六合区劳动就业管理中心.docx

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六合区劳动就业管理中心

六合区劳动就业管理中心2017年门

预算信息公开

部门预算信息公开

第一部分部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、部门预算情况说明

第二部分名词解释

第三部分部门收支预算表

一、区级部门收支预算总表

二、区级部门收入预算总表

三、区级部门支出预算总表

四、区级部门财政拨款收支预算总表

五、区级部门财政拨款支出情况表（功能科目到项）

六、区级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目到款）

七、区级部门财政拨款政府性基金预算表（功能科目到项）

八、区级部门一般公共预算收支预算总表

九、区级部门一般公共预算支出预算表（功能科目到项）

十、区级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目到款）

十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表

十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十三、区级部门政府采购预算表

第一部分部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

我单位是_自收自支__（全额、差额、自收自支）拨款的_事业（行政、事业）单位，下属事业单位_0_个。

（二）部门人员、车辆情况

1、人员情况

行政人员：

我单位现有行政人员编制0人，参照公务员管理人员编制0人，原行政附属编制_0_人，实有在职人员_0人,离退休人员_0人。

事业人员：

我单位现有事业人员编制_18人，实有在职人员_12_人，离退休__7_人。

2、车辆情况

我单位现有车辆编制__0_辆，实有车辆__0辆，其中：

本单位现有车辆编制_0__辆，实有车辆__0_辆。

（三）部门职责

1、组织实施公共就业服务的业务管理。

2、实施空岗信息采集；负责人力资源市场空岗信息管理与发布；开展就业、失业登记与管理。

3、劳动用工备案手续；协调组织开展全区各类专项招聘活动。

4、为灵活就业人员做好参保登记和档案管理工作,提供就业指导与就业信息服务。

5、为失业人员做好档案接收和管理工作，失业保险金待遇的审核、录入，以及失业金的发放管理；开展失业人员终解备案跟踪服务工作；组织开展社会化服务工作；组织失业人员专场招聘会。

6、组织开展劳务输出工作；加强所输出劳动力的管理工作，完善劳动用工手续。

7、为就业困难人员做好认定以及小额担保贷款审核工作。

8、做好《就业失业登记证》发放工作。

（四）部门工作任务及目标

1、新增城镇就业人数6500人。

2、实现再就业人数2500人。

3、帮扶就业困难人数350人。

4、农村劳动力转移就业人次1710人次。

5、培育自主创业者人数550人。

6、扶持农村劳动力自主创业人数250人。

7、创业带动就业人数2500人。

8、大学生创业人数200人。

9、标准化街道（镇）平台建成率90%。

10、标准化社区（村）平台建成率85%。

11、建设创业型街道（镇）个数2个。

12、建设创业型社区（村）个数21个。

（五）部门收支预算编制的相关依据

根据六合区财政局《关于做好2017年部门预算编制工作的通知》（六财字［2016］34号）文件的要求，按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合我单位的实际情况，从严从紧编制2017年度部门预算，不断提高财政资金的使用效率。

我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想，认真处理好部门需求与财政供给的矛盾，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，采取有效措施控制并降低行政成本，把有限的财力用到全区急需发展的事业上，保障各项重点支出。

二、部门预算情况说明

（一）收支预算总表情况说明（详见表一《区级部门收支预算总表》）

1、收入预算总计458.68万元。

包括：

（1）财政拨款收入预算总计0万元。

①一般公共预算收入预算0万元（含公共财政拨款、专项收入、行政性收费、其他非税）与上年持平。

②政府性基金收入预算0万元，与上年持平。

（2）财政专户管理资金预算总计317万元。

与上年相比增加75万元，增加30.99_%。

主要原因是人员工资、公积金、提租补贴和住房补贴增加。

（3）其他资金收入预算总计141.68万元。

与上年相比减少21.32万元，减少13.08%。

主要原因是三十年工龄人员陆续退休。

2、支出预算总计458.68万元。

包括：

（1）社会保障和就业支出（类）支出458.68万元，主要用于人力资源和社会保障行政运行、工资和福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出等。

与上年相比增加53.68万元，增长11.7%。

主要原因是人员工资、公积金、提租补贴和住房补贴增加。

（2）住房保障（类）支出0万元，主要用于职工政策性住房保障支出方面。

与上年持平。

此外，基本支出预算数为0万元。

与上年持平。

项目支出预算数为458.68万元。

与上年相比增加53.68万元，11.7%。

主要原因是有些项目比上年额度增加。

（二）收入预算情况说明（详见表二《区级部门收入预算总表》）

本年收入预算合计458.68万元，其中：

一般公共预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金收入317万元，占69.11%；

其他收入资金141.68万元，占30.89%。

（三）支出预算情况说明（详见表三《区级部门支出预算总表》）

本年支出预算合计458.68万元，其中：

基本支出0万元，占0%；

项目支出458.68万元，占100%；

（四）财政拨款收支预算总表情况说明（详见表四《区级部门财政拨款收支预算总表》）

财政拨款收入总预算0万元。

与上年持平。

财政拨款支出总预算0万元。

与上年持平。

（五）财政拨款支出预算表情况说明（详见表五《区级部门财政拨款支出预算表》）

财政拨款预算支出0万元，占本年支出合计的0%。

（六）财政拨款基本支出预算表情况说明（详见表六《区级部门财政拨款基本支出预算表》）

年度财政拨款基本支出预算0万元，其中：

1、人员经费0万元。

主要包括：

工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出）；对个人和家庭补助支出（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出）

2、公用经费0万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金支出预算表情况说明（详见表七《区级部门政府性基金支出预算表》）

政府性基金支出预算支出0万元。

与上年持平。

（八）一般公共预算支出预算表情况说明（详见表九《区级部门一般公共预算支出预算表》）

一般公共预算支出预算0万元，与上年持平。

（九）一般公共预算基本支出预算表情况说明（详见表十《区级部门一般公共预算基本支出预算表》）

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

一般公共预算基本支出预算0万元，其中：

1、人员经费0万元。

主要包括：

工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出）；对个人和家庭补助（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出）

2、公用经费0万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（十）一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明（详见表十一《区级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表》）

一般公共预算机关运行经费预算为0万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

（十一）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明（详见表十二《区级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》）

一般公共预算安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出0万元，本年数与上年持平。

2、公务用车购置及运行费预算支出0万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数与上年持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数与上年持平。

3、公务接待费预算支出0万元，本年数与上年持平。

一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，本年数与上年持平。

一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，本年数与上年持平。

第二部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：

包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

四、项目支出：

包括编入部门预算的单位发展项目。

五、“三公”经费：

指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

六、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。