危险化学品企业安全生产制度专项检查表文档格式.doc
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（16）消防管理；
（17）仓库、罐区安全管理；
（18）关键装置、重点部位安全管理；
（19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；
（20）监视和测量设备管理；
（21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；
（22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；
（23）检维修管理；
（24）生产设施拆除和报废管理；
（25）承包商管理；
（26）供应商管理；
（27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；
（28）劳动防护用品（具）和保健品管理；
（29）作业场所职业危害因素检测管理；
（30）应急救援管理；
（31）安全检查管理；
（32）自评
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013–2008）
1.3
除制定《通用规范》要求的规章制度以外，还应制定包括以下内容的规章制度：
工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等。
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》
（安监总管三〔2011〕93号）/4管理制度
1.4
企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度：
1.安全生产例会等安全生产会议制度；
2.安全投入保障制度；
3.安全生产奖惩制度；
4.安全培训教育制度；
5.领导干部轮流现场带班制度；
6.特种作业人员管理制度；
7.安全检查和隐患排查治理制度；
8.重大危险源评估和安全管理制度；
9.变更管理制度；
10.应急管理制度；
11.安全事故或者重大事件管理制度；
12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；
13.工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；
14.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；
15.危险化学品安全管理制度；
16.职业健康相关管理制度；
17.劳动防护用品使用维护管理制度；
18.承包商管理制度；
19.安全管理制度及操作规程定期修订制度。
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第14条
《危险化学品安全使用许可证实施办法》（国家安全监管总局令第57号）第十一条
1.5
企业安全生产和职业卫生规章制度包括但不限于下列内容：
目标管理；
安全生产和职业卫生责任制；
安全生产承诺；
安全生产投人
安全生产信息化；
四新（新技术、新材料、新工艺、新设备设施）管理；
文件、记录和档案管理；
安全风险管理、隐患排査治理；
职业病危害防治；
教育培训；
班组安全活动；
特种作业人员管理；
建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理；
设备设施管理；
施工和检维修安全管理；
危险物品管理；
危险作业安全管理；
安全警示标志管理；
安全预测预警；
安全生产実惩管理；
相关方安全管理；
变更管理；
个体防护用品管理；
应急管理；
事故管理；
安全生产报告；
绩效评定管理。
《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016/5.2.2
1.6
企业应制定符合“两个体系”建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。
企业应制定“双重预防体系”运行考核制度中明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬（或奖金）相挂钩。
在《安全生产管理制度》中明确安委会或安全领导小组“双重预防体系”建设职责，
《山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准》
1.7
企业应结合自己的实际情况建立的其他制度
2
安全生产责任制的制定
2.1
建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。
企业应当建立全员安全生产责任制，保证每位从业人员的安全生产责任与职务、岗位相匹配。
《危险化学品安全管理条例》第4条
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号）第13条
2.2
生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。
考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第311号）/第六条
2.3
企业应建立健全安全生产和职业卫生责任制，明确各级部门和从业人员的安全生产和职业卫生职责，并对职责的适宜性、履行情况进行定期评估和监督考核。
《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016/5.1.3
2.4
企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）/5.1.4.3
2.5
在《安全生产责任制度》中明确各部门、各岗位人员“双重预防体系”建设职责。
3
操作规程的制定
3.1
生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全操作规程。
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第303号）/第七条
3.2
企业应当根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号）第15条
《危险化学品安全使用许可证实施办法》（国家安全监管总局令第57号）第12条
4
学规、懂规、践规的落实
4.1
是否按照淄安委发〔2017〕13号的要求进行“学规、懂规、践规”的学习考核。
《关于在全市开展安全生产“学规、懂规、践规”活动的通知》淄安委发〔2017〕13号
5
制度的落实情况
5.1
安全生产管理制度是否符合企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况
5.2
生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度
《安全生产法》第14条
5.3
企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）/5.3.2
5.4
领导带班情况：
现场带班领导是指企业正式文件任命、享受企业领导待遇的副总工程师以上领导干部，包括主要负责人，分管安全、工艺、生产、设备、技术等负责人，企业总工程师（技术总监）、副总工程师等。
带班领导要坚守工作岗位，保持通讯工具24小时畅通，每班次带班领导必须与下班次带班领导进行工作交接，并做好记录，确保平安后方可离开。
《关于进一步推动全市危化品企业领导干部现场带班制度的实施意见》淄安监发[2013]104号文
《关于进一步规范落实危化品企业领导干部现场带班制度的通知》淄安监发[2013]131号
5.5
隐患排查制度的执行情况：
是否按计划进行排查，排查记录、整改档案、奖惩等记录是否齐全。
是否按照隐患排查治理制度的要求建立健全隐患排查体系
企业应按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。
5.6
教育培训制度的落实
5.6.1
培训内容是否齐全，是否按计划进行培训，档案是否齐全。
培训的内容及要求：
企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。
班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。
班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。
企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。
企业应如实记录全体从业人员的安全教育和培训情况，建立安全教育增训档案和从业人员个人安全教育培训档案，并对培训效果进行评估和改进。
危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）/5.3.5.3
《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016/5.3.1
5.6.2
《教育培训制度》是否包含“双重预防体系”内容（企业应制定“双重预防体系”建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。
应分层次、分阶段组织进行“双重预防体系”建设的培训，培训内容应符合相关地方标准要求。
培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。
）
5.6.3
两个体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。
5.6.4
企业应按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。
（安监总管三〔2011〕93号）/5.4.2
5.6.5
1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。
（安监总管三〔2011〕93号）/5.3.1
5.6.6
企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。
特种作业人员及特种设备作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业；
危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）/5.4.3.2
（安监总管三〔2011〕93号）/5.4.3
5.6.7
企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。
企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
（安监总管三〔2011〕93号）/5.4.5/5.5.1
5.6.8
其他人员教育培训
企业应对进入企业从事服务和作业活动的承包商、供应商的从业人员和接收的中等职业学校、高等学校实习生,进行入厂（矿）安全教育培训，并保存记录。
外来人员进人作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行安全教育培训，并保存记录。
主要内容包括：
外来人员人厂（矿）有关安全规定、可能接触到的危害因素、所从事作业的安全要求、作业安全风险分析及安全控制措施、职业病危害防护措施、应急知识等。
企业应对进人企业检査、参观、学习等外来人员进行安全教育，主要内容包括：
安全规定、可能接触到的危险有害因素、职业病危害防护措施、应急知识等。
《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016/5.3.2.3
5.7
评审修订：
企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。
在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：
1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；
2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；
3）当生产设施新建、扩建、改建时；
4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；
5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；
6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；
7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；
8）其它相关事项。
企业应根据评估结果、安全检査情况、自评结果、评审情况、事故情况等，及时修订安全生产和职业卫生规章制度、操作规程。
企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。
企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）/5.3.5.1
《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016/5.2.4.3
危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）/5.3.5.2/5.3.5.4
5.8
安全会议制度：
企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议（以下简称安委会）。
（安监总管三〔2011〕93号）/2.2.4
5.9
安全费用提取制度：
按照有关规定提取和使用安全生产费用，并建立使用台账。
载明安全生产费用使用情况。
《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016/5.1.4
5.10
安全设施管理制度：
企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。
企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。
确保其始终处于安全可靠的运行状态。
设备设施的管理：
企业应建立设备设施检维修管理制度，制定综合检维修计划，加强日常检维修和定期检维修管理，落实“五定”原则，即定检维修方案、定检维修人员、定安全措施、定检维修质量、定检维修进度，并做好记录。
特种设备应按照有关规定，委托具有专业资质的检测、检验机构进行定期检测、检验。
（安监总管三〔2011〕93号）/6.2.1/6.2.3
《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016/5.4.1.4
5.11
设备设施报废管理制度：
设各设施的报废应办理审批手续，在报废设备设施拆除前应制定方案，并在现场设置明显的报废设备设施标志
《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016/5.4.1.6
5.12
重大危险源管理制度：
全面辨识重大危险源，对确认的重大危险源制定安全管理技术措施和应急预案。
企业应对重大危险源进行登记建档，设置重大危险源监控系统，进行日常监控，并按照有关规定向所在地安全监管部门备案。
重大危险源安全监控系统应符合AQ3035的技术规定。
《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016/5.5.2
5.13
供应商、承包商制度：
企业应建立承包商、供应商等安全管理制度，将承包商、供应商等相关方的安全生产和职业卫生纳入企业内部管理，对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、作业人员培训、作业过程检査监督、提供的产品与服务、绩效评估、续用或退出等进行管理。
企业应建立合格承包商、供应商等相关方的名录和档案，定期识别服务行为安全风险，并来取有效的控制措施。
《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016/5.4.2.4
5.14
制度变更：
变更前应对变更过程及变更后可能产生的安全风险进行分析，制定控制措施，履行审批及验收程序，并告知和培训相关从业人员：
（1）变更申请：
按要求填写变更申请表，由专人进行管理；
（2）变更审批：
变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；
（3）变更实施：
变更批准后，由主管部门负责实施。
不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；
（4）变更验收：
变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。
《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016/5.5.1.4
（安监总管三〔2011〕93号）、3.6
5.15
是否按照风险分级管控制度的要求建立健全分级管控体系
5.16
其他制度的执行情况
6
责任制的落实
6.1
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号）第13条
6.2
6.3
6.4
应落实“双重预防体系”运行考核制度，根据“双重预防体系”考核结果予以奖惩。
6.5
奖惩制度：
企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。
各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。
危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）/5.1.2.2
7
操作规程的落实情况
7.1
生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程；
7.2
企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。
企业应鼓励员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培训。
操作规程应至少包括以下内容：
1、初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤；
2、正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；
纠正或防止偏离正常工况的步骤；
3、安全、健康和环境相关的事项。
如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。
《化工企业工艺安全管理实施导则》AQ/T3034-2010第4.3.1条
7.3
操作规程的审查、发布等应满足：
1）企业应根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更；
企业应每年确认操作规程的适应性和有效性。
2）企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程；
通过培训，帮助他们掌握如何正确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程是强制性的。
3）企业应明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和职责，确保使用最新版本的操作规程。
《化工企业工艺安全管理实施导则》AQ/T3034-2010第4.3.2条
7.4
企业应按照有关规定，结合本企业生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安全风险与职业病防护要求，编制齐全适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程，发放到相关岗位员工，并严格执行。
企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。
《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016/5.2.3、5.3.4.2
8
其他问题
8.1
安全管理制度、责任制、规程是否具有可操作性
8.2
其他
检查专家：
被检查单位负责人：
职务：
时间：
时间：
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