个人廉政风险点查找及防控措施登记表Word文件下载.doc

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所在

部门

县房管局

岗位风险等级

低

岗位职责

负责办公室工作

风险类别

风险点描述

防控措施

风险等级

个人自评

单位评定

思想道德风险

1.认为办公室不是业务股室，熟不熟悉业务无所谓；

2.认为务虚的工作繁多，存在厌烦情绪。

加强学习，提高认识；

抓紧提高业务水平；

摆正心态，做到工作虚实结合。

岗位职责风险

1.不履行岗位职责或履行不到位；

2.事务繁多，工作顾此失彼；

3.失职渎职、不作为等。

1.认真学习政治理论和业务知识，切实履行工作职责；

2.认真落实廉政风险防范措施，各项管理制度和监督机制

管理制度风险

1.有些制度尚不健全，与各项业务的衔接配合不够；

2.不能严格执行各项制度规范。

进一步加强制度建设，提高执业素养；

树立制度面前人人平等的观念

外部环境风险

1.“八小时”外个人生活不健康，情趣不高尚；

2.受社会不良风气影响；

1.严于律己，保持良好的品行和高尚的情操；

2.加强思想政治和业务知识学习，不断提高综合素质。

风险承诺

在今后的工作中，严格按照相关法律、法规和相关管理制度执行，针对查找出的风险点，加强防范，自觉接受群众监督。

承诺人（签名）：

党组审核意见

年月日

备注：

1、本表一式四份，加盖单位公章后，一份公示，一份单位存档，一份个人自留；

县委管理的正副科级领导干部送县纪委监察局备案。

单位内设部门廉政风险点查找及防控措施登记表

（二）

平坝县房管局填表日期；

2011年9月7日

名称

局办公室

负责人

及职务

梁鸣琴（主任）

部门风

险等级

中

职责

负责局机关政务工作的组织、协调、督查和对外联络；

承担机关文秘、信息、机要、保密、档案、财务、宣传、信访工作；

负责全局性会议的组织、协调；

负责综合性文稿的起草、审核工作；

办理人大代表建议、政协委员提案；

负责机关社会治安综合治理、普法、计划生育和后勤管理工作；

负责拟定房产工作目标、政治理论学习计划，年度考核办法；

负责住房制度改革的日常工作。

风险

类别

自我评定

职责风险（行政管理、审批、许可、处罚及其他）

1、政治理论学习不够，产生理想信念不坚定；

2、在行政管理工作中有畏难情绪，可能产生办事效率低下。

3、对本单位发生的重大问题未按时上报或隐瞒不报，可能造成损失或严重后果。

3、工作中不注重服务态度和言行举此，引起当事人的不满，导致当事人上访投诉，损害单位形象。

加强对职工的政治理论学习，提高政治理论水平，树立正确的世界观的人生观；

加强业务学习，提高依法行政能力，提高工作效率和服务水平，正确履行各项工作职责。

管理及业务流程风险

各项业务工作不按规定流程办理，流程各环节缺乏有效的相互制约、制衡的监督内控机制，工作人员易发生腐败行为。

进一步细化、科学设置业务流程，规范办理程序，严格财产资金等管理，加强政务公开，严格按程序办事，做到阳光操作。

制度机制风险

在制度执行中，发现过程中，发现有些制度不够科学、严谨，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差；

2制度体制机制不健全，对制度监督、检查和执行不到位，可能导致制度落实上不能充分发挥应有的作用，可能出现工作人员收受“红包”等现象。

加强制度建设，健全内部协作机制和激励机制，严格执行各项规章制度，杜绝工作人员收送“红包”和吃请。

因工作服务对象及行业“潜规则”的不利影响，可能，可能出现股室人员权力失控，接受服务对象影响公正执行公务的吃请、娱乐、请托，收受红包、有价证券等。

加强对工作人员的教育，注意在工作圈、生活圈、社交圈全方位自觉接受监督，规范自己的行为。

在今后的工作中，严格按照相关法律、法规和相关管理制度执行，针对查找出的风险点，加强防范和管理，自觉接受群众监督。

科室负责人（签名）：

1、本表一式四份，加盖单位公章后，一份公示，一份科室存档，一分单位存档，一份报送县纪委监察局备案。