设备使用维护管理规范文档格式.doc

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单位外会签人：

/

审批人：

注：

1、流程清单内所有文件审批发布必须按照清单规定的审批流程组织审批，并在此处写明审批流程。

编制（）→审核（部门负责人）→会签（各相关部门）→审批（总经理）→归档（营运与人力资源）

2、流程清单外的文件审批流程由营运与人力资源和品质确定。

版本更新记录

版次

时间

更改内容

负责部门

审核批准

2017-12-01

新编制

工程

1范围

本标准规定了设备的日常的使用与维护工作的职责分工和工作程序，以及相关管理要求，以保证设备应有的精度、产品质量和环境要求，使设备达到最经济寿命周期的同时能充分发挥设备效能。

本标准适用于工厂所有生产设备及动力环保设备的管理。

2规范性引用文件

《固定资产管理制度》《设备维护手册》《备品备件管理工作指引》《SD-D23-MP-06设备故障处理管理规范》《SD-D23-MP-09设备密码管理规范》《SD-D23-MP-07备件目视化管理规范》《SD-D23-MP-10闲置设备管理规范》

3管理职责

3.1工程模块职责

设备管理、动力环保分别为生产设备、动力环保设备的归口管理部门，负责该设备的全面管理工作；

负责设备的维护管理体系的建立及监督执行、设备的修理（或支援指导）及技术改造、备品备件采购管理等工作。

3.2生产模块职责

生产模块属于设备使用部门，负责设备的日常清洁、点检、保养、润滑、简单修理及人员操作技能培训组织等工作；

并按《固定资产管理制度》相关要求，负责辖区设备固定资产管理，协助设备的试用和验收。

3.3品质模块职责

协助对各模块规范执行情况进行监督、检查，通报反馈检查发现的异常问题点，并跟进整改。

4管理内容

4.1设备使用管理

4.1.1设备三定管理

4.1.1.1定置：

生产现场设备、动力环保设备定点就位后，使用部门未经许可不得随意搬移，如因生产应对需搬移设备，须提前通知现场设备相关人员，并向设备管理部门提交设备搬移申请、备案，或通知设备归口管理部门，安排对应设备人员进行搬移。

4.1.1.2定员：

生产现场设备操作人员必须经过培训、考核通过后，由设备管理部门签发设备操作上岗证后，方可持证上岗操作设备，非设备操作人员严禁操作生产设备；

特种设备操作人员，必须需持有符合国家相关资格认定的特种设备操作证，方可上岗作业；

4.1.1.3定标：

设备归口管理部门负责制定设备日常点检、保养及自主维护规范管理要求（设备操作维护手册），设备使用部门负责打印悬挂、张贴至生产现场，并按规范要求执行日常点检、保养及自主维护工作。

4.1.1.4对于未按设备三定要求执行生产现场设备管理的，一经核查确认，按照-0.5分/项对责任人员进行通报考核。

如无明确责任人员的，则由对应区域责任部门自行分解。

4.1.2设备5S管理

4.1.2.1设备及周边环境应无垃圾、无积尘、无积水、无油垢，符合工厂5S管理基本要求，设备内外不得有异物或私人物品悬挂、摆放。

4.1.2.2设备表面除设备铭牌、设备类目视化标识，以及安全类标识，其他一切标签、贴纸未经设备归口管理部门许可，均不得张贴、悬挂。

4.1.2.3设备使用部门负责设备5S现场管理，设备归口管理部门负责监督执行。

4.1.2.4对于未按设备5S要求执行生产现场设备管理的，一经核查确认，按照-1分/项对责任人员进行通报考核。

4.1.3设备程序管理

4.1.3.1设备归口管理部门，负责设备程序、密码的设定及规范管理。

4.1.3.2设备使用部门，负责按要求操作设备程序设定及密码使用。

4.1.3.3设备程序及密码具体操作流程及管理要求，参照《SD-D23-MP-09设备密码管理规范》执行。

4.2设备维护管理

4.2.1设备日常点检保养

4.2.1.1日常点检：

a设备归口管理部门负责制定设备日常点检规范要求，设备使用部门负责组织设备操作人员循环培训，并按要求执行设备日常点检工作。

b设备操作人员每班开班前，按照规范要求对所操作设备进行日常点检,对点检发现的异常问题，应优先进行自主维修，如无法自主维修的，则如实记录在点检记录表中，并立即反馈给当班作业长和设备保全人员进行处理。

4.2.1.2日常保养：

a设备归口管理部门负责制定设备日常维护规范要求（包含基础保养、润滑、紧固），设备使用部门负责组织设备操作人员循环培训，并按要求执行设备日常保养工作。

b设备操作人员每班结束后，需对所操作设备进行自主保养，确保设备及周边环境符合5S要求，方可进行交接。

c设备操作人员对所操作设备，需每周至少一次进行设备整体润滑、紧固点检，并按规范要求进行设备自主润滑、紧固工作。

d已达成自主保全相应等级（1~4级）的作业长，需按照设备自主保全标准要求，定期完成所负责线体设备的日常保养项目，确保设备基础状态符合相关标准要求。

4.2.2设备专业点检保养

4.2.2.1专业点检：

a设备归口管理部门负责制定设备专业点检规范要求，各生产车间对应保全团队负责组织保全人员循环培训。

b保全团队需结合生产现场情况明确对应责任人，按照规范要求每日对生产现场设备进行专业点检，对点检发现的异常问题，立即处理恢复，并做好相应记录。

4.2.2.2专业保养：

a设备归口管理部门负责制定设备专业保养规范要求，各生产车间对应保全团队负责按照保养规范要求执行设备专业保养工作（润滑、紧固、精度检查等）。

b各保全团队在每月28日前，制定次月月度保养/检修计划，落实计划执行，做好检修记录，并于每月5日前完成上月保养/检修工作执行情况总结报告。

c各保全团队负责结合车间生产现场实际情况，利用每周转班时间，制定设备转班检修计划，落实检修计划执行，做好检修记录并于检修完成后进行总结和异常问题记录。

4.2.2.3设备大修保养：

a设备归口管理部门负责结合上一年设备检修保养情况，在每年初组织车间作业长及设备相关人员，制定、评审本年度设备大修保养计划，明确设备大修保养项目及所需辅材明细。

b计划模块在保证生产的前提下，需结合设备年度大修计划，尽量协助调整排产计划，以配合设备年度大修实施。

c辅材采购人员负责跟进采购大修所需辅材，确保设备年度大修按计划实施。

d各车间对应设备保全团队，负责按年度大修计划落实设备大修工作，大修现场按照规范要求进行管理（维修现场5S管理、进度揭示、现场警示隔离等）。

e大修项目实施完成后，保全团队须进行阶段性总结，并提交总结报告。

4.2.3设备紧急维修及计划维修

4.2.3.1紧急维修：

a设备使用部门，负责按要求正确使用、操作生产设备，严禁违规、野蛮操作设备，对生产过程中发生的设备异常现象，应优先进行自主维修，如无法自主维修的，则立即通知设备保全人员进行处理，同步填写“故障维修单”，并确认保全人员维修时间

b设备保全团队，负责保障生产设备正常运行，对于生产设备异常问题应及时修复，并在“故障维修单”中详细写明故障原因及处置方式。

c设备紧急维修具体操作流程参照《SD-D23-MP-06设备故障处理管理规范》执行。

4.2.3.2计划维修：

a生产过程中发生的设备异常问题，如无法立即修复，但不影响生产运作的，则转入计划维修，利用生产间隙进行修复，并填写“故障维修单”。

b对于影响生产正常运作的设备异常问题，则优先考虑用备用设备替换，转为线下维修，并填写“故障维修单”。

4.3设备基础状态管理

4.3.1设备安全性：

4.3.1.1设备保全团队，须确保生产设备所有安全设施完整、功能正常，并负有使用监督的职责；

4.3.1.2设备使用部门，应协助每日对设备安全部件的完整性及性能有效性进行点检。

4.3.1.3对点检过程中发现的任何安全性隐患，须立即停止设备操作，并及时反馈至保全团队，直至修复后，方可恢复设备运行。

4.3.1.4任何涉及设备安全性能的变动、改造，未经设备归口管理部门评估确认，不得实施。

4.3.2设备完整性：

4.3.2.1设备使用部门，对生产现场的设备完整性负有管理责任，确保设备不被随意拆解、踩踏、碰撞。

4.3.2.2设备操作人员，须每日对设备完整性进行点检确认，对点检发现的设备完整性缺失情况，应优先进行自主维修，如无法自主维修的，则应立即反馈给当班作业长和设备保全人员进行处理。

4.3.2.3设备保全团队，负责生产设备完整性的保障、恢复。

4.3.3设备台账及铭牌：

4.3.3.1设备台账：

a设备归口管理部门负责设备台账的建立，并根据设备对生产、安全和质量方面的影响，以及设备的价值和维修性等因素，进行综合评定其重要等级，分为A、B、C三个等级。

b设备台账须定期更新（1次/季度），归口管理部门负责核查设备基础信息及基础状态，并确保账、物一致。

4.3.3.2设备铭牌：

a设备归口管理部门，负责确保每台设备均有设备铭牌（二维码）。

b新增设备开箱验收后，由对应设备担当负责根据系统生产的A码，2个工作日内完成临时设备铭牌制作、张贴。

c设备使用部门，负责协助对设备铭牌完整性、清晰度进行监督，对发现铭牌缺失、破损、模糊的设备，及时反馈至归口管理部门。

d设备资产管理员，负责定期（1次/季度）申请制作铝制设备铭牌，对临时设备铭牌进行维护切换。

f未经许可，任何人不得私自拆除、更换设备铭牌。

4.4设备备件管理

4.4.1备件清单的制定与管理

4.4.1.1设备归口管理部门，需统筹、推进备件标准化，确保备件型号/规格统一，提升备件通用性。

4.4.1.2设备担当需根据设备种类、型号制定单机备件清单，明确备件最大库存、安全库存，并定期维护更新清单（1次/月）。

4.4.1.3设备保全团队，负责定期核对现场备件库存量，确保备件库存量符合安全库存要求。

4.4.1.4设备担当，负责定期对备件清单内的信息进行维护、核对，确保备件信息正确，与实物无差异。

4.4.1.5辅材采购人员，负责协助备件采购及交货跟进，并负责协助确认申请采购的辅材料号、型号规格与实际所需实物一致、无异常。

4.4.2备件目视化管理

设备归口管理部门负责推进备件目视化工作，具体操作流程及要求参照《SD-D23-MP-07备件目视化管理规范》执行，设备使用部门，需按照备件管理相关要求领取、使用备件。

4.5闲置设备管理

设备归口管理部门负责制定闲置设备管理规范，设备使用部门及保全团队负责按规范要求执行，具体操作流程及规范要求参照《SD-D23-MP-10闲置设备管理规范》。

5激励考核

对于任何未按上述规范要求执行的人员，一经核查确认，按照-0.5~分/项进行激励考核，如对设备、备件造成损坏或经济损失的，将视情结严重程度进行-5~-10分/项，或经济损失的20%进行激励考核，如无明确责任人员的，则由对应区域责任部门自行分解。

6附件

附加说明：

本标准由设备动力提出、起草、修订

本标准由设备动力归口管理

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