吉辉管理制度集锦Word格式文档下载.docx

吉辉管理制度集锦Word格式文档下载.docx

《吉辉管理制度集锦Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《吉辉管理制度集锦Word格式文档下载.docx（30页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

6、在任何场合应用语规范，语气温和、音量适中、举止文雅，严禁大声喧哗。

7、员工按时签到，不迟到早退，有事要提前请假。

8、工作时间内不应无故离岗、串岗、不准吃零食。

9、公司严禁员工在办公场所及其门口、台阶上吸烟、吐痰。

本部门人员有义务劝阻外来人员在工作场所吸烟。

10、每个人都要以5S的标准来要求自己，做事不求大，做人不贪小。

11、爱护本公司财物，不浪费，不化公为私，不挪用公款，损坏财产物品应按价赔偿。

12、工作时间严禁在工作场所接待亲朋好友，上班时间严禁酗酒。

13、严格按照操作程序工作，确保人身安全和设备正常运行。

14、严禁操守，不得收受与公司业务有关人士或客户的馈赠、贿赂或向其挪借款项。

15、禁止搞派别，严谨背后议论别人，散布消极言论，有事要向上级主管逞递或当面告知本人。

16、尽忠职守，保守公司秘密。

原订页执行日期：

年月日

修订页施行日期：

备注：

奖励规定

1、员工拾金不昧50元以上者，每次奖励30—50元。

2、经过总经理办公会确定的重大事件，可根据情况奖励100-200元。

3、员工揭发寻私舞弊行为，奖200－400元。

处罚规定

员工违反以上规定，第一次由主管谈话沟通，并做出书面承诺，第二次由行政谈话沟通，第三次由公司副总或总经理沟通，如果有第四次提出警告通告，再次发生启动辞退机制。

员工考勤管理规定

1、每天定时考勤，由人力资源专人负责；

（注：

周一7:

45上班，正常8:

00上班）。

2、擅自在工作时间离开工作岗位按早退处理，超过20分钟按旷工半天处理;

超过半天按旷工一天处理。

3、临时性请假要填写假条，一小时以内的请假每二次计半天休息（一次不做处理），超过1小时的请假计半天。

4、加班不计加班时间，计记件工资，休息日加班，底薪按倍计算,法定节假日加班底薪按2倍计,节假日加班,需向经理审请。

销售、售后人员出差加班，如果补休不计加班，如果不补休按加班计，由部门主管安排执行。

5、员工请事假在2天（含2天）以内，需事前填写请假申请单，经所在部门主管批准签字后方可休假；

请事假在2天以上，经部门主任同意，报行政部主管审批后方可休假；

员工请假5天以上（含5天），需报经总经理批准。

6、公司周日和法定节假日统一休息，无特殊情况，禁止随意休息。

如特殊情况休息需向考勤负责人填写请假条，并由部门负责人签字后方可准假。

7、加班时由部门负责人安排，公司主张不加班少加班的原则，需要几个人加班就安排几个人。

8、在公司特殊情况下请假的都由部门经理批准，请假未准未到者按旷工处理。

9、公司禁止临时性电话请假，特殊情况下的请假需提前1小时，上班后补写假条，否则视为旷工。

10、参加公司组织的会议、培训、学习、考试、部门加班或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。

11、特殊情况如展会、来料、临时接待客户加班，可以审请调休。

12、每月旷工三天按自动离职，本月不计工资。

考勤奖扣

1、全月无迟到、早退等违反考勤管理的现象发生，奖全勤奖100元。

2、员工违返以上规定，第一次由主管谈话沟通，并做出书面承诺，第二次由行政谈话沟通，第三次由公司副总或总经理沟通，如果有第四次警告通报，再次发生启动辞退机制。

3、次数按月累计统计。

会议制度

根据鑫罗兰行业特性及工作需求，有效、快速发现问题、协调解决问题，现设置如下会议：

周一晨会

1、开会人员为全体员工。

2、主要内容是总经理讲解公司企业文化和工厂管理理念，公司的发展方向和公司动态方面的内容。

3、时间为周一（7：

45--8：

00）

4、会议负责人为总经理或经理。

市场反馈与技术交流会

1、参会人员为销售人员、售后人员、车间主管、机构研发、软件研发。

2、时间为周一中午13：

30--14：

00。

3、会议主要内容是市场机器质量信息反馈，以及研发和车间装配方案的修改和问题解决落实时间和办法。

4、会议由黄德野负责，并负责做好记录和落实问题解决方案，并将解决方案和结果上报总经理。

5、大问题制定修改措施，小问题必须立即落实改善措施。

6、会议负责人与周二上午9：

00前上报问题落实方案。

7、由专人负责（或项目负责人）跟踪问题及解决进度。

销售会议

1、会议为全体销售人员。

2、会议时间为周一上午8：

45--9：

15。

3、会议主要内容为销售人员提出销售问题，售后问题，并给以思路和解决方案，落实销售思路和销售政策，培训销售人员的机器技术和销售技巧。

4、会议负责人为杜万龙，客服做好记录和问题解决措施。

生产协调会

1、参会人员为品检主管、生产主管、仓管、采购。

2、时间为周三下午午14：

00--14：

30。

3、主要协调采购、仓管以及生产关于材料问题的供应、质量、领料等问题，每月末落实下月生产和采购计划。

4、会议主要负责人为王永涛，做好记录并落实问题整改方案。

5、会议负责人每周四上午9：

00以前上交会议落实方案。

生产例会

1、参会人员为全体车间生产人员和仓管人员。

2、时间为每日上班8：

00--8：

10分

3、主要内容为明确当日工作目标和分工，总结昨日的工作（昨日工作的优缺点，并提出表扬和注意。

4、主要负责人为生产主管。

5、周六例会总结和宣读本周车间工作量化数据和提成分配情况。

月目标总结会议

1、参会人员为总经理、财务、生产主管、研发主管、销售主管、品检主管。

2、会议时间：

每月1号或2号，晚5：

30—7：

30.

3、主要内容：

上月的目标自评表及工作总结，讨论本月的目标计划，并分解、确定本月的目标；

会议结束，管理人员每月聚餐。

目标检查和督导会议

1、参会人员为各部门主管。

每月15号或16号，上午11：

30—12：

00.

3、主要内容为：

检查和督导本月前半月计划完成情况，提出问题、解决问题，为达成目标铺平道路。

4、由行政部主管负责，将完成情况整理，于第二天如实上报总经理。

管理人员周会

周一上午11：

00—12：

以月目标为中心，总结上周工作完成情况，制定下周重点工作计划；

公司各部门工作告知、沟通，各部门提出并制定解决问题的思路。

以上会议制度各职能部门主管需严格遵守！

！

并由行政部主管全程跟踪问题处理方案、记录整理会议内容，并有效跟进瓶颈问题的落实和解决。

工具、物品使用规定

1、由个人保管的工具办公用品，因使用或保管不当，造成损坏、丢失的，应由使用责任人按同质同价商品及时补上或修复。

如未按要求执行，工具或办公用品未及时到位影响正常使用的，公司有关部门协同采购先购置，双倍从工资中扣除。

2、以部门领用的工具或物品，因使用或保管不当，造成损坏、丢失的，应由部门主管负责落实责任人，进行维修或赔偿，如不及时落实或落实不到位的，影响正常工作的按工具实际价值双倍处罚部门负责人。

3、由公司集中管理的工具，由于丢失或使用不当造成工具损坏或没有适时归还的，由保管人实施检查，落实到责任人按原价进行赔偿。

若未能落实到责任人，由工具管理人员承担相关责任。

4、办公室内的办公用品要做到责任到人，专人专用，离调工作岗位，要先检查和移交个人管理的物品或工具，

5、不按程序使用工具的，每次对管理责任人按10元扣除。

6、特殊情况下物品的损坏，需报请部门经理商量决定扣罚。

7、公司设备及办公用品每周检查一次，未使用的办公用品或工具由部门负责人负责保管。

8、离职人员必须检查所保管使用的工具、物品，如有损坏照实际价值进行赔偿后方可办理离职手续。

◆此制度由行政负责落实检查◆

事故问责处理办法

为使公司管理人员及员工更加负责任地投入工作，更加顺利达到公司发展的目标，公司特成立问责小组，黄德野任组长，张会计、龚路军、杜万龙为组员；

当出现事故责任时，在二天内由问责组长，组织问责小组做出处理结果，由总经理确认后公布结果。

1、问责事故分二类，一类是给公司造成损失在300元以下的属一般质量事故或损失事件；

给公司造成损失在300元（含300元）以上的属重大损失事件。

2、一般责任事故由当事人承担50%的损失。

3、重大责任事故需承担连带责任，事故、事件责任人分为直接和间接责任；

直接责任为事故、事件的当事人，间接责任人主要指其上级管理人和当事人的协作者。

4、对于造成损失的质量和失职行为，责任事故分为一类差错事故，二类差错事故、三类差错事故。

一类差错事故责任人需承担80%的损失，二类差错事故承担60%损失，三类差错事故承担50%损失。

5、一类差错事故指由当事人玩忽职守、严重失职造成的差错事故，二类差错事故指主要由个人失误、疏忽等原因造成的差错事故，三类差错是指由个人技术以及不可避免的原因而造成的损失。

6、责任人分为一级责任人、二级责任人、三级责任人。

事故责任划分后，一级责任人承担50%，二级责任人承担30%，三级责任人承担20%。

7、对于没有造成直接经济损失，在工作中有严重失职的、给工作及团队带来负面影响的，要追究分管主管的责任，第一次提出通报，第二次提出警告，第三次提出严重警告，第四次给以降薪一级，每降一级降500元，第五次给以降职，调离原工作岗位。

生产现场十不准

1、不准擅自更改生产工艺。

2、不准私自处理不良品。

3、不准将生产工具借与他人。

4、不准将螺丝丢在地上和混放。

5、不准将生产物料放在或拖拉在地上。

6、不准将金属物品放在机器表面。

7、取及物料不准拖取。

8、出货检查表不准涂改和潦草。

9、生产垃圾不准置于工作现场。

10、重物不准置于轻物上面。

车间工资方案和提成办法

1、车间主管基本工资3000，转正后工资为3000--4000元；

试用期为3000元，试用期为3个月，车间基本工资试用期为1700元，试用期为1--3个月，跟据能力水平逐渐提升，到2000、2200，生产员工包食宿。

2、提成为每台机器提成100元，其中配件装配8元，机器装配40元，机器调试员每台提成20元，打包每台10元，质检人员每台15元，7元由主管支配发放，如果以分组完成装配工作，那么按小组计提，各人员分配比例由主管负责决定。

机器装配每月每人目标装配数为33台，超过33台，提成按双倍计算；

调试每人每月调试85台以上，每机提成增加一倍，打包每人每月85台，超过部分每台机提成增加一倍，配件每人每月目标数150套，超过部分双倍计提。

3、重型机装配一台按二倍计提成，双头机调试一台按双倍计算提成。

4、试用期员工，在试用初期3天内无提成，三天后每人每天10元提成，谁带人计入谁的工作业绩，当试用期人员能独立保证质量完成装配（每天一台），由本人向车间主管提出申请，经考核合格后，所装配机器计本人提成。

5、经销商学习的，由专人教授，学员不计业绩，所做工作计入师傅，质量把关由师傅负责，质量责任由师傅承担。

6、到达客户的机器出现故障，质检和主管的提成全部扣除，超过3次人为问题，每次按双倍扣除。

员工由质检负责检查考核，不作处理。

7、车间人员和仓库人员由于少放、错放配件或装配、调试不合格，由质检人员负责检查，并且配件缺失或错放按每次5元进行扣除提成，装配10次以上，每次按5元扣除提成，调试、打包每次按5元扣除提成。

试用期人员没有提成，出现的问题不扣除，但作为转正的重要依据。

8、主管及主管以上管理人员，设及提成的按当月销售实际台数计算提成，提成另计，员工按装配机器台数计算提成。

车间质量奖的有关规定

为了提升车间产品质量，提升公司品牌形象，以质检人员的检验结果为依据，特制定质量奖罚的有关规定：

1、车间装配、调试人员、打包、配件装配人员每月进行质量评比，设立质量奖，每月评选一次。

2、质量奖项的评比以质检人员的《检验日报表》为依据进行评比。

3、装配基础分为200分，调试基础分为150分，配件、打包基础分为100分，每发现一个问题，扣3分,同一种问题累计发现三次以上，每次扣5分。

4、每月累计扣分进行核算，得分在80分以上，取第一、二名进行效励，第一名奖300元，第二名奖150元。

如低于80分，不能被评选。

5、每月5号以前进行评比，星期一晨会由车间主管进行发放。

本奖项由车间主管负责执行，总经理通过，方可确定评选结果。

车间喷头管理制度

喷头是机器核心,价格昂贵又很精密，我们必须确保喷头不被损坏，调试人员使用喷头注意三点:

一、清洗　二、操作　三、存放　。

清洗注意事项：

1、水性喷头一定用纯净水清洗，切不可用自来水等，油性墨水的喷头用清洗液清洗，切记水性喷头不可用油性清洗液清洗，否则会腐蚀喷头。

2、清洗前，先用纸胶带将喷头插座粘上、压好，防止液体注入插座，烧毁喷头。

3、清洗时，水性喷头和喷头内注入的是水性墨水，一定用纯净水清洗，切不可用自来水清洗。

4、用手动吸墨器向喷头注水，由于喷头孔比头发还细，注水时很吃力，切记不可用力太猛，否则会打穿喷头。

5、清洗时要清洗5次，每次都打到没有颜色为止，并且，注入液体时，喷头嘴要上下调换姿势，并且插座口微向上倾斜，防止液体流入插座。

操作注意事项：

1、首先注意喷头表面不可与任何物品接触。

2、墨囊插入喷头时要小心损坏墨嘴。

3、插线时先检查数据线触点是否完好，如有损坏，切记不可使用。

4、喷头有二条排线，正确的接入是唯一的，切不可错插、斜插，否则会烧毁喷头，造成不可挽回的后果。

5、插好排线后，要在喷头插座下面贴胶带，防止刮墨时将墨水渐在插座上烧毁喷头。

6、在机器表面不可放置任何物品，否则一不小心就会损坏喷头。

7、机器操作完后一定将喷头移回墨站，并加一定保温液。

存放注意事项：

1、喷头长时间不用时一定要清洗放置。

2、清洗完以后，喷孔向上注入喷头保湿液，将喷头盖上的液体擦试干净，然后用保鲜膜将喷头缠绕，在喷头处加海绵防止撞击损坏；

在插座处加卫生纸，防止有液体流入插座（重点）。

3、放置时切记放在安全的地方，禁防摔、碰、压。

出入库流程规定

一、采购

1、采购根据仓库库存，制定采购计划，填制采购单（一式三联，白联存根、红联财务、绿联仓库）并向供应商发出要约。

2、采购盯单，供应商发出商品，联系人和电话为采购人员。

3、采购负责接收快递物品和大宗物品的接货，负责安排车辆和质量检验跟踪。

4、需代收货款的客户，采购在到货前一天提前通知出纳代收货款数额，出纳提前准备货款。

二、仓管员、出纳员

1、仓管员接货（标准件采购）后通知采购员一起根据采购单、到货清单对到货商品质量、数量及型号和参数进行验收。

非标件的采购到货后仓库管理人员清点数量，车间主管（质量检测人员）和非标件采购人员对质量进行检测，合格产品由仓管填写入库单入库，不合格产品由采购协调供应商退货或整改。

2、仓管（出纳员）必须在收到货或二天以内上传票据。

3、由仓管员填制入库单（一式三联，白联留存）。

4、仓库管理员将采购单、入库单、费用单、付款单（如已付款）粘贴一齐，经总经理签字后，由仓库管理员（出纳）传财务会计。

5、仓管每周六下班前上报总经理、采购员《标准件采购底线》和《非标件采购底线表》，并核对帐物是否相符，如有差错查核原因并纠正。

6、到货时跟踪采购配件的价格，如价格高于原有价格，必须问明原因，上报总经理，否则禁止支付货款。

7、仓管员出货必须根据财务会计收款、签字后的销售清单才可出货，特殊情况需总经理签字，否则仓管不能随意出货，并承担由此产生的一切后果。

8、仓管员必须在第二天上午将昨天所发货物填写出库单，注明客户名称、地址等客户信息。

9、仓管人员每月一号前与财务人员进行一次仓库物品清点。

三、财务会计

1、出纳（仓管）上传会计票据后，财务会计先审核签字报销后的费用单、付款单、入库单，如无差错，在电脑上打付款单并核对付款帐户。

2、销售人员完成销售以后，以收到款为准，会计签字、盖现金收讫章后，上传仓库，并核对公司银行和现金帐户。

3、财务会计必须当日将出纳上传的单据和销售单输入电脑。

4、财务会计必须在二天内将出入库数据即时输入电脑。

5、仓管每周六将管家婆备份文件、银行对帐表发邮箱给总经理。

6、应收帐款方式，蓝联盖未付款章留存会计。

听通知方式，货运单由出纳保管。

收回货款后，当日会计输入收款单，注明收款日期和祥细情况。

7、财务会计每日上午9点前上报昨天的《现金、银行帐户表》和管家婆备份文件。

8、财务人员每月一号前与仓管人员对仓库物品进行库存盘点，并核对帐实是否相符，3号前报经总经理签字后，做盘赢、盘亏处理。

9、财务人员每月10号将考勤统计出来，并打印张贴公告。

同时将销售人员的业绩统计表上报总经理。

10、财务会计的折扣金额为5元以内。

费用报销流程

费用报销程序：

1、（一、两）张原始报销单直接由经办人签字（在单据右下方空白处），部门经理审核内容后签字（在单据右中间空白处），经办人将报销单送至会计审核金额后签字（在单据右中间偏上空白处），审核无误后报总经理审核签字（在单据右上方空白处），最后送至出纳复核后进行结算。

（每周一至周四）

2、经办的事项或出差地点较多原始报销单数量大的，必须填写费用报销单或差旅费报销单，费用项目、类别、金额按要求逐项填写，原始报销单大张的从费用报销单左侧反面顶头粘贴，字面朝上，小张的按顺序粘贴在大张的右侧，要填写票据张数，数据不允许改动。

经办人至总经理签字必须在报销单所列的指定位置。

费用报销单要注明报销部门以便于财务核算，不按顺序报销或填写、粘贴、签字者，会计可拒签，出纳可拒付。

3、报销费用需要入库的商品需持仓库入库单及到货明细，财务会计和总经理才能签字报销，不需入库的商品由部门经理签字并注明，然后由财务会计与总经理签字后，按低值易耗品走费用。

4、售后报销费用时，凭借服务卡进行报销。

服务卡出纳按号排续，单独保管。

会计签字时需按《售后管理规定》审核，没按要求填写或没按规定办理，可不予签字，可拒签或补填，如有维修费、销售配件费等销售情况，需在服务卡右上角填写销售单号（管家婆单号）。

如果售后人员没有打销售清单或没上缴款，出纳禁止报销此人的费用。

费用报销单填写注意事项

1、在填写费用报销单时必须用黑色碳素笔填写，严禁使用蓝色圆珠笔、铅笔等。

2、在报销时，报销单和服务卡必须齐备，内容填写完整。

每一张服务卡对应单据应备注清晰，包括出差日期、地点、人员姓名。

3、在报销车票时，严禁出现连号车票。

车票要和次数对应起来。

4、如有超出报销范围以外的车费时，需注明原因。

若事先已请示过领导须在报销单上注明并由领导签字。

5、粘贴票据一律使用固体胶棒按标准进行粘贴，严禁使用双面胶、订书机装订。

票据的粘贴原则是：

先小票后大票、长票在短票之后顺序粘贴。

6、票据必须清晰可见，污染严重至不能识别的一律不予报销。

7、报销单上必须本人签字，任何人不得代签。

8、多人同时出差、外出作业时，目的相同者，可由一人报销;

目的不同者，单独报销。

采购流程规定

根据目前公司发展的需要，以及采购物品的频繁性，财务以控制采购成本为目的，特制订以下采购流程，望各部门严格执行：

1、办公用品采购由行政负责人填写《采购申请单》，每月一次，28号以前完成。

2、生产采购由仓管填写《采购审请单》，周六由仓管负责盘点库存，填写《采购审请表》，在星期一上报采购，由采购签字确认，采购负责人审核签字，并由财务审核签字确认注明历史价格。

3、非标件、加工件采购，技术部负责人同采购负责人共同协商后，再确认下达《采购申请单》；

4、采购人员凭财务和采购负责人审批后的《采购申请单》前往购买，如果采购价格高于原采购价格，采购人员必须经采购负责人同意后方可采购；

5、《采购审请单》一式三联，白联存根、红联财务、绿联仓库。

6、物品采购回来实物时，先由采购人员接收货物、质检严格按相关标准要求检验，并填写产品检验单，仓库方可入库，不合格品严谨入库；

7、没有采购负责人批示的任何采购物件，仓库不预入库，采购人员自行承担采购损失。

8、采购人员填写报销单时，没有《采购申请表》，《入库物品验收单》，财务不予报销或接收票据；

采购订单需有供应商发出商品，联系电话或其它证明。

标准件、非标件入库检验流程

为了提高公司所生产机器的整体质量，严把机器装配所需标准件（电子配件、螺丝等）非标件在入库前的质量，特制定标准件、非标件入库检验流程规定如下：

1、当标准件、非标件实物送到公司后，采购员接货后由采购员通知质检部质检人员一同对物料进行检验；

2、初检事项如下：

物品入库时凭供应商送货单（或发票），采购员、质检员会同库房管理人员按单上所列物品名称、品种、数量、规格验收，同时对物品质量（标准件、非标件外观、颜色等）进行表面检测；

如产品规格、型号有误，第一时间由采购负责退换货处理。

3、如果是必检项目产品，品管人员要每一个产品都要进行测量，如有不合格产品，第一时间由采购与供应商联系进行处理。

合格品由品管填写《检验报告单》，仓库按合格品数量进行入库。

4、电子产品按5%进行抽检装机测试。

5、物品装机测试流程：

车间主管接到由品管交给的本批次需装机检验的配件（尤其是电子配件）后，需第一时间（两个工作日内）安排装机测试，并协同品管人员实际观测；

由品管依据公司机器品质要求，出具相应检测配件的《配件性能检测报告表》，并留档交给采购员，以便于采购人员对测试出现的问题及时同供应商沟通解决，也便于下一批物品采购下单；

对同一批次物品