第一部分度部门预算报表 docWord下载.docx

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本年收入合计

11,988.49

本年支出合计

15,083.66

九、用事业基金弥补收支差额

结转下年

十、上年结转

3,095.17

收入总计

支出总计

北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年收入预算表

单位：

功能分类科目

合计

上年结转

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

201

一般公共服务支出

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

2010301

行政运行

1,800.10

2010350

事业运行

394.12

2010305

专项业务活动

934.84

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

1,873.20

205

教育支出

20508

进修及培训

2050803

培训支出

208

社会保障和就业支出

6,393.21

20805

行政事业单位离退休

403.03

2080501

归口管理的行政单位离退休

77.18

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

198.72

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

127.13

20810

社会福利

8,076.35

4,981.18

2081002

老年福利

20811

残疾人事业

1,009.00

-

2081199

其他残疾人事业支出

210

医疗卫生与计划生育支出

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

124.07

2101102

事业单位医疗

34.85

2101103

公务员医疗补助

47.67

229

其他支出

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

合计

北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年支出预算表

万元　

政府支出经济分类科目

部门支出经济分类科目

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

2,194.22

2,808.04

501

机关工资福利支出

301

工资福利支出

505

对事业单位经常性补助

502

机关商品和服务支出

302

商品和服务支出

9,085.35

509

对个人和家庭的补助

303

50501

2,803.84

12,279.82

北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年财政拨款收支预算表

一般公共预算财政拨款预算数

政府性基金预算财政拨款预算数

一、本年收入

11,988.49

一、本年支出

15,083.66

14,784.84

298.82

（一）一般公共预算财政拨款

11,689.67

（一）一般公共服务支出

5,002.26

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）教育支出

87.61

（三）社会保障和就业支出

9,488.38

（四）医疗卫生与计划生育支出

206.59

（五）其他支出

二、上年结转

3,095.17

二、结转下年

收入总计

北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

2018年执行数

2019年年初预算数

2019年预算数比上年执行数

小计

增减额

增减%

5,644.44

2,194.22

2,808.04

-642.18

-11.38%

1,806.00

1,800.10

-5.90

-0.33%

584.80

394.12

-190.68

-32.61%

699.60

934.84

235.24

33.62%

2010307

法制建设

302.30

-302.30

-100.00%

2,251.74

1,873.20

-378.54

-16.81%

54.53

33.08

60.66%

54.53

3,478.02

403.03

9,085.35

6,010.36

172.81%

20802

民政管理事务

63.89

-63.89

2080202

一般行政管理事务

380.29

22.74

5.98%

89.95

77.18

-12.77

-14.20%

208.41

198.72

-9.69

-4.65%

81.93

127.13

45.20

55.17%

2,512.84

8,076.35

5,563.51

221.40%

521.00

1,009.00

488.00

93.67%

154.54

52.05

33.68%

92.57

124.07

31.50

34.03%

26.38

34.85

8.47

32.11%

35.59

47.67

12.08

33.94%

9,331.53

2,803.84

11,981.00

5,453.31

　58.44%

北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

2019年基本支出

人员支出

公用支出

1,980.90

50101

工资奖金津补贴

30101

基本工资

296.65

30102

津贴补贴

697.36

30103

奖金

374.32

50102

社会保障缴费

30108

160.20

30109

99.25

30110

职工基本医疗保险缴费

30111

公务员医疗补助缴费

37.22

30112

其他社会保障缴费

46.41

50103

住房公积金

30113

138.22

50199

其他工资福利支出

30199

7.20

505.79

62.25

45.07

101.20

30107

绩效工资

144.42

38.53

27.88

10.45

7.35

33.80

243.49

50201

办公经费

30201

办公费

45.45

30202

印刷费

10.00

30205

水费

0.30

30206

电费

5.00

30207

邮电费

30211

差旅费

50209

维修（护）费

30213

4.00

30228

工会经费

35.91

30229

福利费

32.15

50208

公务用车运行维护费

30231

19.80

30239

其他交通费用

74.26

50299

其他商品和服务支出

30299

6.63

对个人和家庭补助支出

73.65

50905

离退休费

30301

离休费

34.27

30302

退休费

17.05

50901

社会福利和救助

30307

医疗费补助

18.00

30305

生活补助

4.24

50999

其他对个人和家庭补助

30399

其他对个人和家庭的补助

0.09

2,560.35

北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年政府性基金预算财政拨款支出预算表

本年政府性基金财政拨款预算支出

2