最全安全标准化资料清单表格文件下载.xls

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工工贸贸行行业业制制度度清清单单序序号号制制度度名名称称1安全生产目标管理制度2安全奖惩考核管理制度3安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度4安全生产责任制管理制度5安全生产费用提取和使用管理制度6员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度7识别、获取安全生产法律法规与其他要求的管理制度8评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度9安全规章制度的管理制度10文件和档案的管理制度11安全教育培训的管理制度12建立新、改、扩建工程“三同时”管理制度13生产设备设施变更管理制度14特种人员管理制度15设备设施的检修、维护、保养管理制度16设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制度17对“三违”行为的管理制度18危险作业管理制度19建立警示标志和安全防护的管理制度20承包商、供应商等相关方的管理制度21变更管理制度22隐患排查管理制度23危险源管理制度24职业健康管理制度25事故应急救援制度26事故的管理制度27安全生产标准化绩效评定的管理制度28领导现场带班制度29班组岗位达标制度30风险评估和控制管理制度31劳动防护用品和保健品管理制度32消防安全管理说说明明目标、责任制及其他安全考核工工贸贸行行业业制制度度清清单单工工贸贸行行业业安安全全标标准准化化各各要要素素资资料料清清单单BB级级要要素素内内容容清清单单文文件件形形式式备备注注11、目目标标安全生产目标的管理制度文本制度汇编中安全生产目标制定的会议记录记录人员签到总体安全生产目标红头文件年度安全生产目标红头文件1、目标年度安全生产目标分解文件目标、指标实施计划文本目标责任书文本各部门职责奖惩考核制度文本制度汇编中目标责任书奖惩考核记录记录培训记录记录目标的培训安全生产目标和实施计划的调整记录调整后的也要以文件形式发放22、组组织织机机构构和和职职责责2.1组织机构设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度文件制度汇编中设置安全管理机构红头文件安全管理人员的任命红头文件成立安委会或安全生产领导机构红头文件安委会会议记录每季度至少一次2.2职责发布安全生产责任制文件红头文件安全生产责任制文本制度汇编中安全生产责任制考核记录记录主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责文本主要负责人的安全承诺书文本公开张贴对管理层的安全生产责任制的培训记录人员签到对安全生产责任制进行评审与更新记录更新后以文件形式发放33、安安全全生生产产投投入入3.安全生产投入安全生产费用提取和使用管理制度文本制度汇编中安全生产费用台账文件文本及记录保险凭证文本购买保险费用复印件工伤保险费、安全生产责任保险费缴费凭证复印件安全生产费用使用计划文本员工工伤保险、安全生产责任保险管理制度文本制度汇编中44、法法律律法法规规与与安安全全管管理理制制度度4.1法律法规、标准规范识别、获取安全生产法律法规与其他要求的管理制度文本制度汇编中评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度文本制度汇编中任命法律、法规的获取部门红头文件法律、法规、标准清单文本法律、法规、标准发放记录记录法律、法规、标准文本库文本文本库法律、法规和标准更新记录表记录法律、法规培训记录记录可放在培训教育计划中法律、法规考试试卷文本4.2规章制度企业安全生产规章制度清单文本企业安全生产规章制度签发文件红头文件文件发放记录记录制度的培训记录员工遵循制度情况的考核记录岗位安全操作规程文本4.3操作规程文件发放记录记录操作规程签发文件规程的培训记录员工遵守安全操作规程的考核记录安全生产法律法规、标准规范的执行和适用情况的评估文本每年至少一次4.4评估规章制度的执行和适用情况的评估文本每年至少一次操作规程的执行和适用情况的评估文本每年至少一次4.5修订安全生产管理规章制度和操作规程修订的计划文本3.安全生产投入BB级级要要素素内内容容清清单单文文件件形形式式备备注注安全生产管理规章制度和操作规程修订的修改记录4.6文件盒档案管理文件和档案的管理制度文本制度汇编中安全生产资料的档案管理记录55、培培训训教教育育5.1教育培训管理安全教育培训管理制度文本制度汇编中安全培训、教育记录记录安全培训、教育需求识别记录文本确定培训的主管部门安全培训教育计划文本安全培训教育变更记录记录安全培训、教育目标和要求文本安全培训费用台帐文本从业人员安全培训教育档案记录记录库培训教育效果评价记录记录5.2安全生产管理人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书及培训档案文件文本及记录5.3操作岗位人员教育培训从业人员上岗证卡片证件从业人员考试试题文件试卷及考试成绩登记新从业人员安全培训教育档案、考核合格证明文件三级教育新工艺、新技术、新材料、新设备使用前，对操作人员进行安全教育培训文本从业人员上岗证卡片证件转岗、脱岗人员安全培训教育档案记录特种作业人员管理台账文件文本及记录5.4其他人员教育培训外来参观、学习等人员培训档案记录试卷及考试成绩登记对相关方进行培训记录5.5安全文化建设开展文化建设活动记录BB级级要要素素内内容容清清单单文文件件形形式式备备注注66、生生产产设设施施设设备备6.1生产设施建设三同时管理制度文本制度汇编中三同时档案文本备案回执对“三同时”进行评估审核记录建设项目设立安全评价报告文本建设项目试生产方案及备案资料文本文本库（验收报告、备案回执等）隐蔽工程要验收后使用记录进行照度测量记录防雷设施对压力表、安全阀等安全装置定期检查生产设备设施变更管理制度文本制度汇编中6.2设备设施运行管理设备设施的检修、维护、保养管理制度文件制度汇编中设备设施运行台账文本设备设施检（维）修计划文本对设备设施等进行检测检验鉴定记录对有毒有害气体、物质报警仪应定期检验记录压力容器调试和更换零件记录记录锅炉要有三证（产品合格证、登记使用证、定期检验合格证）记录对产内机动车辆定期检验记录定期对电缆线路的预防性实验记录记录设备设施检维修方案文本包含作业行为危险性分析、控制措施对检维修人员进行安全教育记录6.3设备设施到货验收和报废拆除设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制度文本制度汇编中拆除计划或拆除方案记录有危险物品时设备设施验收记录记录BB级级要要素素内内容容清清单单文文件件形形式式备备注注77、作作业业安安全全7.1生产现场管理和生产过程控制对生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境进行风险辨识，并制定相应的控制措施。

@#@文本“三违”行为管理制度文本制度汇编中7.2作业行为管理对生产作业过程中人的不安全行为进行风险辨识并制定控制措施文本对作业人员进行风险辨识培训文本作业许可证记录危险性大的作业工作票制记录劳动防护用品发放标准文本劳保用品发放记录记录劳保用品合格证书劳保用品使用培训记录记录警示标志和安全防护管理制度文本制度汇编中7.3警示标志承包商、供应商等相关方管理制度文本制度汇编中7.4相关方管理对承包商的管理记录记录承包商合同或协议文本承包商档案文本对承包商的作业进行风险评估文本相关方资质证书记录变更管理制度文本制度汇编中变更管理实施计划7.5变更变更实施验收报告文本变更的风险分析记录文本两者合一变更风险的控制措施文本88、隐隐患患排排查查和和治治理理BB级级要要素素内内容容清清单单文文件件形形式式备备注注8.1隐患排查隐患排查治理管理制度文本制度汇编中建立隐患治理台账文件文本及记录发生变化后的隐患排查记录隐患排查工作方案文本隐患排查工作记录记录8.2排查范围与方法综合检查记录专业检查记录季节性检查记录节假日检查记录日常检查记录8.3隐患治理隐患治理方案文本重大事故隐患治理完成后进行验证和效果评估记录隐患排查和治理情况的统计分析表记录及时送安全监管部门8.4预测预警安全预警指数系统风险分析每月99、重重大大危危险险源源监监控控9.1辨识与评估危险源管理制度文本制度汇编中对生产设施与场所进行辨识、评价、分类、分级文件文本及记录9.2登记建档与备案建立危险源档案记录放射物品使用许可证记录重大危险源备案记录9.3监控与管理危险源监控记录记录监控技术措施和组织措施文本重大危险源的设备、设施定期检查、检验记录。

@#@记录9.4化学事故应急咨询服务电话发布应急咨询服务电话红头文件BB级级要要素素内内容容清清单单文文件件形形式式备备注注与专业应急咨询机构签订的合同或协议文本1010、职职业业健健康康10.1职业健康管理职业健康管理制度文本制度汇编中职业危害因素检测记录文本职业卫生档案文件从业人员健康监护档案（体检报告）文本健康查体报告文本职业危害因素清单文本公布定期检维修现场急救物品、设备和防护用品记录10.2职业危害告知和警示劳动合同文件职业危害宣传资料文本含预防和应急措施职业危害的培训记录含预防和应急措施风险告知牌10.3职业危害申报职业危害因素申报表及批复资料文本1111、应应急急救救援援11.1应急机构和队伍事故应急救援制度文本制度汇编中建立安全生产应急管理机构文件建立应急救援队伍文件应急救援队伍训练计划文本应急救援队伍训练记录记录11.2应急预案事故应急预案文本综合预案、专项应急预案和处置方案事故应急预案培训记录记录应急救援预案评审修订规定文本预案评审记录文本安监部门备案回执文本应急协作单位回执文本9.4化学事故应急咨询服务电话BB级级要要素素内内容容清清单单文文件件形形式式备备注注11.3应急设施装备物资消防设施和器材台帐文件应急器材、消防器材检查维护记录记录防护救护器材管理台帐文件防护救护器材检查维护记录记录防护救护器材培训记录记录公布报警电话红头文件应急器材、消防器材培训记录记录11.4应急演练应急预案演练计划文本至少一年一次现场处置方案演练文本每半年一次应急演练方案和记录文本高层人员要参加演习结果评价报告文本11.5事故救援应急救援报告文件1212、事事故故报报告告、调调查查和和处处理理12.1事故报告事故管理制度文本制度汇编中事故报告记录记录事故登记记录记录12.2事故调查和处理事故调查报告文本事故统计分析记录记录事故回顾培训记录记录1313、绩绩效效评评定定和和持持续续改改进进13.1绩效评定安全标准化绩效评定管理制度文本制度汇编中安委会会议记录记录对发现的问题的讨论安全标准化评定报告公布通报记录每年至少一次评定年度安全绩效考评文本13.1持续改进安全标准化计划与措施文本安全标准化评定结果文本BB级级要要素素内内容容清清单单文文件件形形式式备备注注工工贸贸行行业业安安全全标标准准化化各各要要素素资资料料清清单单BB级级要要素素内内容容清清单单11、目目标标安全生产目标的管理制度安全生产目标制定的会议记录总体安全生产目标年度安全生产目标1、目标年度安全生产目标分解目标、指标实施计划目标责任书奖惩考核制度目标责任书奖惩考核记录培训记录安全生产目标和实施计划的调整22、组组织织机机构构和和职职责责2.1组织机构设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度设置安全管理机构安全管理人员的任命成立安委会或安全生产领导机构安委会会议2.2职责发布安全生产责任制文件安全生产责任制安全生产责任制考核记录主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责主要负责人的安全承诺书对管理层的安全生产责任制的培训对安全生产责任制进行评审与更新33、安安全全生生产产投投入入3.安全生产投入安全生产费用提取和使用管理制度安全生产费用台账保险凭证工伤保险费、安全生产责任保险费缴费凭证安全生产费用使用计划员工工伤保险、安全生产责任保险管理制度44、法法律律法法规规与与安安全全管管理理制制度度4.1法律法规、标准规范识别、获取安全生产法律法规与其他要求的管理制度评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度任命法律、法规的获取部门法律、法规、标准清单法律、法规、标准发放记录法律、法规、标准文本库法律、法规和标准更新记录表法律、法规培训记录法律、法规考试试卷4.2规章制度企业安全生产规章制度清单企业安全生产规章制度签发文件文件发放记录制度的培训员工遵循制度情况的考核岗位安全操作规程4.3操作规程文件发放记录规程的培训员工遵守安全操作规程的考核安全生产法律法规、标准规范的执行和适用情况的评估4.4评估规章制度的执行和适用情况的评估操作规程的执行和适用情况的评估4.5修订安全生产管理规章制度和操作规程修订的计划安全生产管理规章制度和操作规程修订的修改4.6文件盒档案管理文件和档案的管理制度安全生产资料的档案管理55、培培训训教教育育5.1教育培训管理安全教育培训管理制度安全培训、教育记录安全培训、教育需求识别记录安全培训教育计划安全培训教育变更记录安全培训、教育目标和要求安全培训费用台帐从业人员安全培训教育档案培训教育效果评价记录5.2安全生产管理人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书及培训档案5.3操作岗位人员教育培训从业人员上岗证从业人员考试试题新从业人员安全培训教育档案、考核合格证明新工艺、新技术、新材料、新设备使用前，对操作人员进行安全教育培训从业人员上岗证转岗、脱岗人员安全培训教育档案特种作业人员管理台账5.4其他人员教育培训外来参观、学习等人员培训档案对相关方进行培训5.5安全文化建设开展文化建设活动66、生生产产设设施施设设备备6.1生产设施建设三同时管理制度三同时档案对“三同时”进行评估审核建设项目设立安全评价报告建设项目试生产方案及备案资料隐蔽工程要验收后使用进行照度测量防雷设施对压力表、安全阀等安全装置定期检查生产设备设施变更管理制度6.2设备设施运行管理设备设施的检修、维护、保养管理制度设备设施运行台账设备设施检（维）修计划对设备设施等进行检测检验鉴定对有毒有害气体、物质报警仪应定期检验压力容器调试和更换零件记录锅炉要有三证（产品合格证、登记使用证、定期检验合格证）对产内机动车辆定期检验定期对电缆线路的预防性实验记录设备设施检维修方案对检维修人员进行安全教育6.3设备设施到货验收和报废拆除设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制度拆除计划或拆除方案设备设施验收记录77、作作业业安安全全7.1生产现场管理和生产过程控制对生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境进行风险辨识，并制定相应的控制措施。

@#@“三违”行为管理制度7.2作业行为管理对生产作业过程中人的不安全行为进行风险辨识并制定控制措施对作业人员进行风险辨识培训作业许可证工作票制劳动防护用品发放标准劳保用品发放记录劳保用品合格证书劳保用品使用培训记录警示标志和安全防护管理制度7.3警示标志承包商、供应商等相关方管理制度7.4相关方管理对承包商的管理记录承包商合同或协议承包商档案对承包商的作业进行风险评估相关方资质证书变更管理制度5.1教育培训管理变更管理实施计划7.5变更变更实施验收报告变更的风险分析记录变更风险的控制措施88、隐隐患患排排查查和和治治理理8.1隐患排查隐患排查治理管理制度建立隐患治理台账发生变化后的隐患排查隐患排查工作方案隐患排查工作记录8.2排查范围与方法综合检查专业检查季节性检查节假日检查日常检查8.3隐患治理隐患治理方案重大事故隐患治理完成后进行验证和效果评估隐患排查和治理情况的统计分析表8.4预测预警安全预警指数系统风险分析99、重重大大危危险险源源监监控控9.1辨识与评估危险源管理制度对生产设施与场所进行辨识、评价、分类、分级9.2登记建档与备案建立危险源档案放射物品使用许可证重大危险源备案9.3监控与管理危险源监控记录监控技术措施和组织措施重大危险源的设备、设施定期检查、检验记录。

@#@9.4化学事故应急咨询服务电话发布应急咨询服务电话与专业应急咨询机构签订的合同或协议1010、职职业业健健康康10.1职业健康管理职业健康管理制度职业危害因素检测记录职业卫生档案从业人员健康监护档案（体检报告）健康查体报告职业危害因素清单定期检维修现场急救物品、设备和防护用品10.2职业危害告知和警示劳动合同职业危害宣传资料职业危害的培训风险告知牌10.3职业危害申报职业危害因素申报表及批复资料1111、应应急急救救援援11.1应急机构和队伍事故应急救援制度建立安全生产应急管理机构建立应急救援队伍应急救援队伍训练计划应急救援队伍训练记录11.2应急预案事故应急预案事故应急预案培训记录应急救援预案评审修订规定预案评审记录安监部门备案回执应急协作单位回执11.3应急设施装备物资消防设施和器材台帐应急器材、消防器材检查维护记录防护救护器材管理台帐防护救护器材检查维护记录防护救护器材培训记录公布报警电话应急器材、消防器材培训记录11.4应急演练应急预案演练计划现场处置方案演练应急演练方案和记录演习结果评价报告11.5事故救援应急救援报告1212、事事故故报报告告、调调查查和和处处理理12.1事故报告事故管理制度事故报告记录事故登记记录12.2事故调查和处理事故调查报告事故统计分析记录事故回顾培训记录1313、绩绩效效评评定定和和持持续续改改进进13.1绩效评定安全标准化绩效评定管理制度安委会会议记录安全标准化评定报告公布通报年度安全绩效考评13.1持续改进安全标准化计划与措施安全标准化评定结果序序号号目目标标内内容容清清单单文文件件形形式式序序号号目目标标内内容容清清单单文文件件形形式式1安全生产目标的管理制度文本1职业健康管理制度文本2安全生产目标制定的会议记录记录2职业危害因素检测记录文本3总体安全生产目标红头文件3职业卫生档案文件4年度安全生产目标红头文件4从业人员健康监护档案（体检报告）文本5年度安全生产目标分解文件5健康查体报告文本6目标、指标实施计划文本6职业危害因素清单文本7目标责任书文本7定期检维修现场急救物品、设备和防护用品记录8奖惩考核制度文本8劳动合同文件9目标责任书奖惩考核记录记录9职业危害宣传资料文本10培训记录记录10职业危害的培训记录11安全生产目标和实施计划的调整记录11风险告知牌12职业危害因素申报表及批复资料文本序序号号目目标标内内容容清清单单文文件件形形式式1安全教育培训管理制度文本2安全培训、教育记录记录3安全培训、教育需求识别记录文本4安全培训教育计划文本5安全培训教育变更记录记录6安全培训、教育目标和要求文本7安全培训费用台帐文本8从业人员安全培训教育档案记录9培训教育效果评价记录记录序序号号目目标标内内容容清清单单文文件件形形式式1安全生产费用提取和使用管理制度文本2安全生产费用台账文件3保险凭证文本4工伤保险费、安全生产责任保险费缴费凭证5安全生产费用使用计划文本6员工工伤保险、安全生产责任保险管理制度文本22、组组织织机机构构和和职职责责44、法法律律法法规规与与安安全全管管理理制制度度2.1组织机构设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度文件4.1法律法规、标准规范识别、获取安全生产法律法规与其他要求的管理制度文本设置安全管理机构红头文件评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度文本安全管理人员的任命红头文件任命法律、法规的获取部门红头文件成立安委会或安全生产领导机构红头文件法律、法规、标准清单文本安委会会议记录法律、法规、标准发放记录记录2.2职责发布安全生产责任制文件红头文件法律、法规、标准文本库文本安全生产责任制文本法律、法规和标准更新记录表记录安全生产责任制考核记录记录法律、法规培训记录记录主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责文本法律、法规考试试卷文本主要负责人的安全承诺书文本4.2规章制度企业安全生产规章制度清单文本对管理层的安全生产责任制的培训记录企业安全生产规章制度签发文件红头文件对安全生产责任制进行评审与更新记录文件发放记录记录33、安安全全生生产产投投入入制度的培训记录员工遵循制度情况的考核记录岗位安全操作规程文本4.3操作规程文件发放记录记录规程的培训记录员工遵守安全操作规程的考核记录安全生产法律法规、标准规范的执行和适用情况的评估文本4.4评估规章制度的执行和适用情况的评估文本操作规程的执行和适用情况的评估文本4.5修订安全生产管理规章制度和操作规程修订的计划文本安全生产管理规章制度和操作规程修订的修改记录4.6文件盒档案管理文件和档案的管理制度文本安全生产资料的档案管理记录55、培培训训教教育育5.1教育培训管理安全教育培训管理制度文本安全培训、教育记录记录安全培训、教育需求识别记录文本安全培训教育计划文本安全培训教育变更记录记录安全培训、教育目标和要求文本安全培训费用台帐文本从业人员安全培训教育档案记录培训教育效果评价记录记录5.2安全生产管理人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书及培训档案文件5.3操作岗位人员教育培训从业人员上岗证卡片从业人员考试试题文件新从业人员安全培训教育档案、考核合格证明文件新工艺、新技术、新材料、新设备使用前，对操作人员进行安全教育培训文本从业人员上岗证卡片转岗、脱岗人员安全培训教育档案记录特种作业人员管理台账文件5.4其他人员教育培训外来参观、学习等人员培训档案记录对相关方进行培训记录5.5安全文化建设开展文化建设活动记录66、生生产产设设施施设设备备6.1生产设施建设三同时管理制度文本三同时档案文本对“三同时”进行评估审核记录建设项目设立安全评价报告文本建设项目试生产方案及备案资料文本隐蔽工程要验收后使用记录进行照度测量记录防雷设施对压力表、安全阀等安全装置定期检查生产设备设施变更管理制度文本6.2设备设施运行管理设备设施的检修、维护、保养管理制度文件设备设施运行台账文本设备设施检（维）修计划文本对设备设施等进行检测检验鉴定记录对有毒有害气体、物质报警仪应定期检验记录压力容器调试和更换零件记录记录锅炉要有三证（产品合格证、登记使用证、定期检验合格证）记录对产内机动车辆定期检验记录定期对电缆线路的预防性实验记录记录设备设施检维修方案文本对检维修人员进行安全教育记录6.3设备设施到货验收和报废拆除设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制度文本拆除计划或拆除方案记录设备设施验收记录记录77、作作业业安安全全7.1生产现场管理和生产过程控制对生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境进行风险辨识，并制定相应的控制措施。

@#@文本“三违”行为管理制度文本7.2作业行为管理对生产作业过程中人的不安全行为进行风险辨识并制定控制措施文本对作业人员进行风险辨识培训文本作业许可证记录工作票制记录劳动防护用品发放标准文本劳保用品发放记录记录劳保用品合格证书劳保用品使用培训记录记录警示标志和安全防护管理制度文本7.3警示标志承包商、供应商等相关方管理制度文本7.4相关方管理对承包商的管理记录记录承包商合同或协议文本承包商档案文本对承包商的作业进行风险评估文本相关方资质证书记录变更管理制度文本变更管理实施计划7.5变更变更实施验收报告文本变更的风险分析记录文本变更风险的控制措施文本88、隐隐患患排排查查和和治治理理8.1隐患排查隐患排查治理管理制度文本建立隐患治理台账文件发生变化后的隐患排查记录隐患排查工作方案文本隐患排查工作记录记录8.2排查范围与方法综合检查记录专业检查记录季节性检查记录节假日检查记录日常检查记录8.3隐患治理隐患治理方案文本重大事故隐患治理完成后进行验证和效果评估记录隐患排查和治理情况的统计分析表记录8.4预测预警安全预警指数系统风险分析99、重重大大危危险险源源监监控控9.1辨识与评估危险源管理制度文本对生产设施与场所进行辨识、评价、分类、分级文件9.2登记建档与备案建立危险源档案记录放射物品使用许可证记录重大危险源备案记录9.3监控与管理危险源监控记录记录监控技术措施和组织措施文本重大危险源的设备、设施定期检查、检验记录。

@#@记录9.4化学事故应急咨询服务电话发布应急咨询服务电话红头文件与专业应急咨询机构签订的合同或协议文本1010、职职业业健健康康10.1职业健康管理职业健康管理制度文本职业危害因素检测记录文本职业卫生档案文件从业人员健康监护档案（体检报告）文本健康查体报告文本职业危害因素清单文本定期检维修现场急救物品、设备和防护用品记录10.2职业危害告知和警示劳动合同文件职业危害宣传资料文本职业危害的培训记录风险告知牌10.3职业危害申报职业危害因素申报表及批复资料文本1111