内控建设项目管理制度Word文档下载推荐.doc

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地方财政安排相应的经费予以支持。

第二章　管理职责

　　5、由教育局制定项目建设的总体规划和规范要求，制定项目管理办法等，对项目建设过程中的重大问题进行决策。

主要履行以下职责：

（一）负责统筹指导建设计划的相关工作;

（二）制定相关政策、管理规定和绩效考核办法等;

　　（三）组织专家复核地方上报的项目学校名单、项目建设实施方案和任务书及项目建设进展报告等;

　　（四）按计划组织开展政策发布、业务咨询和培训等工作;

　　（五）建立项目建设信息采集与绩效监控系统，开展年度绩效考评工作;

　　（六）协调、指导项目学校的项目建设工作，组织开展调研督查、年度检查、项目验收、挂牌表彰、成果宣传等。

　　6、县人民政府是项目实施的地方行政主管部门，主要履行以下职责：

（一）按照上级领导要求，组织本地区项目学校的申报、评审和推荐工作;

（二）负责指导、检查、监督本地区项目学校的项目建设工作，监督本地区项目学校按项目建设任务书完成建设任务，及时协调、解决项目建设过程中出现的问题;

　　（三）负责统筹落实和筹集项目学校的建设资金，对建设资金的使用进行监督，确保专款专用;

　　（四）向省市相关部门报送本地区项目建设阶段进展报告和项目完成总结性报告。

　　7、县教育局是项目学校的主管单位，主要履行以下职责：

（一）按照上级有关领导的要求，指导所属学校进行项目申请，确保落实相关政策;

（二）负责指导、检查所属项目学校的项目工作，监督项目学校定期进行自查，及时协调、解决项目建设过程中出现的问题;

　　（三）按要求向省、市教育主管部门和县人民政府、发改、财政等部门报送所属项目学校项目建设阶段进展报告和项目完成总结性报告。

　　8、项目学校法人代表为项目建设监督人。

项目学校应设立专门机构具体负责本校项目建设的规划、实施、管理和检查等工作，接受教育、人力资源社会保障、财政、审计、监察等部门对项目实施过程和结果进行监控、检查和审计。

第三章　申报评审与组织实施

　　9、申报评审工作按照省、市教育部门公布的年度建设计划执行，包括核定申报指标、预审推荐、组织复核、统一社会公示、正式发文公布等环节。

（一）县政府、发改、财政、教育等部门核定申报指标年度申报的项目学校控制数。

（二）地方预审推荐。

教育局组织项目学校按照省、市教育部门和县政府、发改、财政等部门有关文件要求，上报申报材料，提出基本建设思路、初步设想和计划方案。

县政府、发改、财政等部门组织专家对项目学校的申报材料进行预审，确定本地区拟推荐申报的项目学校，统一报至上级主管部门。

　　（三）县政府、发改、财政等部门组成专家组，根据学校建设计划项目学校遴选基本条件，对各地推荐申报的项目学校申报材料进行复核，根据需要对项目学校申报信息进行现场核查。

　　（四）统一公示。

复核结束后，在报纸或媒体、网站上公布拟立项支持的项目学校名单，公示期为7个工作日（法定节假日除外），接受社会监督和质询。

　　（五）正式发文公布。

公示期满后，教育局会同县发改、财政等部门公布项目学校名单。

　　10、县政府、发改、财政等部门根据已批准项目学校的重点建设任务等因素，下达财政专项资金总预算控制数及年度预算控制数。

县政府、发改、财政等部门据此组织项目学校及其举办者制定项目建设方案，并填写项目建设任务书，以及制定相应的保障措施和管理办法。

　　11、教育局协同发改、审记、财政等部门组织专家对修订后的项目建设方案和任务书进行评审论证，复核并将通过评审论证的项目建设方案和任务书报送上级主管部门，达到要求的予以批复。

批复后，正式启动项目建设工作。

　　12、项目单位按照上级批复的项目建设方案和任务书，组织实施项目建设。

项目建设方案和任务书一经审定，必须严格执行，项目建设过程中一般不得自行调整。

如确需调整的，项目单位须报经县政府、发改、财政等部门核准后，由省县政府、发改、财政等部门核定。

第四章　资金管理

　　13、县人民政府负责统筹落实和筹集项目学校的建设资金，对建设资金的使用进行监督，确保专款专用

　　14、项目学校应统筹安排使用不同渠道的专项资金，科学、规范、合理地编制本校建设项目的总预算及年度预算。

项目预算是项目学校综合预算的组成部分，应纳入学校总体预算。

　　15、项目学校要严格按照项目建设方案和任务书提出的目标组织项目建设，严格遵守国家有关财经法律法规和本办法的规定，加强资金管理。

专项资金当年结余，可结转下年继续使用，不得挪作他用。

　　16、专项资金按财政管理制度的有关规定办理支付，纳入项目学校财务机构统一管理，并设置单独账簿进行明细核算，专款专用、专账管理。

　　17、凡纳入政府采购的支出项目，必须按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，经过招投标、集中采购等规范程序后方可列支。

　　18、凡使用财政性资金形成的资产，均为国有资产。

项目学校应按照国家有关规定加强管理，合理使用。

第五章　监督检查与验收

　　19、建立省市监督检查、地方监管和项目学校自我监测的三级监控考核体系，对项目学校建设计划的实施实行事前科学论证、事中监控指导、事后效益评价的全过程审核、监控和考核。

（一）县教育局负责指导项目的实施，检查和监督项目学校的建设进展情况，及时解决建设过程中的问题。

（二）县财政切实履行各项资金及政策支持承诺，确保项目实施质量与进度。

　　（三）项目学校负责项目建设日常工作和过程管理，设立专门机构，建立管理责任制和绩效考评机制。

　　20、在计划实施过程中有下列行为之一的，可视其情节轻重给予警告、中止或取消项目等处理。

（一）编报虚假申报信息，骗取项目学校建设权;

（二）项目执行不力，未开展实质性的建设工作;

　　（三）擅自改变项目总体目标和主要建设内容;

　　（四）项目经费的使用不符合有关财务制度的规定;

　　（五）无违规行为，但无正当理由未完成项目总体目标延期两年未验收的;

　　（六）其他违反国家法律法规和本制度规定的行为。

　　21、项目完成后，项目学校应撰写项目总结报告，由县政府、发改、财政等部门初审后，向省、市教育主管部门申请项目验收。

总结报告的内容主要包括：

项目建设基本情况，建设目标任务完成情况和成效，对区域经济社会发展的贡献度，对其他地区和学校进行示范、带动和辐射的成效，以及专项资金预算执行情况和使用效果，资金管理情况与存在的问题等。