.1.3施工设备的标识管理由吴炜负责；
12.1.4施工过程的标识管理由周超、李华元负责；
12.1.5安全施工的标识管理由李华元负责；
12.1.6检验和试验状态标识由周超负责；
12.2标识的方法
本工程项目产品及其状态的标识执行《施工现场安全管理程序》（AQCX1446.2）、《消防安全管理程序》（AQCX1446.4）、《交通安全管理程序》（AQCX1446.5）、《危险化学品管理程序》（AQCX1446.6）、《检验、测量和试验设备控制程序》（ZACX1760）的有关规定执行。
12.2.1安全施工的标识：
悬挂警示牌、设置安全栏。
12.2.2施工设备的标识：
对有故障的设备挂上“待修设备”标志。
12.3可追溯性管理
本工程项目可追溯性物资有水泥、钢材、管材、型钢及钢构架，由物资设备部负责。
13、工程（物资）保护
本工程项目将严格执行《物资管理程序》（ZACX1740.1）对工程（物资）实施保护。
13.1本工程项目原材料、设备、半成品的防护由物资设备部部长吴炜负责,施工现场的保护由各处下列人员防护:
周超、李华元
13.2工程验收移交前保护范围,内容如下:
站内围墙、护坡、排水系统、公路及桥涵等
各专业各道工序的防护内容及其方法在施工方案中予以详细明确。
13.3本工程项目从开工起直至办好验收及移交手续都按工地“工程防护制度”的规定,做好本区域的工程防护工作,负责人是吴江。
14、培训
对所有与质量有关的人员实施培训,培训工作由综合办吴江负责。
培训执行《培训实施程序》（ZACX1622）培训计划见（F4.24－15）。
15、统计技术
本工程项目执行《数据分析与利用程序》（ZLCX1840）,开展对工序、工程质量和质量控制统计分析。
由工程技术部部长龙在川负责，确定本工程项目所需统计技术及其应用场所。
16、质量记录
本工程项目执行《控制程序》（ZACX1424）,做好质量记录的标识、收集、归档、保管和处理工作。
工程最终验收后，所有质量记录均清理分类，装订成册，并交项目经理部归档，与竣工有关的质量记录交业主保留。
17、质量计划的修订
本质量计划的编制和修订由工程技术部主要负责。
17.1当遇到下列情况，本质量计划将重新修订
17.1.1合同条件发生重大变更；
17.1.2工程项目组织机构进行重大调整；
17.1.3因质量计划有误而导致严重不合格品产生。
17.2当计划的某些条款需修改时，提出意见的部门可以直接与工程技术部磋商，由总工程师审核，由项目经理审批，然后以修改页的形式发至本计划的持有部门。
17.3当本计划换版时，新版质量计划必须得到原批准人批准。
17.4未经适宜的修订手续，任何人不得补充、修正。
18、质量计划的贯彻执行
18.1本质量计划的发放由质量安全部负责，并做好登记。
发放范围：
项目经理、项目副经理、项目总工程师、工程技术部、质量安全部、经营计划部、物资设备部、综合办公室、施工队、公司质安部、公司经营技术部。
18.2本质量计划的持有部门和人员必须保管好，不经允许不得外传。
18.3本工程项目质量计划分为受控和非受控两种文本，盖章的为受控文本，受控文本发放到工程项目有关管理人员手中；
不盖章的质量计划为非受控文本，提交给监理工程师（业主）的为非受控文本。
18.4所有参加本工程项目施工的部门、单位和人员必须认真执行计划中规定的职责和工作程序。
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