管理体系职责程序表格模板DOC格式.docx
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管理体系职责程序表格模板DOC格式
管理职责程序
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1.目的：
最高管理阶层宣告本公司对品质所持之政策、目标;明确、合理地划分公司各部门职责，使机构间沟通协调顺畅。
2.范围：
本公司之所有部门。
3.权责：
3.1总经理：
品质政策之核准与颁布，管理者代表之委任，划分公司各部门职责，核准组织结构、经营目标、业务计划，主持管理评审会议。
3.2总办：
汇总各部门现状并拟定业务计划。
3.3客户服务部：
收集同业资讯，并提供给总办，作为业务计划参考。
3.4管理者代表：
规划与制定品质制度，召集管理评审会议、
3.5各部门人员：
严格按划分之部门职责执行。
4.名词定义：
4.1管理者代表：
由最管管理者在公司管理层委任一位代表，不受其它职务影响，负责品质系统的建立、正常运行，并向最向管理者报告品质系统运行状况，及时处理影响品质系统运行的有关问题。
4.2品质政策：
最高管理者正式宣告有关组织对品质所持宗旨和方向。
4.3总办：
即总经理办公室。
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5.相关文件：
5.1【质量手册】（TST-GM-M-01）
6.作业程序：
6.1品质政策、目标。
6.1.1.1品质政策之宣导：
以张贴、教育训练训练及抽问方式进行，让各阶层了解，并落实执行。
6.1.1.2质量目标：
a．每年年底各相关部门依公司的整体方针，制定部门的量化品质目标，并注明使用公式及记录参数，交厂长审核后，呈总经理核准、颁布，修订时亦同。
b．品质目标每月应依【统计技术程序】进行统计分析一次，若未达到目标时应进行矫正措施。
c．管理评审时，对品质达成目标状况作确认，已达成应订定持续改进之新目标，若未能达成则再提出矫正措施;对因存在技术盲点，而实在无法达到目标时，须调整目标值。
6.2管理者代表：
6.2.1管理者代表：
由总经理公告委任一人员担任管理代表，推动整体品质制度相关活动。
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6.2.2管理代表权责：
管理代表负责监督品质保证制度之制定，改善全厂品质活动，以确保品质政策与品质系统之正常动作，品质事件之独立行使职权及自由处理之权责，其作业需直接向总经理负责。
6.3验证资源及人员：
6.3.1管理、执行、检验、测量及审核等各项业务，应指派经训练且有素之人员担任，其资格之获得可采用下列方式：
（1）培训
（2）实际作业评核或技能鉴定
6.3.2本公司资源所需的四类人员需经过适当的训练后方可进行工作：
（1）品管人员
（2）内部质量审核人员
（3）计量人员
（4）特殊制程人员
6.3.3培训部份请参阅【培训程序】（TST-AM-18-01）
6.4组织与职责：
6.4.1公司组织结构图参阅【质量手册】
6.4.2各岗位工作职责参阅【职责说明书】
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6.5业务计划：
6.5.1各部门每年一次，根据本部门过去一年绩效、指标，提报出给总办，由总经理批准。
6.5.2计划应包括短期（1年、3年）和长期（3年、5年）计划，内容包括：
6.5.2.1产品特性及市场相关议题。
6.5.2.2工厂设备、工装、设施扩充计划。
6.5.2.3人力资源开发。
6.5.2.4顾客满意度计划，参见《服务控制程序》。
6.6对QS9000产品的同待业情报分析和使用：
6.6.1每年一次由客户服务部收集同行业或最优竞争者资料，作为同行业情报分析表送总办汇总意见后，报告总经理批示，分析项目包括：
总产量、不良率、销售额、单价、同一客户评价度等。
6.6.2情报收集方法：
报纸杂志、同一客户反映资料、同一供应商统计资料、委托调查自行调查等方式。
6.6.3根据同行业情报分析表对与顾客有关的问题，决定优先顺序，制定相应解决措施，并为业务计划的制定提供依据。
6.7客户满意度目标规划与实施，参见【服务控制程序】
6.8管理评审：
6.8.1管理评审会议人员：
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6.8.1.1部门以上（含）主管或指定参加人员均应列席，因故缺席者应事先请假，并委托代理人列席。
6.8.2总经理或管理代表指定之干部。
6.8.1.2总经理为会议主席。
6.8.2管理评审会议频率：
6.8.2.1每年至少召开一次，于内总质量审核实施后，一个月内召开，由管理代表召开。
6.8.2.2总经理或管理者代表视需可临时召集管理评审会议，如：
重大人事、机械设备、制程变化、重大品质异常或重大客诉事件时。
6.8.3管理评审项目：
6.8.3.1品质政策之手册，程序之拟定之修订，品质目标之达成与持续改进或调整。
6.8.3.2内部质量审核结果之检讨。
6.8.3.3重大客户抱怨事件之检讨。
6.8.3.4重大品质异常纠正预防措施及追踪情况。
6.8.3.5年度教育训练成果。
6.8.3.6客房满意度之调查、统计与改善。
6.8.3.7业务计划之更新。
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6.8.3.8QS9000体系运作之有效性。
6.8.3.9上次管理评审会议之跟催事项。
6.8.4管理评审会议记录：
6.8.4.1评审会议中之决议事项，由管理者代表负责追踪执行成效。
6.8.4.2各项评审完成后，应记录于德钜电子管理评审会议记录中，呈管理者代表及总经理签核。
6.8.4.3管理评审会议记录由管理者代表保存，保存期限三年以上。
7.附件：
7.1评审会议记录表
7.2业务计划
7.3同行业情报分析表。
7.4职责说明
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