博华农业脱水蔬菜项目立项报告.docx
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博华农业脱水蔬菜项目立项报告
脱水蔬菜加工项目
项目申请报告
山东博华高效生态农业科技有限公司
二○一四年二月
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目承办单位及名称
山东博华高效生态农业科技有限公司脱水蔬菜加工项目。
1.1.2项目提出的理由与过程
（1）理由
野菜源于药食同源的中医养生理念，在国内具有一定的认可度，特别是在中高端消费人群较高的消费需求。
按照目前的经济走向，我国人民食品消费由单纯的温饱向健康、美味发展；但国内几乎没有企业系统的经营野菜产品，虽然目前建设项目仅处于试水阶段，但生产规模和产品质量位于行业前列。
马齿苋是一年生肉质草本植物，药食兼用，具有很高的营养和医疗价值。
富有SL3脂肪酸及维生素A样物质，全株可入药；具有解毒、抑菌消炎、利尿止痢、润肠消滞、去虫、明目和抑制子宫出血等药效，外用可以治丹毒、毒蛇咬伤等症。
公司3万亩生态林场适合马齿苋生长，品质好、产量高，资源丰富。
目前，市场上缺乏正规马齿苋加工企业，市场前景看好。
结合传统马齿苋加工方法，通过脱水加工增加其市场流动性，以及提高产品附加值，完善农业产业链条，调节市场供应等角度出发，经考察及市场分析，符合依托资源优势，加强野菜资源利用，形成特色经济，带动区域发展的趋势。
（2）过程
经考察了解及市场分析，并依托山东信诚设计院在农副产品加工行业多年积累的设计及研究经验，拟定采用成熟可靠的新工艺，保证本项目生产的产品达到国家标准要求。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
华韵水业院内，博华农业养殖基地菌包车间以北区域。
项目占地面积13.3亩（东西长186米，南北宽45米；详见附图1、2；其中，建设面积3548平米，厂房3048平米，东西长127米、南北宽24米；另500平米成品库；车间内预留两条生产线空间）。
本项目拟用地为公司预留用地，有土地证，不占用耕地，地形条件平坦，整平量小，水电汽方便，可以满足本项目用地要求。
1.2.2建设规模与目标
项目建成后，脱水马齿苋加工能力1吨/班次（其他蔬菜是马齿苋的2倍）。
1.2.3主要建设条件
（1）主要原材料供应
4000吨马齿苋原材料，主要来自于博华3万亩生态林场及周边农户，经市场调查，主要原料能满足供应。
（2）水源
华韵水业供应，生产用水、生活用水、消防用水全部采用已有的工业水系统管网。
水质稳定，水量有保证，且能满足要求，年耗水量10000立方。
（3）供电、蒸汽
本项目所需电力引自恒丰热电，生产线装机功率约210kw，年耗电kwh，年需蒸汽量为4700吨，来源有保证。
1.2.4项目投入总资金及效益情况
项目设备投资358万元，土建及厂房投资410万元，专项费用（包括设计、环评、安评等的费用）60万元，总投资828万元；原材料费用240万元。
销售收入1000万元，净利润285万元，提供就业岗位36个；项目可直接带动从业农民200~300人。
1.2.5主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
工厂规模
吨
200
设计产量1吨/8小时
2
主要设备
保鲜库
万元/套
75
脱水蔬菜生产线
万元/套
183
货架
万元
8.00
500元/套，160套
托盘
万元
8.00
400元/个，200个
菜筐
万元
18.90
42元/个，4500个
叉车
万元/辆
10.00
输送带
万元
24.00
1.5万元/米，预计16米
其他附属设施
万元
31.00
加工包装台案及器具等
3
全厂装机容量
KW
210
4
年耗电量
KWh/a
5
年用水量
m3/a
10000
6
年耗蒸汽量
t/a
4700
7
总图指标
（1）厂区占地面积
m2
8870
（2）建筑物占地面积
m2
3548
不含道路
8
建设投资构成
（1）建筑工程
万元
410
含公用系统
（2）设备及安装
万元
358
（3）专项费用
万元
60
项目总投资
万元
828
不含原料费用
9
劳动定员
人
36
（1）生产人员
32
合同4名，普工28名
（2）管理人员
4
10
制造成本
原料费用
万元
240
管理、销售及维修费用
万元
100
能耗
万元
106.7
人员工资
万元
110
设备折旧
万元
35.8
厂房折旧
万元
20.5
财务费用
万元
77.4
11
企业经济指标
（1）年销售收入
万元
1000
正常年
（2）年利润
万元
285
生产期平均
（3）投资回收期
年
2.9
含建设期1年，税后
1.2.6资金来源
本项目总投资828万元，全部由企业自筹。
第二章市场预测
2.1产品市场供应预测
马齿苋等野菜基本上以应季供应鲜菜为主，市场上鲜有脱水产品，且以网络销售为主，产品质量参差不齐，产量严重不足，所以，产品市场巨大。
2.2产品市场需求、目标市场分析
随着经济能力的提升，居民消费水平和观念的改变，为绿色健康已经成为食品消费的主流，特别是野菜作为绿色健康的代名词，其发展具有巨大的市场空间，随着城市超市化进程的加速，特别是大中城市生活观念转变和生活节奏的加快，同时为配餐提供广阔的市场前景。
2.3价格预测
调研发现，市场上没有经营脱水马齿苋实体商家，但网购价位不低于40元/公斤，优质马齿苋更是150元/公斤以上。
目前，销售的马齿苋基本是自然晾晒，卖相差，质量没保障，而我们的实验制备产品质量明显优于网购产品，目前暂定出厂价50元/公斤。
2.4竞争力分析
（1）原料来源优势。
山东特别适合马齿苋的生长，特别是6~10月份，长速快、长势好、产量高，博华3万亩生态林场及附近村镇的马齿苋产量足够加工用。
（2）产品优势。
目前国内正规脱水马齿苋生产企业几乎没有，大多属于作坊式生产，产量低、质量差、品质没保障。
本项目属于规模化生产，质、量都有可靠保证。
2.5市场风险
目前，国内消费者多消费新鲜野菜，消费速冻、脱水蔬菜缺乏市场认可度。
之所以这样是因为中国人根深蒂固的新鲜即美味、健康观念，但从科学的角度讲，加工蔬菜经过洗、漂等清洁、杀菌工艺，再加上完全符合食品的加工规范，才是健康、美味的，且便利、易储存，是未来果蔬发展的趋势。
所以，果蔬加工，特别是野菜加工利润空间较大，消费空间也很大，但是如何引导消费者的消费观念，打开消费局面是关键。
第三章技术方案、设备方案、工程方案
3.1技术方案
3.1.1脱水蔬菜主要生产工序
原料接收→原料预处理→清洗→漂烫（→冷却）→沥干→烘干→分级、包装→储藏
物料储藏流转方案，详见附件1。
3.1.2物料平衡
物料平衡表
名称
单位
鲜品数量
产品数量
鲜品：
产品
马齿苋
吨
4000
200
20:
1
3.2工程方案
主要建（构）筑物一览表
项目
规模/㎡
单位造价/元
总投资/万元
备注
保鲜库遮挡棚
240
500
12
钢构
蔬菜粗加工间
216
1200
25.92
砖混
蔬菜精加工间
216
1200
25.92
砖混
蔬菜脱水车间
1080
1200
129.6
砖混
内包装车间
324
1200
38.88
砖混
外包装车间
162
1200
19.44
砖混
成品库
500
1000
50
砖混
其他配套库房
810
1200
97.2
砖混
晾晒场
1143
100
11.43
混凝土约8cm
合计
4691
410.39
3.3主要设备方案
主要设备清单及报价
序号
设备名称
规格、型号
单位
数量
单价
总价
（长、宽、高）
（元）
（万元）
1
保鲜库
18m×13m×4m
台
1
75.00
2
清洗机
6m×2m×1.5m
套
1
90000
9.00
3
漂烫机
6m×2m×1.5m
台
1
90000
9.00
4
沥干机
10m×2m×1.5m
台
1
15.00
5
烘干系统
35m×3m×3.5m
套
1
150.00
6
货架
1.3m×1.3m×1.5m
套
160
500
8.00
7
托盘
1.3m×1.3m×30cm
个
200
400
8.00
8
菜筐
61cm×42cm×32cm
个
4500
42
18.90
9
叉车
电瓶叉车
辆
1
10.00
10
输送带
宽2m，304不锈钢
米
16
15000
24.00
11
其他附属设施
分切包装操作台、器具及其他配件
31.00
合计
357.90
第四章总图运输与公用辅助工程
4.1总图布置
4.1.1总平面布置
根据厂方提供的地形图及总体发展规划的要求，经多方案比较，确定了总平面布置方案。
（1）总平面布置
根据厂区地形位置，厂区内建构筑物、生产规模、原材料的运送及生产工艺的要求，结合实际场地进行布置，将厂区分为生产车间和晾晒场。
车间位于厂区南侧，晾晒场位于厂区的北侧。
生产车间主要有蔬菜粗加工间、蔬菜精加工间、蔬菜脱水车间、内包装间、外包装间及配套的更衣、办公、物料室等服务区等。
生产车间及各辅助建筑物之间均布置道路，与主干道相接，以满足工作人员进出、原料运输、成品运输和消防的需要。
4.1.2总平面布置主要指标表
序号
项目名称
单位
指标
1
厂区占地面积
m2
8870
2
建构（筑）物占地面积
m2
3548
3
建筑面积
m2
3548
4
广场占地面积
m2
1143
4.2场内外运输
全年货物吞吐量4200吨，其中运进原材料等约4000吨，运出产品200吨。
均由汽车运输，依托京博物流及社会力量。
根据生产需要适当增加厂内运输工具，本设计考虑了1台3吨电瓶叉车。
4.3公用辅助工程
4.3.1水
本项目用水来自华韵水业，本厂区已铺设DN200的工业水系统供水主管，供水压力为0.50MPa，供水能力为100m3/h，给水管网按枝状管网布置到各生产用水单元，24小时不间断供应。
本项目总用水量10000立方米，生产日用水量为66m3/天，水质稳定，能满足配料要求。
4.3.2电、蒸汽
本项目所需电力引自恒丰热电，生产线装机功率约210kw，年耗电kwh，年需蒸汽量为4700吨，来源有保证。
第五章劳动定员
本项目管理人员4人，合同工4人，6~10月份为普通工用工期需生产工人28名，共计36人详见下表。
劳动定员表
部门名称
岗位
岗位性质
定岗定编
人员到位时间
农产品加工车间
主任
中层
1
技术员
班组
1
安全员
班组
1
保管员
一般员工
1
质检员
一般员工
1
机电仪维护员
一般员工
2
铲车司机
一般员工
1
马齿苋加工工
普通工
28
6~10月
合计
36
月度人员需求表
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
管理人员
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
合同工
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
普通工
28
28
28
28
28
合计
8
8
8
8
8
36
36
36
36
36
8
8
第六章招投标及项目实施进度
6.1拟建项目招投标方案
本项目的招标投标的主要内容是：
施工监理、土建施工、设备安装、主机设备采购、辅机设备采购、电气及自动化设备采购和主要原料材料采购等。
本项目的招标工作将在项目核准后，根据项目建设的具体进展情况分阶段进行。
6.2项目实施进度
根据本项目的性质和建设工程的实际情况，初步拟定本项目实施进度，项目建设期为8个月。
具体进度计划如下：
2014年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
可研及审批
设备考察及设备招标
设备订货
工程设计
土建施工
设备安装
设备调试
生产
第七章财务评价
7.1单位产品成本和总成本
7.1.1产品名称及生产规模
项目全部建成达产后，年处理鲜马齿苋4000吨，脱水马齿苋产品200吨。
7.1.2成本估算说明
（1）所有原材料、辅助材料及燃料动力均以现行价（含税）为基础测算，消耗定额以各专业提供的设计数据为依据。
年外购原材料见下表：
（单位：
吨、万元）
产品
数量
单价
金额
马齿苋
4000
0.06
240
燃料动力费见下表：
项目
水
电
汽
能耗用量
10000
4700
单价（含税）
2.1
0.68
200
金额/万元
2.1
10.6
94
合计
106.7
人工费用估算见下表：
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年度累计
管理人员
27,828
27,828
27,828
27,828
27,828
27,828
27,828
27,828
27,828
27,828
27,828
27,828
333,936
合同工
17,509
17,509
17,509
17,509
17,509
17,509
17,509
17,509
17,509
17,509
17,509
17,509
210,112
普通工
-
-
-
-
-
112,000
112,000
112,000
112,000
112,000
-
-
560,000
合计
45,337
45,337
45,337
45,337
45,337
157,337
157,337
157,337
157,337
157,337
45,337
45,337
1,104,048
（2）固定资产折旧
项目共形成应计提折旧的固定资产原值768万元。
固定资产折旧按平均年限法计算，厂房20年，设备10年。
折旧费见下表：
总投入
折旧年限
金额/万元
设备折旧
358
10
35.8
厂房折旧
410
20
20.5
合计
56.3
（3）管理、销售及维修费用
本项目的管理及销售费用共计100万元，其中管理费用25万元，销售费用70万元，维修费用5万元（计提标准：
5000元/吨产品）。
（4）财务费用
按资金占用比例年度8%收取财务费用，本年度累计占用资金1385万元，财务费用共计77.4万元。
7.2生产计划
项目建设期预计4个月，2014年6月中旬脱水蔬菜生产项目投产。
7.3年营业收入估算
项目全部建成后正常生产年份年销售收入为1000万元。
年销量、营业收入见下：
（单位：
吨、万元）
产品
数量
单价
金额
马齿苋（干品）
200
5
1000
7.4利润
年销售收入1000万元，总成本715万元，净利润285万元。
7.5盈亏平衡分析
本项目投产年成本、销售收入和利润等情况，详见下表。
产品名称
马齿苋
产量-吨
200
总成本
7,148,000
加工成本
4,748,000
预算销售价格（万元）
5.00
变动成本总额（万元）
370.71
单位变动成本（万元）
1.85
单位边际贡献（万元）
3.15
固定成本总额（万元）
344.09
单位固定成本（万元）
1.72
安全边际（销售量-t）
109.36
安全边际（销售额-万元）
546.79
预算销售量
200.00
预算销售收入额
1,000.00
预算毛利-万元
511.98
预算利润总额-万元
285.20
有表可知，盈亏平衡点销售量：
109吨，销售额：
547万元。
经营安全率：
54.68%，经营安全率越大，表明企业生产经营状况越良好，拟建项目越可靠安全。
一般来说：
≥30%，说明经营状况良好；25%~30%为较好，要警惕；<10%则很危险。
马齿苋属新产品入市，虽然产品利润空间大，可操作性强，但产品接受度偏低，所以需要特别注意客户定位和市场开发，或者进一步开发新产品。
7.6评价结论
经上分析，本项目虽是资源综合利用项目，但盈利能力良好，前期投入较大，随着市场的开拓，业务量的提升，产值连续三年递增15%。
所以综合评价，本项目非常值得投资。
附录1：
物料接收方案
原料储藏方式有冷库储藏和晾晒场储藏两种方式。
（1）冷库物流运行方案：
冷库有效体积：
13m×13m×4m
菜筐：
61cm×42cm×32cm
托盘：
130cm×130cm×15cm，每层放4个菜筐。
南北靠近墙壁位置因安装仅放一层托盘。
冷库对门留4米通道，南北两侧各有6.5米有效距离，安装5个托盘的货架，东西8列。
能盛放两层托盘，3552个菜筐，每个菜筐约盛20公斤马齿苋，则冷库总储存量71吨。
（2）晾晒场储藏运行办法：
原料直接在晾晒场上摊平约15~20公分厚，背阴通风可防变质。
优点：
一原料转运操作简便；二原料晾晒过程水分散发，能提高加工效率和节约能耗。
自然蒸发1%的水分，一个生产季度就节约蒸汽46吨，即9200元。
一般出现萎蔫现象失水率在5%左右，预测节约成本为5万元以上。
附录2：
马齿苋吨生产费用明细表
变动成本
原料
12,000
原材料小计
12,000
包装小计
1,200
水
105
电
530
蒸汽
4,700
能耗小计
5,335
变动费用小计
18,535
固定成本
人员工资
2,800
折旧费
2,815
维修费
250
固定费用小计
5,865
生产成本合计
24,401
期间费用
销售费用
3,500
管理费用
1,250
管理人员工资
2,720
财务费用
3,869
期间费用小计
11,339
总成本
35,740
预算销售价格
50,000
预算吨利润
14,260
生产总量-吨
200
预算利润总额-万元
285.20
附录3：
生产线周年运转情况安排
1、主要生产期（6—10月份）
脱水蔬菜生产线以加工马齿苋为主，主要加工时间为6月初到10月上旬，中间如遇原料不足，可适当加工蒜片（得率3.4:
1）、豆角（得率13:
1）等。
2、10月中旬-次年2月底
以加工红薯（得率4:
1）、香菇（得率10:
1）等。
3、3月10日以后
可加工香菜（得率9（无根）:
1）
4、4—5月份
可加工大葱（得率9（无根）:
1）
5、周年生产利润预算
生产利润明细表
产品名称：
蒜片
豆角
红薯
大葱
香菇
单位
变动成本
原料
5,100
26,000
4,800
9,000
40,000
水
24
91
28
63
70
电
91
456
114
304
342
蒸汽
806
4,032
1,008
2,688
3,024
能耗小计
921
4,579
1,150
3,055
3,436
变动费用小计
6,021
30,579
5,950
12,055
43,436
单位固定成本
人员工资
750.00
3,125.00
833.33
2,343.75
2,500.00
固定费用小计
750.00
3,125.00
833.33
2,343.75
2,500.00
生产成本合计
6,771.40
33,704.00
6,783.33
14,398.75
45,936.00
预算销售价格（万元）
0.70
4.00
0.80
1.60
6.00
吨利润（万元）
0.02
0.63
0.12
0.16
1.41
附图1总平面图
附图2车间功能布局图
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