危险化学品从业单位安全标准化样板企业考核验收办法试行文档格式.docx
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六、安全标准化样板企业考核验收管理：
1、省安监局负责标准化样板企业的考核验收。
2、企业成立由主要负责人任组长，各相关职能部门以及工会参加的小组进行自评。
企业自评后，形成自评报告，向省安监局提出书面考核验收申请（申请表格和自评报告见附件一、二）。
3、省安监局收到企业的申请后，按本办法进行考核验收。
4、样板企业如发生死亡事故和重大安全生产事故，省安监局将撤消其样板企业称号。
七、附件：
1、考核验收申请表
2、自评/考核报告
3、考核验收标准要素表
4、样板企业考核评分标准
5、安全生产规章制度
6、安全生产台帐
附件1：
危险化学品从业单位安全标准化样板企业
考核验收申请表
申请单位（盖章）：
年月日
一、基本情况调查
单位名称
地址
性质
国有集体民营私营合资独资其他
法人代表
电话
邮编
联系人
传真
手机
电子信箱
员工总数
厂休日
1.如贵公司是某集团公司的成员,请注明其名称:
2.是否已取得管理体系认证证书,如有请注明证书名称和发证机构:
3.安全标准化牵头部门:
4.企业的相关负责人（经理/厂长、主管厂级领导、总工程师、安全标准化负责人）
姓名
职务
5.申请方主要危险化学品名称、用途、数量：
（此处不够可另附页）
名称
用途
数量/kg
属性
6.如有分支机构或多个现场（包括临时现场）,请填写如下内容
地址
联系人
员工数
电话/传真
主要业务活动描述
二、申请安全标准化样板企业考核验收尚需填写以下内容
1.可能造成较大安全、职业健康影响的活动、产品和服务：
2.安全管理状况（安全、职业危害管理机构、负责人、近几年主要业绩）：
3.有无特殊危险区域或限制的情况:
三、其他信息
1.贵单位是否同意遵守考核验收要求,并提供考核所必须信息?
是否
2.在提交申请书时,请同时提交如下文件:
◇营业执照复印件,法人或委托法人资格证明
◇行业上有强制要求的资质证书和行政许可证复印件
◇企业简介
◇生产/服务的主要过程的流程图或示意图
◇地理位置图及厂区平面示意图
◇主要生产设备和设备清单
◇安全标准化管理制度清单
◇自评报告
◇重大风险清单
◇重大危险源清单
◇安全生产方针、目标
◇适用的安全生产法律法规和其他要求清单
企业自评得分：
法定代表人签名：
（申请单位盖章）
日期：
四、说明
为了使我们能够合理安排考核验收，请您填写上述表格并请寄至
1.申请考核的企业应承担下列义务：
（1）依据《危险化学品从业单位安全标准化规范》及其它有关规定实施安全标准化并有效运行；
（2）同意遵守考核验收要求，提供考核所需要的信息。
联系人：
地址：
邮编：
电话：
传真：
Email：
附件2：
危险化学品从业单位安全标准化
□自评/□考核验收报告
企业名称：
企业地址：
电话：
传真：
邮编：
自评/考核验收组长：
成员：
自评/考核验收日期：
年月日至年月日
自评/考核情况概述：
□自评/□考核验收汇总表
1.许可证（100分）（自评/考核验收得分:
）
考核要素
考核内容
应得分
实得分
不符合项数
备注
1.1许可证
企业应依法取得国家规定的危险化学品安全生产经营等许可证
100
2.管理机构与责任制（100分）（自评/考核验收得分:
2.1机构设置
1.建立安全生产委员会或领导小组。
6
2.设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员,健全安全管理网络。
3.企业主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。
4.主要负责人和安全生产管理人员应取得安全资格证书。
5.安全管理机构有独立的办公场所,配备电脑、传真等必备的办公设备，人员素质（本科或中级以上职称或注册安全工程师占安全管理机构人员总数1/3以上）和数量（按山东省安全生产条例规定）满足工作要求。
2.2负责人
1.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制。
5
2.主要负责人做出文件化的安全承诺,并保证安全承诺变为必需的资源支持。
3.企业应实施安全标准化管理。
4.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。
2.3方针目标
1.制定文件化的安全生产方针和目标。
2
2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；
公众易于获得。
3.签订各级组织的安全目标责任制。
4.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成。
5.对第3条所列目标的完成情况进行考核。
2.4职责
1.明确企业主要负责人、分管负责人的安全职责。
10
2.明确各级管理人员及从业人员的安全职责。
3.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位的安全职责。
4.建立安全责任考核、奖惩体系和机制。
3.管理制度（100）（自评/考核验收得分:
3.1安全生产规章制度
1.制定、建立安全生产规章制度（至少19种见附件5）。
25
2.发放到有关工作岗位。
15
3.2安全操作规程
1.根据生产工艺、技术、设备特点和原辅材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程。
2.发放到有关的工作岗位。
3.3制度修订
1.明确评审和修订安全安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次。
2.定期或适时进行评审和修订。
4培训教育（100）（自评/考核验收得分:
4.1负责人和安全生产管理人员
1.企业主要负责人和安全生产管理人员，按照国家规定参加有关主管部门组织的安全生产知识培训，经考核合格并分别取得安全资格证书，持证上岗。
20
4.2其他管理人员
1.管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员等按干部管理权限分层次组织培训，经考核合格。
4.3特种作业人员
1.特种作业人员经专门的安全作业培训，持证上岗，并按规定参加复审。
4.4运输人员
1.从事危险化学品运输的驾驶员、船员、装卸管理人员、押运员应进行有关安全知识培训，经交通部门考核合格，持证上岗。
4.5从业人员
1.新从业人员应进行厂、车间、班组安全培训教育；
8
2.厂、车间、班组安全培训教育的内容、学时应满足“标准化规范”的要求。
3.因采用新工艺、新技术、新材料和变换岗位、工种的作业人员，及时依法进行培训，考核合格后上岗。
4.6外来人员
1.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育或告知。
2.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。
进入作业场所前，应有作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育。
5生产设施及设备（100）（自评/考核验收得分:
5.1安全生产台帐
1.建立安全生产台帐。
主要包括：
安全生产例会台帐、劳动防护用品采购发放等台帐。
（至少13项，见附件6）
40
5.2检维修
1.编制安全设施设备检维修计划（主要有检测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备），定期检修。
2.各种安全设施有专人负责管理，定期检查和维护保养并落实到人，记录完整。
5.3定期检验
1.压力容器、压力管道等特种设备定期检验，证件齐全。
30
6关键装置、重点部位检测监控（100）（自评/考核验收得分:
6.1管理制度及机制
1.制定关键装置、重点部位安全管理制度。
2.建立厂级管理人员定点承包安全管理责任制、考核及奖惩办法等机制。
6.2档案及安全检查
1.制定关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度。
2.明确职能部门、基层单位及班组监控职责，定期、定线、定点巡检监督。
6.3监控、报警及通讯
1.在生产、储存、销售易燃易爆、剧毒危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾事故的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等重点部位，安装电视监控装置。
2.在易燃易爆、有毒危险化学品作业场所安装可燃气体和有毒气体报警装置。
3.以上安全装置及主要监测参数（温度、压力、流量、液位等）与企业监控中心（或调度室）、分控制室、车间联网。
4.在1.2所列场所和部位安装通讯联络装置；
保持通讯联络畅通。
5.监控、报警、通讯运行正常，人员履行职责到位。
7作业安全（100）（自评/考核验收得分:
7.1作业证
1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、设备检修作业、断路作业、高处作业、起重作业、施工作业等危险性作业实施管理，严格许可制度，严格审批登记。
7.2作业环节
1.对以上危险性作业环节进行危险分析，制定控制措施。
2.作业人员配备、使用安全防护用品，配备监护人员。
7.3警示标志
1.在易燃易爆、有毒有害场所张贴或悬挂警示标志和告知牌。
2.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容。
3在检维修、施工、吊装等作业现场设置区域警示标志。
7
8装卸环节（100）（自评/考核验收得分:
8.1安全管理制度、安全操作规程
1.建立安全管理制度。
2.建立安全操作规程。
8.2资质查验
1.在开具提货单据前对运输单位、车辆、驾驶员、押运员等有关资质严格进行查验，任何一项不符合要求，不予开具提货单。
8.3应急器材
1.装卸危险化学品前，发货单位查验运输车辆消防、抢修、防护等应急器材配置情况，达不到国家规定条件的，不予装载危险化学品。
8.4查验、核准
1.装载过程中，提货单位驾驶员、押运员和发货单位操作人员在场，严禁超装（应符合交通部[2005]第9号令）、混装、错装。
2.装载完毕，发货单位必须对装载重量（或液位），系固情况及装载安全防护设施配置情况进行检查、核准，对不符合规定的，严禁驶离装载岗位。
8.5防护用品及安全操作
1.工作人员按有关规定正确佩带和使用劳动防护用品。
2.按安全操作规程正确操作。
9安全隐患治理（100）（自评/考核验收得分:
9.1重大安全隐患排查评估
1.依据《山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法》规定，建立健全事故隐患排查、评估、报告、监检和治理制度。
2.定期对本单位的重特大事故隐患进行排查。
3.对重特大事故隐患进行评估,编制评估报
告书。
4.制定重特大事故隐患治理方案。
9.2隐患整改
1.对各种安全检查查出的隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，对整改情况进行验证。
2.对事故隐患，下达《隐患整改通知书》，做到“四定”。
3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。
4
4.对不具备整改条件的重大隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。
9.3安全投入
1.建立隐患整改责任制，依法保证安全生产所必需的资金投入。
2.建立安全专项资金提取、使用台帐，做到计划、财务、现场三统一。
10事故应急及重大危险源管理（100）（自评/考核验收得分:
10.1应急预案
1.按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，完善应急救援预案。
10.2重大危险源
1.按照《重大危险源辨识》（GB18218-2000）的规定，确定重大危险源。
2.重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控。
3.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。
4.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。
10.3救援队伍、器材
1.按照有关规定，建立应急救援队伍，配备应急救援器材。
2.有毒有害岗位配备救援及防护器材。
3.缺少大型救援设备、专业队伍的要与区域救援中心或当地专业救援队伍签订应急救援协议，建立联动机制。
10.4事故报警
1.企业应急救援队伍应设立事故报警终端与总控联网。
2.保持24小时通讯畅通，做到接警及时、救护及时。
10.5培训与演练
1.定期组织应急救援培训和演练。
2.应急救援预案和演练情况报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位。
附件3：
考核验收标准要素表
A级要素
B级要素
1许可证
2管理机构与责任制
3管理制度
4培训教育
5生产设施及设备
6关键装置、重点部位检测监控
7作业安全
8装卸环节
8.1安全管理制度、安全操作规程
8.4查验核准
9安全隐患治理
10事故应急及重大危险源管理
附件4：
安全标准化样板企业考核评分标准
考核
要素
标准分
标准内容
检查考核与评分办法
1.许可证（100）
100
未取得许可证的为零分
2.管理机构与责任制（100分）
每一项6分
1.未建立或虚设扣6分
2.未设置安全生产管理机构或未按要求配备专职安全生产管理人员扣6分,安全管理网络不健全扣3分。
3.知识与能力不适应扣6分。
4.主要负责人无安全资格证书扣3分；
安全生产管理人员无安全资格证书，一个扣2分，扣完为止。
5.无独立办公场所，未设置必备的办公设备扣3分，人员素质和数量不能满足工作要求扣3分。
每一项5分
1.主要负责人不清楚扣3分、未落实“双基”工作扣2分。
2.无文件承诺扣3分、未提供资源支持扣2分。
3.未按本标准要求实施安全标准化管理扣5分。
4.全员未参与到安全管理和监督工作中扣5分。
抽查员工，每人次不符合扣1分，扣完为止。
3.签订各级组织的安全目标责任书。
每一项2分
1.未制定或不符合本标准要求扣2分。
2.抽查员工，每人次不符合扣0.5分，扣完为止；
公众不易于获得，扣1分。
3.有文本，覆盖各级组织，缺少一个单位（部门）扣1分，扣完为止。
4.有文本，并落实。
否则分别扣1分。
5.未按时考核扣2分。
每一项10分
1.有责任制文本，抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣5分，扣完为止。
2.有文本并覆盖各级管理人员及从业人员，一处不符合扣1分，抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣1分，扣完为止。
3.有文本，覆盖所有单位和部门。
缺少一个单位扣2分。
现场抽查部门职责履行情况，一个部门不合格扣2分，扣完为止。
4.无安全责任考核制度或未定期考核，扣10分。
其他每项不符合扣1分。
3.管理制度（100）
1.制定、建立安全生产规章制度（至少19种，见附件5）。
1.本项25分,查看文本,每少一种扣2分。
扣完为止。
2.本项15分，每发现一个不符合扣3分，扣完为止。
1．明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次。
2．定期或适时进行评审和修订。
1.本项10分。
未明确评审和修订时机和频次，扣10分。
2.本项10分。
未定期或适时进行评审和修订，每种扣1分，扣完为止。
4培训教育（100）
1.本项20分，主要负责人未接受培训或无安全
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