绩效测量和监视管理程序Word下载.doc

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汪桃义

编制

敖日其楞

2009-12-01发布2009-12-31实施

归口部门

安全环保处

1目的

对公司生产经营活动和服务中的HSE关键特性进行监视与测量，以判断与目标、指标的符合性以及法律法规的遵循情况，及时发现公司在HSE管理方面的问题，为HSE的策划、实施和改进提供依据，特制定本程序。

2范围

本程序规定了公司HSE绩效监测的范围、监测的组织和管理、监测结果和资料控制等内容。

本程序适用于公司健康安全环境行为（包括重要危险、环境因素、目标、指标、管理方案、运行控制）等参数的监测与测量。

3职责

3.1安全环保处是本程序的归口管理部门，负责职业健康、安全管理、环境管理的专业监测、不符合情况的纠正、运行控制的监测与监督，负责管理方案执行情况的监督，负责组织对HSE目标、指标完成情况进行监测、考核汇总。

3.2项目管理部负责对工程项目实施各阶段的进度、工程成本的监测与测量。

3.3资产装备处负责组织设备、设施完整性的监测与测量。

3.4合同条法处负责对公司法律、法规和其他要求的执行情况进行监测与测量。

3.5经营计划处负责年度公司综合计划完成情况的监测和测量。

3.6其他职能部门负责与本部门业务范围相关过程的监测与测量。

3.7分公司、项目部负责本单位HSE监测与测量的管理。

4工作程序

4.1监测的分类

4.1.1主动监测

主动监测提供未发生任何事故、健康问题和环境破坏时的信息，包括检查HSE管理体系的要求是否符合目标和满足表现绩效。

应包括目标、指标、环境管理方案的进程和完成情况；

重要健康、安全、环境因素关键特性参数的运行控制情况；

内部审核；

相关方意见；

外审信息；

企业形象、同行业竞争能力等。

4.1.2被动监测

监测事故、事件、疾病、污染和其他不良的健康、安全与环境绩效的历史证据和有关信息。

当发生事故灾难、其他重大突发事件或出现相关方重大投诉后，对现场的工业卫生指标（可燃气体、有毒气体、噪声等）、污染物排放指标或环境影响进行监测和分析并统计。

4.2监测范围

4.2.1HSE体系运行监测，包括但不限于

a）目标、指标完成情况；

b）法律、法规、标准、规范遵守情况；

c）生产作业活动中规章制度遵守情况；

d）接受HSE培训的人员数量、培训效果；

e）个人防护用品的使用情况；

f）员工对HSE的建议、相关方反映情况；

g）危险作业施工许可执行情况；

h）百万工时损失情况；

i）各相关部门对相关体系要素的执行情况；

4.2.2职业健康监测

a）包括员工健康体检、饮用水和食堂卫生监测；

b）有毒有害作业场所监测。

4.2.3环境监测

a）辐射、粉尘、噪声、有毒有害物质、各种化学试剂等；

b）废水、废气、固体废弃物排放。

4.2.4各种设施、特种设备监测

a）各类吊装运输设备等；

b）安全装置---各种保护装置、机械传动防护装置、设备接地装置、高空作业防护装置等；

各种放空装置，消防设施、设备；

c）劳动安全防护设施---防毒、防辐射、防噪音、防振动等。

4.3监测方式

4.3.1监督---对作业过程中各项规章制度、HSE管理体系、项目“两书一表”执行情况的监督检查，如工业动火、动土作业、有限空间作业、高处作业、吊装起重作业等。

4.3.2检查---对危害因素、环境因素或具有潜在影响的活动采取检查方式。

如目标、指标完成情况、法律法规遵守情况等。

4.3.3测量---对危害因素、环境因素或具有潜在影响的活动可量化的关键特性，采取定量方式检查，如健康体检、噪音监测、生产环境监测、外排污水浓度监测、放射性浓度监测等。

4.4监测要求

4.4.1各职能部门根据业务需要制定监测计划，规定有关的监测项、监测频次、监测方法、统计上报日期、执行的标准等，并下发到相关职能部门、分公司、项目部实施监测，对监测与测量的结果进行记录。

4.4.2对作业场所的检查按《施工现场HSE管理程序》检查频次要求以及开展。

4.4.3有毒有害作业场所尘、毒、噪的监测应按《危害因素识别与风险评价、控制管理程序》执行。

4.4.4特种设备以及安全装置的监测由资产装备处按照国家有关规定制定检验计划，并对检验计划的实施进行监督检查，分公司、项目部具体实施检验计划，并将计划实施情况报上级资产装备管理部门，具体要求应按公司《设备管理办法》执行。

4.4.5对HSE管理体系运行情况的监测以内部审核方式进行。

4.4.6工程设计、建筑安装工程施工、岩土作业、装备制造过程监测具体由分公司、项目部组织，项目管理部每周对公司施工生产情况进行统计汇总，并发布《在建项目周报》。

4.4.7对法律法规和其他要求遵守情况的监测应按《法律、法规与其他要求管理程序》执行。

4.4.8事故、事件的监测应按《事故、事故报告、调查和处理管理程序》执行。

4.4.9对管理方案的监测应按《目标、指标和管理方案控制程序》执行。

4.4.10安全环保处每年对职能部门、分公司、直属项目部进行HSE绩效考核，并将形成的考核结果报经营计划处。

4.5监测与测量的纠正

4.5.1当监测与测量结果与规定的指标发生偏离时，要采取相应的纠正措施、预防措施，具体应按《不符合、纠正措施和预防措施管理程序》执行。

4.5.2各职能部门、分公司、项目部定期对监测与测量结果进行评价，以验证与法律法规、标准及目标、指标的符合性。

4.6分公司、项目部负责对本单位健康安全环境特性进行监测与测量，将监测与测量情况上报公司各主管职能处室。

5相关文件

《危害因素识别与风险评价、控制管理程序》Q/SY-GCJHSE/CX01-D-2009

《法律、法规与合规性评价管理程序》Q/SY-GCJHSE/CX02-D-2009

《事故、事件报告、调查和处理管理程序》Q/SY-GCJHSE/CX23-D-2009

《目标、指标和管理方案控制程序》Q/SY-GCJHSE/CX03-D-2009

《不符合、纠正措施和预防措施管理程序》Q/SY-GCJHSE/CX22-D-2009

6报告和记录格式

附录AHSE监督检查表

附录A

（规范性附录）

HSE监督检查表

HSECX/JL21-01

受检单位：

编号：

检查时间

检查地点

检查人员

检查内容：

检查结果：

记录人：

年月日

整改情况

验证人：

年月日

保存部门（单位）：

保存时间：