现场检查表综合版1517新版完整版1Word下载.docx

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各级领导安全生产责任制、职能机构和岗位人员安全生产责任制）

2）责任制是否按新安全法重新修订是□、否□

2.√是否制定各岗位操作规程并张贴是□、否□

3.是否制定以下制度：

1）安全生产例会等安全生产会议制度是□、否□

2）安全投入保障制度（安全费用提取使用管理制度）是□、否□

3）安全生产奖惩制度（责任追究管理制度）是□、否□

4）安全教育培训制度（宣传）是□、否□

5）领导干部轮流现场带班制度是□、否□

6）特种作业人员管理制度是□、否□

7）安全检查和隐患排查治理制度是□、否□

8）重大危险源评估和安全管理（检测监控）制度是□否□

9）变更管理制度是□、否□

10）应急管理制度（应急救援调查处理制度）是□、否□

11）生产安全事故或者重大事件管理制度是□、否□

12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度是□、否□

13）工艺设备、电气仪表、公用工程安全管理制度

（安全设备设施检修、维护制度）是□、否□

14）动火、用电、有限空间、吊装、高处、盲板抽堵、冻土、断路、设备检维修作业安全管理制度是□、否□

15）职业健康相关管理制度

1.职业病危害防治责任制度是□、否□

2.职业病危害警示与告知制度是□、否□

3.职业病危害项目申报制度是□、否□

4.职业病危害防治宣传教育培训制度是□、否□

5.职业病防护设施维护检修制度是□、否□

6.职业病危害防护用品管理制度是□、否□

7.职业病危害监测与评价管理制度是□、否□

8.建设项目职业卫生“三同时”管理制度是□、否□

9.职业健康监护及其档案管理制度是□、否□

10.职业病危害事故处置与报告制度是□、否□

11.职业病危害应急救援与管理制度是□、否□

12.岗位职业卫生操作规程是□、否□

16）劳动防护用品使用维护管理制度是□、否□17）承包商管理制度是□、否□

18）安全管理制度及操作规程定期修订制度是□、否□

19）危化品运输查验管理制度是□、否□

20）危险化学品安全管理制度是□、否□

21）危化品出入库核查、流向信息登记管理制度是□否□

4.√抽查_______装置是否制定安全、职业卫生操作规程是□否□

5.是否建立危险化学品流向登记台账是□、否□

6.是否取得危化品登记证书是□、否□

7.√是否提供安全技术说明书和安全标签是□、否□

8.√剧毒及构成重大危险源的危化品是否在专用仓库单独存放，并实行双人收发、双人保管制度是□、否□

检查各级领导、部门和岗位安全生产责任制；

生产经营单位主要负责人责任制至少要包含下列7条：

1、建立、健全本单位安全生产责任制

2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

3、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

4、保证本单位安全生产投入的有效实施

5、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

6、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

7、及时、如实报告生产安全事故

检查安全管理制度建立、执行情况；

抽查1-2个岗位操作规程（岗位操作法）制定、执行情况。

查看危化品运输管理台账

查看危化品销售台账记录

提取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金，以及其他安全生产投入的情况

1.是否符合安全费用提取标准。

2.是否缴存风险抵押金或投保安全责任险是□、否□

3.是否参加工伤保险是□、否□

4.提取安全费用是否按规定使用是□、否□

采用听取汇报、询问或查看台帐等方式进行检查。

危险品生产储存企业以上年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：

（财政部2012年16号）

（一）全年实际销售收入在1，000万元（含）以下的，按照4%提取。

（二）全年实际销售收入在1，000万元至10，000万元（含）的部分,按照2%提取；

（三）全年实际销售收入在10，000万元至100，000万元（含）的部分，按照0.5%提取；

（四）全年实际销售收入在100，000万元以上的部分，按0.2%提取。

采石场采剥50万吨以下50米以下，每吨1元，露天矿山2元/吨

从业人员受到安全生产、职业卫生教育培训，取得有关安全资格证书的情况

1.企业主要负责人是否取得安全资格证书、在有效期内并每年参加复审。

2.是否制定三项岗位人员台账及危险工艺操作人员台账

3.√抽查企业安全管理人员_______是否取得安全资格证书、在有效期内并每年参加复审。

4.√抽查特种作业人员_______是否取得安全资格证书、在有效期内并按要求参加复审。

5.√抽查_______是否通过安全培训并考试合格是□否□

6.是否制定年度培训计划是□、否□

7.是否组织全员安全、职业卫生培训是□、否□

8.危险工艺是否师傅带徒弟2个月上岗是□、否□

9.√抽查危险工艺操作人员是否取得安全资格证书、在有效期内并按要求参加复审。

检查培训档案：

计划（全员三级培训计划、重点部位岗位人员培训计划、新员工、转岗及采用新工艺培训计划等），影音资料，签到表，试卷，台账，记录，教案

抽查安全管理人员培训取证情况

抽查从业人员培训效果（操作规程、应知应会、十条规定、职业危害防治、应急处置）

设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况

1.矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输和危化品生产、经营、储存单位及其他企业100人以上的是否设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员是□、否□

2.其他企业100人以下是否有专兼职安管人员是□、否□

3.专职安管人员人兼职安管人员人须持证

采用查看任命文件或听取汇报的方式，检查机构和人员配备情况。

安全设备设施的维护、保养、定期检测的情况

1.√安全设施设备是否正常运行是□、否□

2.√设施检查、维护、保养记录是否完整是□、否□

3.是否进行防雷防静电检测。

4.防雷防静电检测报告是否在有效期内。

5.是否建立安全设备设施台账。

6.√抽查_______（设备）,是否在检测有效期内是□、否□

7.是否涉及危险工艺。

8.是否涉及重点监管危化品是□、否□

9.√是否装备紧急停车系统。

10.√是否装备自动控制系统。

11.危化品管道是否定期检查检测是□、否□

12.√危化品包装物、容器重复使用前是否进行检查，并作出记录是□、否□

13.√作业场所是否设置通信、报警装置并处于适用状态

是□、否□

14.√是否设置监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏、围堤、隔离等安全设施设备，并经常性的维护、保养保证正常使用是□、否□

抽查安全设备设施检验检测情况，台账是否全面

防雷防静电设施的检测情况。

查看维护、保养、检测台账记录

安全警示标志

设置情况

1.√抽查_________（有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备），是否设置安全警示标志。

抽查企业根据实际情况设置的禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志情况。

重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况

1.是否有重大危险源。

是□、否□

2.是否建立重大危险源档案。

3.是否对重大危险源进行分级、辨识。

4.√抽查______（重大危险源）,是否装备监控是□、否□

5.是否制定重大危险源应急预案。

6.重大危险源应急预案是否到安监部门备案。

7.是否制定重大危险源应急预案演练计划。

8.是否定期进行重大危险源应急演练并有记录是□、否□

9.是否有重大危险源的化工生产装置。

10.√重大危险源的化工生产装置装备是否自动化控制系统。

11.√重大危险源的重点部位是否明确责任人是□、否□

12.√一级或者二级重大危险源是否具备紧急停车功能。

是□、否□13.重大危险源是否为毒性气体、剧毒液体和易燃气体。

14.√对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施是否设置紧急切断装置。

15.毒性气体、液化气体、剧毒液体是否构成一级或二级重大危险源。

16.√涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或二级重大危险源是否配备独立安全仪表系统SIS是□、否□

17.√抽查_______（重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施）,是否设置视频监控系统。

查看重大危险源台帐及备案，安全评价或评估情况，应急预案编制情况及相关文件材料（台账、记录、文件、标牌）

教育督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在危险因素、防范措施以及事故应急措施情况。

1.√抽查_______（存在危险因素场所），是否设置有毒有害告知牌。

2.√抽查_______（岗位），询问是否了解本岗位存在的危险因素、防范措施以及应急处置措施。

3.√特种作业是否履行审批程序并有专人现场管理是□、否□

4.√作业场所及宿舍出口是否锁闭、有明显标志是□、否□

采用听取汇报的方式，了解教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程情况；

抽查一到二个岗位，询问是否了解本岗位存在的危险因素、防范措施以及应急处置措施。

为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况。

1.是否建立劳动防护用品发放台账。

2.是否按时发放劳动防护用品。

3.√抽查______（岗位）,是否正确佩戴和使用劳动保护用品。

4.√抽查的合同，是否告知其相关职业危害和应发放的劳保防护用品。

5.√抽查危险岗位、重点部位人员是否知道面对突发事件时的应急处置方法是□、否□

6.√抽查危险岗位、重点部位人员是否能够正确佩戴使用应急防护用品是□、否□

抽查劳动防护用品发放台帐，实际抽查几个从业人员佩戴和使用情况。

根据劳动防护用品发放、维护、使用管理制度查看是否遵照制度中的规定按不同岗位进行分别配备。

同时查看员工合同中是否明确告知企业相关职业危害和应发放的劳保用品。

在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全，与对方签订安全生产管理协议，明确各自安全生产管理职责和应当采取的安全措施，指定专职安全管理人员进行安全检查与协调的情况。

1.是否有外来施工人员。

2.是否签订安全协议。

3.安全协议是否为单方免责协议是□、否□

4.是否对外来施工人员进行教育并有培训记录是□、否□

5.是否指派专职安全员进行检查和协调。

查看安全协议

查看安全管理职责与对其施工安全的监督检查记录

查看针对外来施工人员的培训记录

对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理的情况

1.是否有承包、承租单位到现场施工。

4.是否对施工人员进行教育并有培训记录。

查看安全协议；

查看发包单位、承包单位或承租单位的安全管理职责与对其施工安全的监督检查记录

组织安全生产检查，及时排查治理生产安全事故隐患的情况。

1.董事长、总经理定期安全检查制度是否落实是□、否□

2.节假日安全生产领导值班带班是否实行是□、否□

3.√班组与车间是否按照规定进行检查；

检查记录是否及时规范是□、否□

4.安保部/专职安全员是否按照规定进行安全检查；

5.是否建立隐患排查台账、记录。

6.企业自查和上级检查隐患是否登录到隐患排查台账中是□、否□

7.企业自查与上级检查的隐患是否已整改完毕是□、否□8.√不能立即整改的隐患是否执行“五落实”是□、否□

9.√重大隐患治理情况是否公示是□、否□

√※检查隐患排查治理制度

及其执行情况

抽查一个企业自查或上级检查的隐患看是否登录到隐患排查台账中，并执行“五落实”

制定、实施生产安全事故应急预案，以及有关应急预案评审、备案的情况。

1.企业是否编制应急预案/应急处置方案是□、否□

2.应急预案/应急处置方案是否到安全监管部门备案（有重大危险源的企业还需要有专项应急预案）是□、否□

3.是否针对应急预案制定演练计划。

4.是否有演练记录、方案签到影音资料总结是□、否□

查看企业生产安全事故应急预案，询问安全生产监管部门该企业应急预案备案的情况。

查看演练计划中演练频次是否满足相关规定要求的最低频次。

厂级演练的签到中是否有公司主要领导组织。

危险物品生产经营储存单位建立应急救援组织，及应急救援

器材、设备配备

维护保养情况

1.是否下发应急救援队伍文件。

2.是否建立应急救援物资、设备台账。

3.是否定期检查救援物资并建立检查台账。

4.√抽查_______应急救援器材是否在有效期是□、否□

查看设置救援队伍文件、救援物资台账与其检查台账抽查应急救援器材。

安全现状评价情况

1.是否按规定编制安全现状评价报告是□、否□

2.安全现状评价报告是否到安监部门备案。

3.√评价报告提出整改措施是否落实是□、否□

4.安全现状评价报告是否在有效期内。

5.安全评价单位是否具有相应等级资质。

查看安全现状评价报告及其备案情况，评价报告提出整改措施落实情况。

“三同时”情况

建设项目

基本情况

1.√是否有新建、改建、扩建项目。

2.项目名称为___________________________________。

3.项目进行到___________阶段。

按照项目进展阶段，检查相应的“三同时”审批手续。

建设项目初

步设计情况

1.建设项目是否有安全预评价。

2.建设项目是否有初步设计并经过审核或备案。

建设项目试

运行情况

1.是否在规定的时间内试运行。

2.生产、储存危险化学品的建设项目，是否在试运行前将

试运行方案报负责安全许可的安全生产监督管理部门备案。

建设项目竣

工验收情况

1.建设项目是否有安全设施竣工验收评价报告是□否□

2.建设项目是否通过安全监管部门的竣工验收或备案。

是□否□

3.建设项目竣工验收后是否取得安全许可证是□否□

4.建设项目是否履行设立、设计、验收各阶段“三同时”备案手续是□否□

企业发生安全事故

情况。

1.是否发生生产安全事故。

2.是否发生非伤亡事故（或未遂事故）。

3.事故是否按要求及时上报。

4.事故原因是否查清。

5.整改措施是否到位是□、否□

一是询问企业安全生产事故情况，特别是非伤亡事故（或未遂事故）情况，重点检查事故原因是否查清、整改措施是否到位；

二是伤亡事故是否按要求及时上报。

安全生产网格化及涉及本行业“十项规定”

1.是否编制本单位《安全生产网格化管理责任图》

2.《安全生产网格化管理责任图》是否到区安监局备案是□、否□

3.√是否将网格化公示板在本单位醒目位置进行公示

4.是否对从业人员进行“十项规定”培训是□、否□

5.√是否将“十项规定”在醒目位置公示是□、否□

检查“网格化责任图”并现场检查“网格化”公示板

安全生产标准化

达标情况

1.非煤矿山、渉氨制冷企业、危险化学品生产、使用、经营企业和其他规模工业是否达到本行业三级以上安全生产标准化是□、否□

2.标准化是否在有效期是□、否□

3.标准化咨询服务单位：

查看标准化证书

职业危害管理情况

1.存在职业危害企业是否向安监部门申报是□、否□

2.是否对有危害场所进行日常监测是□、否□

3.是否每年请有资质中介机构进行检测是□、否□

4.是否对从业人员进行职业危害培训是□、否□

5.是否在劳动合同中告知岗位职业危害及防护是□、否□

6.是否对从业人员进行体检是□、否□

7.√是否在现场设立职业危害警示牌、公告栏是□、否□

查看相关资料和现场

非煤矿山相关检查

1.√非煤矿山企业在冬季停产期间是否将原材料设备、工具按规定入库是□、否□

2.√非煤矿山企业在冬季停产期间是否按规定无火工品滞留在生产现场是□、否□

3.√危险矿段、矿区周围、矿区道路是否设置明显的安全警示标志并严禁无关人员进入是□、否□

4.√重要部位是否关机断电、封堵闭锁是□、否□

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