化工有限公司项目管理制度汇编.docx
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项目管理制度汇编（2015版）
目录
一. 质量检验、控制管理规定 3
二.质量监督检查管理规定 35
三.第三方检测管理规定 43
四.土建工程质量管理规定 51
五.工程定位和测量放线管理规定 59
六.钢结构工程质量管理规定 67
七.焊接质量管理规定 71
八.设备材料验收管理规定.......................................................................................-84-
九. 管道工程质量管理规定...................................................................................-90-
十. 焊工操作技能验证考核管理规定..................................................................-101-
十一.无损检测质量管理规定.................................................................................-111-
十二.静设备工程质量管理规定..............................................................................-127-
十三.动设备工程质量管理规定..............................................................................-135-
十四.设备监催监造管理规定.................................................................................-142-
十五.工程质量不合格及事故管理规定..................................................................-146-
十六.首件样板工程管理规定.................................................................................-156-
十七.现场成品及半成品保护管理规定..................................................................-164-
十八.商品混凝土搅拌站管理规定..........................................................................-172-
十九.交工技术文件管理规定.................................................................................-180-
41
二十.中间交接管理规定 .-186-
一. 质量检验、控制管理规定
1.目的
为确保项目建设工程质量，有效控制施工阶段各承包单位的工程实体质量，特制订本规定,本规定明确了工序质量控制点、控制内容、控制要求等内容。
2.适用范围
本规定适用于内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目的质量检验、控制管理。
3.职责
3.1工程管理部职责
1）负责委托第三方检测单位对工程施工质量实施第三方检测。
2）对监理单位审核的检验和试验计划进行审批。
3.2各项目部职责
1）负责对施工质量检验试验的实施进行监督和检查。
2）对A级控制点的施工质量进行共检。
3）对其它工序质量控制点进行巡检、抽检。
3.3监理单位职责
1）负责质量检验试验计划（ITP）的审核；
2）负责对施工质量检验试验的实施进行监督和检查。
3）对承包单位设立的工序质量控制点进行审查。
4）对A/B级控制点的施工质量进行检查、见证。
5）通知建设单位相关部门对A级质量控制点进行共检。
3.4EPC/PC/施工承包商职责
1）负责组织质量检验试验计划（ITP）的编制、审查与报审；
2）负责委托有资质的第三方检测单位对施工质量实施第三方检测；
3）负责对质量检验试验计划（ITP）的实施进行监督检查和管理。
4）按照施工质量标准、规范、施工组织设计等对工序质量控制点实施作业。
5）通知监理单位对A/B级控制点进行检查、见证。
6）建立工序质量控制点实施台帐，同时对工序质量控制过程进行记录。
7）对施工现场的A/B级工序质量控制点的实际状态进行标识。
4.施工质量检验试验管理的基本原则
4.1施工过程实行工序质量控制，上道工序不合格，检查各方不予签证，不能进入下道工序施工。
4.2对A和B级控制点，承包商必须提前24小时通知相关单位和部门专业技术人员检查。
4.3工程质量监督机构在其监督计划中明确的停监点，承包商必须按照工程质量监督机构的要求执行。
4.4锅炉、压力容器等特种设备的工序质量控制点内容除执行本规定外，承包商还应按照内蒙古自治区特种设备安全监察管理部门的要求执行。
4.5工序质量检查合格，参检各方在工序质量控制记录上签字确认，工序质量控制记录由承包商妥善保管，并将其列入交工技术文件移交。
各检验方留存相关的信息资料并进行质量信息统计。
5.工程质量检验、控制
3.1工程质量检验试验计划（ITP）的编制
工程项目施工前，EPC/PC/施工承包商必须组织编制工程“质量检验试验计划（ITP）”，用以指导和规范施工质量检验试验管理。
工程“质量检验试验计划”应经EPC/PC/施工承包商内部审核和监理单位审批后实施。
3.2工程质量检验试验计划（ITP）的编制要求
1）工程质量检验试验计划（ITP），应针对承建工程项目工程划分所确定的分项工程的质量检验试验内容进行编制；
2）工程质量检验试验计划（ITP）的质量控制点，应按照本规定的施工质量控制点设置要求，进行质量控制等级划分和质量控制点（停检点、见证点及质量记录控制点）的设置；
3）当工程内容、验收标准或分项工程划分发生变化时，工程质量检验试验计划（ITP）应随之作相应变更。
4）工程质量检验试验计划（ITP）的主要内容
a）分项工程的名称和编号；
b）质量检验试验的项目和内容；
c）质量检验试验应执行的规范、标准；
d）质量检验试验的方法与频次；
e）质量控制点的控制级别；
f）参加质量检验试验的单位；
g）质量检验试验应建立的质量记录表式与编号。
3.3施工质量控制点的设置
1）A级质量控制点：
关键质量控制点。
由业主、监理和EPC/PC承包商、施工承包商共同参加的质量检查、检测或见证；未经业主或监理专业人员见证/或参加检查通过，施工承包商不得以任何理由进行下道工序施工
2）B级质量控制点：
重要质量控制点。
由监理和EPC/PC承包商、施工承包商共同参加的质量检查、检测或见证；
3）C级质量控制点：
一般质量控制点。
由EPC/PC承包商和施工承包商自行实施的质量检查、检测，工程监理单位应当按照20%的抽样比例，对承包单位的检查验收过程实施旁站监理。
3.4检验批和分项工程/分部工程/单位工程质量的评定与验收
1）检验批及分项工程应在施工班组自检的基础上，由施工单位负责该分项工程施工的专业技术人员和专职质量检查人员根据施工记录核实后评定，由专业监理工程师组织施工单位项目专业（技术）负责人等进行验收。
2）分部工程由总监理工程师组织施工承包单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。
3）单位（子单位）工程完工后，施工承包单位应自行组织有关人员进行检查评定，工程管理部组织施工承包、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。
3.5隐蔽工程验收
1）隐蔽工程按照工序质量控制的程序与要求进行验收。
2）对被后一工序覆盖的部位或被后续作业覆盖的工序，按照DB15/427《内蒙古房屋建筑工程技术资料管理规程》、DB15/T489《石油化学工业建设工程技术资料管理规范》，对规定执行电力行业标准的主项工程，首先执行电力行业标准，做好“隐蔽工程记录”。
3）地基验槽（坑），地基处理等隐蔽工程验收，必须有勘察单位、设计单位参加。
3.6中间交接检查验收
1）中间交接检查验收由各项目部组织，监理单位负责督促、落实“三查四定”检查提出项目的整改。
2）通过资料审查及对实体的核查，发现问题并经现场监理人员核实确认的，交出方应按承接方要求或按设计文件、技术标准要求进行处理，直至承接方和现场监理人员认为交出方的质量保证资料和工程实体完全符合要求，方可办理工程中间交工手续。
3）办理工程中间交工手续时，应填写《中间交接证书》。
在《中间交接证书》上，除交、接双方代表签字外，专业监理工程师也应在确认栏中签字。
4）交出方应妥善保管《中间交接证书》，并将其列入交工技术文件移交。
3.7工程质量检验试验应执行的表式
1）建筑工程的分项工程质量检验试验，应执行GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》和DB15/427《内蒙古房屋建筑工程技术资料管理规程》的“分项工程质量验收记录”表式和建筑工程的“检验批质量验收记录”表式；
2）安装工程的分项工程质量检验试验，应执行GB50252《工业安装工程施工质量验收统一标准》和DB15/T489《石油化学工业建设工程技术资料管理规范》的“分项工程质量验收记录”表式或相应行业的“检验项目质量检验、试验记录”表式。
3）对规定执行电力行业标准的主项工程，按电力行业标准要求执行。
3.8分项工程的质量检验试验过程，由监理单位和各项目部负责实施监督与检查。
6.委托第三方检测抽查
6.1为了及时掌握关键部位、关键工程的质量情况，并对施工质量的检测工作实施监督，工程管理部将委托有资质的第三方检测单位，对工程施工质量实施检测抽查。
6.2委托第三方检测抽查的主要内容
1）地基处理后的检测与鉴定；
2）桩基质量检测；
3）进入现场的设备、材料质量抽查；
4）现场组焊设备、管道的焊接质量抽查；
5）射线透照底片复评；
6）业主认为需要委托第三方检测抽查的其它内容。
7.不合格品处置
7.1工程项目施工质量检验试验和委托第三方检测抽查过程中发现的不合格品处置，执行《工程质量不合格及事故管理规定》。
7.2工程项目施工质量检验试验过程中发现的不合格品，其检测费、返工费和二次检测费由责任方承担。
8.伊泰化工精细化学品示范项目三级质量控制点
序号
工程质量控制点
等级
表号
备注
第一类
工艺装置
一
桩基工程
1
工程定位测量
A
必查
2
钢筋混凝土预制桩打桩（如设计有此桩型）
B
抽检
3
钻孔灌注桩施工
B
抽检
4
桩的动（静）荷载实验
A
必查
5
施工全过程控制
C
二
土方工程
1
工程定位（高程）测量
A
必查
2
地基验槽（坑）
B
天然地基升为A
必查
3
检查回填土压实密度
B
抽检
4
施工全过程控制
C
项目管理制度汇编（2015版）
序号
工程质量控制点
等级
表号
备注
三
钢筋混凝土构筑物工程
1
验证材料合格证书及材料实验报告
A
必查
2
审定混凝土试块实验报告及质量评定记录
B
抽检
3
工程定位测量
A
必查
4
地基验槽（坑）
B
天然地基升为A
必查
5
基础复测
B
抽检
6
检查钢筋绑扎质量
A
必查
7
检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告
A
必查
8
检查预埋件、预埋管、预留洞的位置
B
抽检
9
检查预埋地脚螺栓
B
抽检
10
检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性
B
抽检
11
大型基础沉降观测
A
必查
12
隐蔽工程检查
A
必查
13
施工全过程控制
C
四
钢筋混凝土构件工程
1
检查构件合格证及出厂实验报告
A
必查
2
构件荷载实验记录
A
必查
3
钢筋混凝土构件吊装验收
A
必查
4
检查构件接头焊接和灌浆质量
A
必查
5
沉降观测
B
抽检
6
隐蔽工程检查
A
必查
7
施工全过程控制
C
序号
工程质量控制点
等级
表号
备注
五
建筑工程
1
验证材料、半成品和成品的合格证书及材料实验报告
A
必查
2
审定混凝土试块实验报告及质量评定记录
B
抽检
3
工程定位测量
A
必查
4
地基验槽（坑）
B
天然地基升为A
必查
5
基础复测
B
抽检
6
检查钢筋绑扎质量
A
必查
7
检查钢筋绑扎焊接情况
A
必查
8
检查预埋件、预埋管、预留洞的位置
B
抽检
9
沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查
A
必查
10
留槎、接槎、通缝和马牙槎检查
B
抽检
11
灰缝厚度和饱满度
B
抽检
12
防水工程质量检查验收
A
必查
13
防腐工程施工
B
抽检
14
防潮层的检查
B
抽检
15
门窗及附件安装的质量检查
B
抽检
16
装饰墙面检查
B
抽检
17
吊顶检查
B
抽检
18
防静电地板材料及安装质量的检查
B
抽检
19
室内地面检查
B
抽检
20
沉降观测
B
抽检
21
楼层测量
B
抽检
序号
工程质量控制点
等级
表号
备注
22
隐蔽工程检查
A
必查
23
施工全过程控制
C
六
钢结构
1
检查材料合格证及材料复检
B
抽检
2
检查焊工资质
A
必查
3
检验焊接材料
B
抽检
4
检查焊缝质量
B
抽检
5
工程定位测量
A
必查
6
钢结构安装
B
抽检
7
H型钢结构安装
B
抽检
8
高强螺栓连接检查
A
必查
9
塔架杆件挠曲矢高实测
B
抽检
10
塔架安装
B
抽检
11
防腐涂料检验及施工
A
必查
12
防火涂料检验及施工
A
必查
13
钢结构交安
A
必查
14
施工全过程控制
C
七
静设备
1
审查图纸明确压力容器等级
B
抽检
2
设备开箱检验
A
必查
3
检查焊工资质
A
必查
4
设备组对检查
B
抽查
5
设备组焊（无损检测）
A
必查
序号
工程质量控制点
等级
表号
备注
6
现场焊接热处理检查
A
必查
7
检查设备基础交安记录及基础复测、表面处理
B
抽检
8
设备安装垫铁隐蔽工程
A
必查
9
立式设备安装
B
抽检
10
卧式设备安装
B
抽检
11
检查地脚螺栓紧固
B
抽检
12
二次灌浆
B
抽检
13
内件安装检查
A
必查
14
设备填充
A
必查
15
反应器、再生器附件安装
A
必查
16
反应器、再生器外部构件安装
B
抽检
17
空冷器构件安装
B
抽检
18
衬里工程施工
A
必查
19
设备的清洗、吹扫
A
必查
20
封人孔检查
A
必查
21
人孔、法兰螺栓紧固
B
抽检
22
设备强度试验和严密性试验
A
必查
23
梯子平台、栏杆检查
B
抽检
24
设备隔热工程施工
B
抽检
25
检查油漆
B
抽检
26
检查液位仪表的安装
B
抽检
27
施工全过程控制
C
八
动设备
序号
工程质量控制点
等级
表号
备注
（一）
机泵
1
检查基础交接
A
必查
2
检查基础表面处理、地脚螺栓尺寸
B
抽检
3
审查质量证明，产品合格证
B
抽检
4
开箱检验
A
必查
5
机器拆检及组装间隙
B
抽检
6
机器联轴器对中
A
必查
7
设备安装垫铁隐蔽工程
A
必查
8
二次灌浆检查
B
抽检
9
泵的进出口接管无应力安装情况
A
必查
10
机械密封安装检查
B
抽检
11
机器设备单体试运行
A
必查
（二）
压缩机（汽轮机）
1
安装前审查合格证和质量证明
A
必查
2
检查压缩机及其附件是否齐全
B
抽检
3
检查基础交接记录
A
必查
4
检查基础表面处理、地脚螺栓尺寸
B
抽检
5
解体清洗装配
B
抽检
6
滚动轴承检查
B
抽检
7
滑动轴承检查
B
抽检
8
转子与轴承装配公差检查
B
抽检
9
压缩机齿轮箱的清洗安装检查
B
抽检
10
检查压缩机油箱、冷却器、过滤器、阀门等
B
抽检
11
检查压缩机管道清洁度
A
必查
序号
工程质量控制点
等级
表号
备注
12
检查压缩机进口管道应为无应力连接
A
必查
13
二次灌浆检查
A
必查
14
检查压缩机轴密封及其冲洗、润滑和冷却
B
抽检
15
检查压缩机与电机（含齿轮箱）联轴器对中
A
必查
16
检查压缩机与汽轮机（含齿轮箱）联轴器对中
A
必查
17
检查汽轮机调速器、阀门
A
必查
18
机器安装记录
B
抽检
19
机器拆检及组装间隙记录
B
抽检
20
机器联轴器对中记录
B
抽检
21
机器设备单体试运行记录
A
必查
22
施工全过程控制
C
（三）
离心式压缩机
1
设备开箱检验
A
必查
2
施工方案审查
A
必查
3
基础交安
A
必查
4
检查基础表面处理
B
抽检
5
现场施工条件确认
A
必查
6
机组安装
B
抽检
7
一次灌浆
B
抽检
8
拆卸的零部件摆放
B
抽检
9
重要机器零部件回装
B
抽检
10
转子安装
B
抽检
序号
工程质量控制点
等级
表号
备注
11
机体闭合（扣大盖）
A
必查
12
压缩机与驱动机轴对中
A
必查
13
机体二次找正
A
必查
14
二次灌浆
A
必查
15
三次找正
A
必查
16
压缩机管道安装检查
A
必查
17
润滑系统运行方案
B
抽检
18
润滑系统配管检查
A
必查
19
润滑系统油运行
A
必查
20
报警及联锁系统调试
A
必查
21
复查同心度
B
抽检
22
负荷试车
A
必查
23
施工全过程控制
C
（四）
往复式压缩机
1
设备开箱检验
A
必查
2
施工方案审查
B
抽检
3
设备基础交安验收
A
必查
4
检查基础表面处理
B
抽检
5
机身渗漏检查
B
抽检
6
机身安装
B
抽检
7
主轴轴承及滑道安装
B
抽检
8
曲柄张合度
B
抽检
9
气缸组装
A
必查
10
活塞杆及连杆检查
B
抽检
序号
工程质量控制点
等级
表号
备注
11
压缩机活塞及活塞环安装
B
抽检
12
活塞杆水平检查
A
必查
13
轴承润滑系统
A
必查
14
机体与电机对中找正
A
必查
15
机体二次找正
A
必查
16
汽缸及填料润滑
B
抽检
17
曲轴箱清洁度
B
抽检
18
润滑油系统油运行
A
必查
19
报警及联锁系统调试
A
必查
20
试车方案检查
A
必查
21
单机试运前检查确认
A
必查
22
空负荷试车
A
必查
23
负荷试车
A
必查
24
联动试车
A
必查
25
工序过程控制
C
九
特殊机械
（一）
起重设备
1
检查设备合格证书、质量证明
A
必查
2
起重设备铺轨安装检查
B
抽检
3
起重设备试运行（载荷试验）
A
必查
（二）
其它
1
检查设备合格证书、质量证明
A
必查
2
检查基础交接
B
抽检
3
检查设备安装
B
抽检
序号
工程质量控制点
等级
表号
备注
4
检查基础二次灌浆
A
必查
5
检查转动机械轴承调试润滑
B
抽检
6
检查驱动机联轴器对中
B
抽检
7
检查转动机械试运调试
A
必查
8
特殊阀门安装检查
B
抽检
9
特殊阀门调节灵敏度检查
A
必查
10
特殊阀门气密性检查
A
必查
11
施工全过程控制
C
十
加热炉
1
金属材料合格证书
A
必查
2
保温、耐火、衬里材料检查
A
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