玉米良种育繁推一体化科技推广示范项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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某农业发展有限公司重视在科技研发方面加大资金投入。
公司现有固定职工86人，其中农业技术人员36人，具有高级职称的技术人员8人，高级技师5人，农艺师10人，助理农艺师7人，技术人员6人，技术力量雄厚。
公司主要经营；
玉米种子研发、繁育和推广；
化学除草、世狼牌地膜等农资近200余种。
公司拥有知识产权的玉米品种有；
“金田8号”、“金田9号”、“金田11号”、“巴单四号”、“蒙农2133”、“蒙农2103”；
并代理美国先锋公司的“先玉335”等系列品种；
化学除草剂“先克达士”、“多纳生”、“玉强”、“正盖”是某中西部地区的当家品种，占同类除草剂65%的市场量。
“世狼牌地膜”是某中西部地区主要品种，占地膜30%的市场量。
公司的推广销售网络遍及某自治区大部地区，产品推广到吉林、黑龙江、甘肃、新疆等地。
公司拥有国内先进的整套种子精选、包衣、分装流水线设备，自有3000亩的种子生产基地，与农民订单12000亩种子生产基地，基地分布在五原、乌拉特前旗、乌拉特中旗、乌拉特后旗、某、达旗、包头地区。
公司现有技术服务车8辆，农资配送车15辆，农民科技示范户3000户，在某中西部基本实现了村村有科技示范户的推广服务网络点，可以及时的全方位的指导和服务农业生产。
公司先后被评为国家商务部“万村千乡”市场工程承载企业、某自治区农牧业产业化重点龙头企业、某自治区民营科技企业、自治区著名商标企业、某自治区民营科技企业、改革开放30年某市首届十佳杰出企业、某市农业产业化龙头企业、某市流通质量信誉先进企业、某市诚信企业。
多年来，公司扎根农村，服务农户，始终本着“发展不脱离农业、市场不脱离农村、利益不脱离农民”的经营宗旨；
以“倡导环保农业，创造品牌价值，提供阳光服务”为经营理念；
形成“统一品牌统一管理统一服务统一流程”的管理模式；
努力实现“创建中国农业强势企业打造中国种业驰名商标”的奋斗目标。
1.2.2财务状况
某农业发展有限公司截止2011年6月底，经营收入1.96亿元，资产总额1.77亿元，流动资产1.41亿元，流动负债0.81亿元，未分配利润6560万元。
◇截止2011年6月底，资产负债及收支状况
（1）货币资产期末余额1773万元
（2）其它应付款期末余额108万元
（3）固定资产期末余额2394万元
◇截止2011年6月底，主要财务指标
（1）经费自给率：
100%
（2）资产负债率：
45.87%
1.2.3技术力量
某公司与某农牧业科学院、某农业技术推广站、某市农牧业科学研究院以及某市农业技术推广站结成友好协作单位，形成科研技术、新品种开发、试验、示范推广等领域的密切合作。
某农牧业科学院是在2005年由原农、牧两院合并组建而成，2007年恢复为正厅级建制。
下设作物育种与栽培研究所、资源环境与检测技术研究所、蔬菜研究所、特色作物研究所、玉米研究所、植物保护研究所、畜牧研究所、动物营养与饲料研究所、草原研究所、兽医研究所、农村牧区政策研究所、农畜产品加工研究所12个专业研究所，生物技术研究中心和综合实验技术中心2个中心，同时挂有21个国家和自治区农作物、畜牧、草原等领域的研究中心、实验室、工作站、试验站和示范基地。
现有在职职工736人，其中专业技术人员456人。
专业技术人员内有博士后3人、博士50人、硕士100人；
正高级110人、副高级139人。
另有享受国务院特殊津贴人员31人、国家百千万人才工程3人，自治区“321人才工程”人选26人、博士生导师3人、硕士生导师15人。
主要研究领域为农作物、家畜、草原、园艺。
优势学科是小麦、玉米、油用向日葵、马铃薯、甜菜、胡萝卜、小杂粮、旱作农业、肉牛、肉羊、绒山羊、动物营养、动物疫病防治、生态保护、草原勘测设计规划等。
某农业技术推广站是某自治区农牧业厅所属全额拨款事业单位。
主要职能是：
承担并组织实施国家和自治区重大农业技术、农村能源、生态农业建设与推广项目；
承担农业、农村能源、生态农业方面关键新技术、新品种的引进、试验、示范、评估工作；
负责农业植物新品种引进和技术推广工作；
承担农业技术推广、农村能源、生态农业行业的专业技术培训、信息服务和宣传工作。
全站现有人员32人，其中农业推广硕士6人，本科学历10人，专科学历的12人，工人4人；
具有高级技术职称14人（含推广研究员8人），中级技术职称9人，初级技术职称6人。
其中，高级农艺师7人，农艺师10人，工程师1人，会计师1人，助理馆员1人，助理农艺师6人，助理会计师1人，高级技师2人，高级工3人，中级工1人。
某市农牧业科学研究院，是某市直属公益性事业单位。
处级建制，下设14个研究所（中心）、5个管理性职能科室（组）、1个开发实体，共20个内设机构。
现有在职职工160人，其中高级职称以上人才45人，硕士以上学历14人，自治区、市、旗三级人大代表和政协委员4人，有突出贡献的中青年专家1人，自治区“321”人才1人。
主要职能是针对全市农牧业生产中存在的关键性科学技术问题开展应用基础、应用技术和技术开发研究；
承担国家、农业部、自治区和某市下达的农牧业科技攻关及其他研究任务；
开展农牧业科技信息、科技管理等软科学研究；
开展科研成果的示范转化，发挥的科技中转、熟化、示范推广的作用。
某市农业技术推广站隶属某市农牧业局二级业务单位，辖7个旗、县、区的农业技术推广中心以及38个乡镇的农业技术服务站。
主要职能是在全市范围内引进、试验、示范及推广“新品种、新技术、新机具、新农药、新肥料”，进行不同层次的科技培训，利用不同方式，在各种媒体上大力宣传农业新技术。
某市推广站现有专业技术职称人员35人，其中推广研究员2人，高级职称11人，高级技师6人，农艺师12人，助理农艺师2人，技术员2人，技术力量雄厚。
某公司依托某农牧业科学院、某自治区农业技术推广站、某市农牧业科学研究院和某市农业技术推广站的专业技术力量，共同研究开发玉米新品种，为育繁推一体化实施提供可靠的技术保障。
1.2.4管理方式
◇组织机构与职能划分
某本着精简高效的原则，按照工作职能和内部管理的需要，设置财务、生产、技术等部门。
技术部负责生产技术推广和病虫害防治，生产部负责玉米现代化栽培管理，企业经理对项目负总责，技术部和生产部负责项目的具体实施和管理。
财务执行《中华人民共和国会计法》，生产按国家安全生产有关规定执行。
病虫害防治执行国家有关标准。
◇经营管理模式
公司采用自繁、自产、自销的经营管理模式。
公司向农户承包土地，雇佣工人进行玉米的良种扩繁，定期对工人进行玉米良种扩繁的相关技术及病虫害防治的培训，收获后对玉米种子进行加工，并由公司销售部门负责销售。
◇经营管理措施
公司已经与原种所有权单位签署了品种转让协议，并由其提供足够数量的原种，保证了种子基地生产的原种供应。
技术支撑单位负责提供技术指导进行种子生产。
由公司负责安排生产资金，负责质量管理、运输、加工、包装、销售、售后服务和组织再生产等。
项目采取“公司+基地”的运作方式，在组织工人进行生产过程中，由公司提供技术培训，公司进行自繁、自产、自销玉米种子。
◇技术培训
根据项目建设内容，某公司将组织种子生产、检验等方面的专家定期对技术人员、生产工人、检验人员通过实地指导、现场示范等方式进行轮训；
每人每年培训学习不低于60学时，以进行知识更新。
◇劳动保护与安全卫生
本项目根据国家劳字（1988）48号文《关于生产性建设工程项目职工卫生监督暂行规定》、1988年第9号《国务院关于女职工劳动保护规定》；
对于每个生产流程和环节，作业性质及繁杂程度，均有较严明的劳动定额。
根据不同工种和定额，安排职工的作业。
1.2.5法人代表基本情况
某，男，1970年9月出生，汉族，高级农艺师，某某农业发展有限公司董事长兼总经理。
1992年毕业于某农业学校
1993年组建成立某某农业发展有限公司
2000年上海复旦大学经济管理学院进修
2001年当选为某盟总商会副会长
2002年当选为某盟青年联合会副主席
2004年当选为某市第一届人大代表
2008年当选为某市第二届人大代表
2008年当选为某市第二届政协委员
2008年当选为北京29届奥运会火炬手
1.3项目投资估算和资金筹措
1.3.1投资估算
本项目总投资6800万元，其中建设投资6200万元，占总投资的91.18%，流动资金495.31万元，占总投资的7.28%。
第一年建设投资3720万元，流动资金297.2万元；
第二年建设投资2480万元，流动资金198.1万元。
1.3.2资金筹措
本项目总投资6800万元，企业自筹2000万元，银行贷款2000万元，申请国家扶持资金2800万元。
1.4效益分析
1.4.1经济效益
根据生产技术方案，本项目的主要产品为“蒙农2133”及“蒙农2103”玉米种子，结合近年来的市场分析，项目达产后，每年可生产玉米良种9200吨，每年可实现销售收入1196万元，销售秸秆7500吨，实现销售收入66万元。
1.4.2社会效益
项目建成后，可实现良好的社会效益。
一是有利于农村种植业结构调整，提高玉米的市场竞争力，增加农民收入；
二是保证玉米持续增产，确保粮食总产量增加，形成玉米种子产业化体系；
三是促进种子生产由“小规模分散”向“大规模集中”转变；
四是给我市种子生产起到示范带头作用，同时也能规范我市玉米良繁体系，加速优质玉米新品种推广速度，提高全市种子质量；
五是农田水利基础设施得到改善，水土流失得以有效控制。
1.4.3生态效益
项目实施过程中不进行水土资源开发，只是对项目实施点内的水土资源进行合理有序的利用，因而不会对当地生态环境和资源造成破坏。
玉米根系发达、植株生长繁茂，土地覆盖率较高，对于改造土壤流失、防风固沙具有积极影响。
1.5项目编制依据
《中华人民共和国种子法》
《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》【2012】国发1号
《关于加快推进现代化农作物种业发展的意见》【2011】国发8号
《基本农田保护条例》
《国务院办公厅关于推进种子管理体制改革加强市场监管的意见》国办发【2006】40号
《2008年种子工程中央预算内投资计划》发改委及农业部
《农业基本建设项目管理办法》农业部令2004年第39号
农业部《种子工程建设规划》（2006-2010）
《农业投资项目可行性研究报告编制提纲》
《农业基本建设项目管理办法》
《农业“七大体系”建设规划》（农业部）
《2011年农业综合开发农业部专项项目申报指南》
《2011年农业产业化专项资金扶持项目申报指南》
《某自治区国民经济和社会发展十二五规划》
《某市国民经济和社会发展十二五规划》
有关设备及当地类似工程造价
1.6主要经济技术指标
主要经济技术指标表
序号
名称
单位
数量
一
财务数据
1
总投资
万元
6800
2
固定资产投资
6400
3
项目资本金
4
营业收入（经营期平均）
12026.15
5
营业税金及附加（经营期平均）
0.00
6
总成本费用（经营期平均）
9855.51
7
利润总额（经营期平均）
2173.21
8
税后利润（经营期平均）
1738.57
二
财务评价指标
销售利润率
%
18.07%
投资利润率
31.80%
财务内部收益率（所得税前）
29.63%
财务内部收益率（所得税后）
24.46%
财务净现值（所得税前）
11715.43
财务净现值（所得税后）
8554.12
投资回收期（所得税前）
年
4.76
投资回收期（所得税后）
5.35
9
总投资收益率
20.77%
10
资本金利润率
第二章项目建设必要性和可行性
2.1项目建设背景
种子作为最基本的农业生产资料和确保农产品高产、优质的科技载体，其研究、生产和加工产业化水平已经成为衡量一个国家或地区农业科研能力和生产水平的重要标志。
研究表明，在提高农作物产量的诸项技术措施中，良种的贡献率占到30%左右而居首位，繁育和推广良种是发展农业生产的一项投资少、见效快的重要举措。
党的十四届五中全会提出实施“种子工程”的战略决策是推动我国农业上新台阶的一项重要措施。
2005年《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》明确提出：
“搞好种养业良种体系、农业科技创新与应用体系、动植物保护体系、农产品质量安全体系、农产品市场信息体系、农业资源与生态保护体系和农业社会化服务与管理体系建设，是切实提高农业综合生产能力，促进粮食稳定增产、农民持续增收的重要举措”。
为此2005年农业部出台了《农业“七大体系”建设规划》，其中建设重点是“强化以良种为核心的农业科技创新和农田基础设施建设，保护和提高粮食生产区综合生产能力”。
在农业“七大体系”建设规划中，种养业良种体系被排在七大体系之首，处于基础和先导的位置。
农业部按照新型良种体系发展的近期目标和任务，又出台了《种养业良种体系规划》，同时配套还有《种子工程二期建设规划》。
规划中重点加强“良种科技创新能力建设，强化种质资源保护与利用，完善种养业良种培育、选育、引育系统，推进良种繁育、推广应用的市场化进程，构建政府扶持与市场推进互动的种养业良种体系”。
农业是某重要的支柱产业。
某农业区和半农半牧区主要分布在大兴安岭和阴山山脉以东和以南。
某、土默川、西辽河、嫩江西岸平原和广大的丘陵地区，有适于农作物生长的黑土、黑钙土、栗钙土等多样性土壤地带和可利用的地上地下资源，从而形成自治区乃至我国北方的重要粮仓。
当前某正在加快推进农业和农村经济结构的战略性调整，提高农产品质量和效益已经成为农业结构调整的中心任务。
发展优质玉米种子在农业产业生产中的地位已经越来越重要。
高标准高质量的玉米良种是保证农业特别是粮食生产可持续发展的重要基础。
改革开放以来，某种业虽然有了长足发展，但用种的“多、乱、杂”，经营的“小、全、散”，管理的“政、事、企”不分，科研的“育、繁、推”脱节等问题还没有根本解决；
符合市场经济要求，满足农业结构调整的需求，具备参与国际竞争能力的种业体系还没有真正建立起来。
《某自治区十二五农牧业发展计划》中，把某—土默川平原农牧业主产区划为重点区域，包括某县、某区、五原县、杭锦后旗、乌拉特前旗、乌拉特中旗、九原区等12个旗县区的某平原、土默川平原和黄河南岸地区。
种植业重点发展以玉米、小麦为主的粮食生产为主，同时加快种子工程建设，这些都为本项目的实施提供了政策导向。
某市历来是自治区的玉米生产大市，尤其在我市沿山一带的中旗、前旗、后旗的许多乡镇，玉米是当地农民主要的种植作物。
近年来，全市的玉米种植面积每年都在200万亩以上，2011年，全市玉米播种面积达到295万亩，占到全市总播面积的30%。
随着我国养殖业的蓬勃发展以及玉米提取乙醇产业的兴起，玉米价格一路走高，玉米的种植面积会逐步扩大，前景非常广阔。
然而我市的玉米产量近年来一直徘徊在700公斤左右，品种成为制约产量提高的瓶颈。
玉米种子供应方面存在的品种混杂、数量不足等问题一直是制约玉米产业化发展的不利因素，全市虽有多家科研和种子部门进行了玉米新品种的选育工作，选育出了适合不同积温带的多个品种，但由于缺少建立稳产、高产的专业化新型玉米种子基地，使很多优良品种未能大面积推广。
发展玉米产业，种子是基础，品种是关键。
只有优良的品种，优质的种子才能确保玉米产业效益的发挥。
按照我市“继续做大做强农畜产品加工业”的产业定位和建立“绿色特色农畜产品生产基地”的功能定位，计划到“十二五”末，奶牛存栏数达到50万头，肉羊年存栏2000万只，需要种植玉米300万亩。
由于我市地处寒冷地区，生育期短，适应我市自然条件的品种少，目前种植的品种平均亩产量只有700多公斤，品质和产量无法满足当地畜牧业发展的需要，同时浪费了宝贵耕地资源。
某公司拥有知识产权的玉米品种有“金田9号”“金田8号”“蒙农2133”“蒙农2103”。
蒙农2103玉米杂交种高抗旱、耐瘠薄，全生育期125天，被农民朋友誉为“玉米之星”。
该品种株型半紧凑、轴细、籽深、不秃尖、出籽率高，穗长19-21CM，穗行数18-20行，出籽率高达88%，籽粒浅黄色、马齿型，活杆成熟，高抗丝黑穗病，抗灰斑病，纹枯病、玉米螟，一般亩产（春播）800—900多公斤，水肥条件比较好的地块具有1000公斤以上的增产潜力。
主要适应某市沿山一带、呼市、包头、鄂尔多斯等地区种植。
蒙农2133玉米杂交种采用美国亲本种子培育而成，生育期128天左右，株型半紧凑、轴细、面籽深、不突尖、出籽率高，穗位整齐、穗行数16-18行，平均行数40-45粒，百粒重35克左右，出籽率高达88%，籽粒浅黄色、马齿型，活秆成熟，高抗丝黑穗病，搞灰斑病、纹枯病、玉米螟。
本品种全生育期需要≥10℃，有效积温2600℃以上地区种植。
主要适宜在某市、呼市、包头、阿盟等地种植。
2010年某联荣三社的腾飞种植金田2133，亩产高达1456公斤，书写了2010年玉米吨粮的奇迹。
2010年全国畜牧业出现繁荣的景象，肉，蛋，奶等领域价格全面走高，豆粕和玉米的需求量被不断的放大，其中玉米的饲料需求达到1.6亿吨。
饲料消费已经接近了2010年当年的产量，由于小麦价格高企，小麦替代玉米的作用明显减少，同样导致玉米的需求量增加，另外今年中国创纪录的进口了150万吨美国玉米，玉米供求偏紧的格局将近一步加剧。
2.2项目建设必要性
2.2.1是调整农业产业结构，加快畜牧业发展的需要
进入“十二五”期间，某市致力于将传统农牧业向现代农牧业转变，同时打造西部地区最大的巴美肉羊养殖基地，推进本地区农牧业产业化的发展。
在此规划中，大力发展养殖业是非常关键的一个环节，是农副产品转化增值的重要一步，而玉米是迄今为止最好的饲用作物。
据统计，世界上60%以上的玉米都用于饲料，是畜牧业赖以发展的重要基础。
玉米秸秆也是良好的饲料，特别是牛的高能饲料，可部分代替玉米籽粒，而加工玉米产生胚、麸皮、浆液等副产品也是饲料的重要资源。
可以说，玉米天生就是优良的饲用作物。
玉米一直是我市农民传统的种植作物，自上世纪90年代以来，我市玉米的种植面积逐年提高。
2011年，全市玉米总播面积295万亩。
虽然种植面积逐年增加，但近年来，产量却一直没有较大幅度的提高，目前新疆的高产玉米已达到1300公斤，某赤峰的高产玉米也达到了1150公斤，远远高出我市玉米的产量，而这两个地方的水肥甚至远不及我市，因此，玉米在我市的发展潜力是巨大的。
目前全市年需玉米种子5000吨，这些种子绝大部分需要从外地引进，当地特殊的气候条件使得引进的种子常因适应性差而在产量与质量等方面都大大低于原产地的表现性状。
因此，在某市建立玉米种子基地，生产本土化种子，提高玉米饲料产量和质量是调整我市农业产业结构，加快畜牧业发展的需要。
2.2.2进一步完善某市玉米良繁体系建设的需要
随着畜牧业发展建设对种子需求的增加，我市玉米良种繁育体系薄弱环节日趋明显，品种选育单位选育出的优良品种多停留在品种登记证书上，多数选育单位没有能力进行大面积的品种繁育和推广应用，成果转化速度慢。
这种不成体系的良种繁育状况难以适应畜牧业快速发展的需要。
原原种→原种→商品种→种子加工、检验与销售这一良种繁育体系链尚未很好的形成。
繁育与推广、生产与销售缺乏很好结合。
“金田9号”、“蒙农2133”、“蒙农2103”玉米良种繁育基地建设项目是由某市农业科技推广部门作为科技支撑单位，某公司负责具体实施，充分发挥专业部门的科技优势，使已有科研成果尽快应用于企业生产，使繁育与推广、生产与销售得到很好的结合，进一步完善我市玉米良种繁育体系建设，从而促进我市玉米种子的产业化发展。
2.3项目建设可行性
2.3.1项目生态条件优越，具有优先发展的机遇
项目区地处中温带大陆性季风气候区。
有着得天独厚的地理优势和自然条件。
区内土地肥沃、交通便利，每年可引灌黄河水，确保了农业生产连年丰收。
某县属中温带大陆性季风气候，光热资源丰富，年均气温3.7-7.6℃，年均降水量188毫米，年平均蒸发量2032毫米至3179毫米；
年均无霜期为130天，年平均日照时数为3191.7小时。
适宜种玉米、番茄等作物的种植。
2.3.2具有支持项目发展的政策环境
某市政府提出“十二五”要大力发展现代农业，做大做强第一产业，建设社会主义新农村。
按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，坚持城乡协调发展，以城市经济带动农村经济，以工业化带动产业化，加速现代农业发展，全面加快社会主义新农村建设。
一是调整结构，优化布局，促进农业转型。
按照“调优一产、调强二产、调活三产”的原则进行。
二是要求精心调整种植业内部结构。
按照“突出特色抓产业、围绕市场调结构、依靠科技创品牌、改善设施促增收”的思路，适度稳步发展粮食生产，提高粮食单产和副播指数，增强粮食综合生产能力和转化增值能力。
依托龙头企业扩大玉米、番茄等特色作物种植面积，着力解决生产经营分散、销售渠道不畅、科技含量低等问题，使特色农业成为农民增收的重要途径。
到2015年，按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，调整农牧业结构，优质高产高效作物比重提高到80%。
实施新增粮食生产能力建设工程，粮食综合生产能力达到300万吨以上。
加强优质专用玉米、油料基地建设，创建粮油作物高产示范区。
实施千个千亩连片小麦种植工程，确保某优质强筋春小麦保护性开发。
加强番茄种植基地建设，种植面积达到60万亩以上。
大力发展设施无公害蔬菜、瓜果种植。
加快发展设施农业，力争达到30万亩。
以上政策为实施该项目创造了良好的政策环境。
第三章市场分析
3.1项目主要产品种类、生产和销售情况
3.1.1项目主要产品种类
本项目的产品主要是“金田9号”、“蒙农2133”、“蒙农2103”玉米种子。
3.1.2项目产品生产情况
本项目繁育生产基地拟在某市某灌区，加工基地拟建在某市某区东开发区。
建植“蒙农2133”、“蒙农2103”玉米种子扩繁田23000亩，进行玉米新品种的推广应用。
按每亩产800斤玉米种子计算，项目建成后，每年可向农村市场提供9200吨玉米种子。
3.2主要产品的市场供需状况及市场竞争力
根据有关专家预
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