各专业检查评分表.docx
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各专业检查评分表
工程管理检查评分表
工程名称：
规模:
施工阶段：
□基础/□地下室/□主体/□二次结构/□装修项目经理及联系电话：
施工单位：
检查人：
检查日期：
序号
评价项目
评价内容
分值
扣分标准
得分
检查记录
一
项目经理部组织管理体系（20分）
岗位设置（10分）
5
检查项目经理部生产、技术、质量、安全、消防等职能是否齐全，职责是否清晰等进行打分，缺失扣1-5分
2
项目经理、商务经理、总工的任命文件不齐全。
缺1项扣1分
3
主要管理岗位责任制度不全，缺1项扣1分。
人员配备（5分）
5
项目部人员配备不符合《项目管理手册》的规定：
10万平米以下或合同额2亿以下：
5-20人；10--30万平米或合同额2-5亿：
15-30人；30--50万平米或合同额5-10亿：
30-60人；50万平米以上或合同额10亿以上：
不低于60人。
正常生产阶段，少1人扣1分。
（项目收尾阶段可酌情扣分）
项目经理资质（5分）
5
项目经理没有注册建造师证。
扣5分
二
施工管理（50分）
施工进度管理（40分）
5
无经过业主或监理审批的总施工进度计划。
扣5分
20
现场形象进度与总进度计划对比：
实际形象进度提前于进度计划或与计划相吻合，则可得20分；实际形象进度落后于进度计划（对于有多个单体工程的项目，将按照进度偏差最大的进行考核），落后天数≤10天,属于正常延误，扣10分；10天<落后天数≤30天，属于一般延误，扣15分；落后天数>30天,属于严重延误，扣20分
5
项目未实行年、月、周的三级计划管理体系，（抢工期项目有日计划），缺1项扣1分
5
出现进度拖延，未进行原因分析及采取进度调整措施。
未根据实际进度调整月计划、周计划。
对比总进度计划、月计划和现场实际进度情况，部分不符合扣2分，不符合扣5分。
5
未编制各阶段主要资源（人、材、机）计划，并将计划记性交底。
扣1-5分。
公司检查及项目自查情况（10分）
5
项目未定期进行综合自查。
检查记录和整改记录不全扣2分，没有扣5分。
5
公司未定期对项目进行综合检查，无相应检查和整改记录，检查记录不全扣2分，没有扣5分。
三
文件、制度管理（30分）
公司与项目签订项目管理目标责任书（5分）
3
公司未与项目签订项目管理目标责任书。
扣3分
1
各项责任目标：
成本、工期、质量、安全、文明施工、环境保护、CI管理等是否齐全。
1
责任状中没有有考核奖罚及成本、安全等责任追究内容。
扣1分
项目管理策划书（10分）
10
1、没有有企业与项目共同制定的项目管理策划书。
扣10分。
2、没有对项目管理策划书组织集中讨论学习。
扣5分。
3、检查项目管理策划书内容是否齐全：
质量、安全、进度、劳务、专业分包、材料、机械设备、成本、结算、合约、法务、资金、财务等项策划内容。
执行《项目管理手册》三个报告情况（10分）
10
项目经理、商务经理每月未向企业提交《月度报告》，项目生产经理、现场管理工程师未每天提交《现场每日情况汇报》，缺1项扣1分。
收发文本是否分类设置，内容是否完备（2分）
2
收发文未按商务/工程及变更/其它往来函件分别登记，有收发文本，内容包括日期、主要内容、收发文单位名称、收发文签收、经办人等主要内容。
部分不符合扣2分，不符合扣5分。
施工日志管理（3分）
3
施工日志不符合要求，有记录不及时、数据不真实、内容不全面，无具体操作时间、详细部位、大致工程量、施工机具、用工班组工种人数、负责人，无参与检查人的姓名及检查结果，记录人未签字等情况。
部分不符合扣2分，不符合扣5分。
合计
3个大项
10个子项
100
存在的主要问题及检查结论：
工程项目技术管理检查评分表
项目名称：
规模：
施工阶段：
□基础/□地下室/□主体/□二次结构/□装修项目经理及联系电话：
施工单位：
**公司【子公司合同】/局（**公司）【局名合同】检查人：
检查日期：
序
号
评价
项目
评价内容
分值
扣分标准
得分
检查记录
一
技术组织保障体系
（15分）
项目总工程师设置
3
未按要求设置项目总工程师或未在岗，项目总工技术职称不符合岗位设置要求，扣3分。
技术管理
机构、人员设置
6
1、未按项目岗位设置要求设置技术管理部门及技术主管，本子项2分；
2、未按项目岗位设置要求足额配备专职技术员、试验员、测量员、资料员等人员（或未持证上岗），每差1人（证）扣1分，本子项4分。
技术管理职责
3
无各岗位管理职责或职责分工不明确，每项扣1分；
技术管理制度
3
未建立完整的项目技术管理制度，项目技术管理制度未结合项目实际，无针对性、可操作性，每项扣1分
二
施工组织设计管理
（15分）
编制
5
在收到施工图一个月内，完成（阶段性或整体）施工组织设计编制；未及时编制施工组织设计得0分。
施工组织发生重大变化，未对施工组织设计及时进行调整、修订、审批，每处扣1分。
审批
5
无审批授权书，未按局相关文件规定完成审批程序，本子项为0分。
交底
5
项目技术负责人未按规定对施工组织设计进行交底，本子项为0分。
交底内容针对性和可操作性不强，每发现1项扣1分。
三
施工方案管理
（不含危大工程）
（20分）
编制
5
1、是否有专项施工方案编制计划表，本子项为2分。
2、是否按照方案编制计划编制完成，本子项为3分，每缺1项扣1分
审批
5
未按照局文件规定完成审批程序，每项方案扣1分。
交底
5
未按规定对施工方案进行分级交底，交底内容针对性和可操作性不强，每1项扣1分。
实施
5
现场施工未按照施工方案实施，有较大偏离，每1项扣1分
四
危险性较大分部分项工程专项方案管理（20分）
编制
5
未按规定编制专项方案，缺失1项本子项即为0分。
审批、论证
5
方案须经专家论证，应有论证报告，专家签字齐全，论证结果有效；
按照局施组设计审批程序进行规范审批。
以上要求缺失1项本子项即为0分。
交底
5
未按规定对专项施工方案进行专项技术交底，发现1项本子项即得0分。
交底内容针对性和可操作性不强，每发现1项扣2分。
实施
5
未按照施工方案实施，有较大偏离，发现1项本子项即为0分。
五
现场技术资料管理
（20分）
目录与文件收发
3
1、专职资料管理人员在岗，有清晰的档案总目录和分目录，更新及时，本子项2分；
2、收发文本分类设置清晰，内容完整，本子项1分。
图纸会审、技术洽商
5
图纸会审、技术洽商无拖延，各方签字齐全有效；收发记录完整；变更须在图纸上进行标注。
每缺1项扣1分。
技术资料
12
资料归档整齐，内容齐全、同步、真实有效。
有完整的试验资料，质量
验收记录，施工记录（含监测记录）资料。
检查每个不合格项扣1分。
六
试验与计量设备管理
（10分）
试验室管理
5
1、试验室设置是否规范，混凝土试块标准养护室是否符合要求，同条件试块是否按要求制作放置。
不符合项每项扣1分，本子项3分。
2、试验台账、出具的试验报告、试块标记是否规范，不符合项每项扣1分，本子项2分。
。
计量管理
5
未建立测量、检测与试验计量设备台账，该项为0分。
1、设备台账中未注明计量设备的有效期限，发现不符合项每项扣1分；本子项2分。
2、未按照规定检定设备，超过有效期限的计量设备，发现不符合项每项扣1分；本子项3分。
存在主要问题及检查结论
检查人：
检查时间：
年月日
合计
6个大项
20个子项
100分
工程项目质量检查评分表
项目名称：
规模：
施工阶段：
基础/地下室/主体/二次结构/装修项目经理及联系电话：
施工单位：
**公司【子公司合同】/局（**公司）【局名合同】检查人：
检查日期：
序号
评价项目
编号
扣分标准
分值
得分
合计
检查记录
一
质量管理机构及管理制度（20分）
1
未建立质量管理机构，扣5分；未按《质量管理条例》配备专职质量管理人员（含未持证），扣1分/人，其中未按要求设置质量总监，扣2分，扣完为止
5
2
无质量管理职责，扣3分；职责不明确，扣2分
3
3
质量管理制度不健全（包括“三检制”、“原材料、构配件进场检验制度”、“奖罚制度”、“重要工序旁站制度”等），扣1分/处，扣完为止
4
4
未编制质量策划书，扣5分；质量策划书中缺项的，扣3分；检验计划和试验计划无针对性，可操作性差，扣2分
5
5
质量目标低于合同要求，扣3分；没有进行目标分解，扣2分；没有保证措施，或保证措施可操作性差，扣1分
3
二
质量过程控制（45分）
6
不按照工程设计图纸、技术标准施工的，扣2分/处，扣完为止
10
7
不按照规定对建筑材料进行检验的，扣2分/处，扣完为止
8
8
使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备行为的，扣2分/处，扣完为止
6
9
未与分包单位签订质量管理协议，或未对分包单位施工质量进行控制和检查，扣4分；没有检查记录的，扣3分；检查记录不全的，扣2分
4
10
未建立质量问题处理台账，整改通知单、复查关闭记录未存档，扣4分；存档记录不齐全，扣2分
4
11
对项目存在的严重质量问题或带有普遍性的质量问题，质量部门未及时发出整改通知单：
该情况较多的扣4分，偶尔发生的，扣2分
4
12
发出的质量整改通知单按时关闭率低于40%，扣3分；低于60%，扣2分；低于80%，扣1分
3
13
未执行质量过程“三检制”，扣2分；检查不齐全，扣1分
2
14
未执行重要工序旁站监控制度，扣2分；旁站不齐全，扣1分
2
15
未执行质量管理奖罚制度，扣2分；资料不齐全，扣1分
2
三
质量保证资料（15分）
16
钢材、混凝土、水泥等主材出厂合格证、复验报告不齐全，扣2分/项，扣完为止
6
17
须送检的所有材料、试件的试验记录不完整，扣2分/处，扣完为止
6
18
地基验槽记录、隐蔽验收记录不完整，扣2分；资料不符合要求，扣1分
2
19
工程资料与工程进度不同步，扣1分
1
四
质量管理效果（2012年质量专项治理及通病防治）（20分）
20
钢筋直螺纹接头：
钢筋套丝前未按要求切割平整、丝扣长度不符合技术要求、丝扣损伤或锈蚀、丝头未套保护帽等不符合项，扣1分/项，扣完为止
4
21
钢筋绑扎：
钢筋品种规格数量、接头位置、搭接长度、主筋间距、箍筋分布等不符合项，扣1分/项，扣完为止
4
22
混凝土施工缝处理：
施工缝留置位置及方式、剔凿、清理、处理效果等不符合项，扣1分/项，扣完为止
4
23
工程实体存在大量质量通病或存在严重质量缺陷，扣3分；质量通病防治工作成效不明显，扣1分
3
24
发生一般以上质量事故，或因工程质量受到政府通报、业主重大投诉及主流媒体负面报道，扣5分；发生严重质量问题，扣3分
5
合计（100分）
100
工程项目安全检查评分表（表一）
项目名称：
规模：
施工阶段：
基础/地下室/主体/二次结构/装修项目经理及联系电话：
施工单位：
**公司【子公司合同】/局（**公司）【局名合同】检查人：
检查日期：
序
号
评价
项目
评价内容
分值
扣分标准
得分
检查记录
一
组织保障体系（12分）
职业健康安全生产管理小组
4
1.没有建立职业健康安全生产管理小组或没有开展活动。
扣4分
2.项目经理未担任领导小组组长。
扣2分
安全副经理、安全总监
4
1、项目未明确分管安全的副经理。
扣4分
2、未按要求设置安全总监。
扣4分
安全管理
机构、人员
4
1、未按要求设置安全管理机构、设置安全主管。
扣4分
2、未建立安全生产管理网络或建立不完善。
扣2分
3、未足额配备专职安全管理人员。
每差一人扣1分
二
责任体系
（12分）
责任制
6
1.没有建立健全各部门、各级各类管理人员安全生产责任制。
扣6分
2、施工现场安全生产第一责任人责任不全面或未认真履行。
扣3分
3、没有职业健康安全责任奖惩考核要求或考核不全面。
扣2分
制度
6
1、没有制订安全生产其他规章制度。
每差一项扣1分
2、安全生产规章制度未结合项目实际，无操作性。
扣3分
3、未制定有关内部和外部相关方协商和沟通管理办法。
扣1分。
未公布员工沟通渠道。
扣1分。
三
职业健康安全策划（8分）
风险评价
3
1、未对项目进行危险源识别、风险评价。
扣3分
2、未保留识别评价清单。
扣2分
3、识别、评价无逻辑关系，不全面。
扣3分
职业健康安全策划
5
1、未编制项目职业健康安全管理策划书。
不全面、无针对性。
扣5分
2、未制定了项目职业健康安全生产管理控制目标。
扣3分
3、策划书编制审核程序不符合规定。
扣2分
四
教育培训体系
（10分）
能力要求
3
1、未规定可能影响工作场所内职业健康安全的工作人员的能力。
扣2分。
2、项目经理、专职安全管理人员未按要求参加安全培训考核取证。
每发现一个扣2分
3、分包单位项目经理、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书。
每发现一个扣2分
4、特种作业人员未持证上岗。
每发现一个扣2分
5、相关人员取证后未参加每年度的教育培训或未有年度培训记录。
每发现一个扣1分
培训计划、实施
3
1、未制定教育培训计划，计划覆盖不全面。
扣2分
2、施工现场教育培训计划末开展。
扣2分
3、未对作业工人进行进场教育并保存记录。
扣2分
4、未按有关规定进行安全生产教育培训绩效考核。
扣1分
沟通与协商
2
1、未制定现场例会制度。
扣2分
2、未按规定召开例会，项目领导未参加例会。
扣2分
3、例会未解决有关职业健康、安全的实质性问题。
扣1分
4、未提出班前安全活动要求，并保存活动记录。
扣1分
安全月活动
2
安全月活动没有计划，计划未全面执行，没有活动总结或情况反映。
每发现一项扣1分
五
安全生产
监督检查体系（16分）
检查
8
1、未按规定定期检查并保存记录。
发现一次扣3分
2、专职安全员未按规定每日巡查。
发现一次扣3分
3、项目领导未按规定参加定期的安全检查。
发现一次扣3分
隐患整改
8
1、安全生产、文明施工隐患未按照要求整改。
整改不及时。
每发现一项扣3分。
2、未对隐患整改和复查提出要求，或未按要求复查。
每项扣2分
3、未对定期检查结果进行总结、通报。
每次扣2分
4、未对系统的、严重的隐患分析原因，采取纠正和预防措施。
每项扣2分。
六
安全生产基础要素管理体系
（22分）
技术管理
6
1、末配备适用的职业健康安全技术标准、规范和操作规程的。
每发现一项扣1分
2、未按策划的安排及时编制职业健康安全专项施工方案。
每发现一项扣2分
3、未按规定对专项方案组织审批、专家论证。
每发现一项（分别指编制、论证、会审、审批）扣2分。
4、未对危险性较大的分部分项工程实行公示、告知。
每发现一项扣2分
5、未按规定对分部分项工程实行安全技术交底。
交底内容针对性和可操作性不强。
每发现一项扣2分
6、对分部分项工程未按策划的规定验收并保存记录。
每发现一项扣2分
材料管理
4
1、未为从业人员提供了劳动保护用品。
扣4分
2、未对安全设施器材和安全防护用品等实行进场验收，未收集验收合格证据。
每发现一个项扣1分
分包单位
6
1、没有对分包单位进行安全生产评价，分包单位没有相应资质证书和安全生产许可证或许可证不符合规定要求。
每发现一个单位扣2分。
2、没有与分包单位签订《分包工程安全管理协议书》，或协议书中未明示工程风险及控制措施。
扣2分
3、未建立现场分包人员名单。
扣3分
设备管理
6
1、未制定设备管理制度（管理、使用、保养、维修、租赁、大型设备安拆）。
每发现一项扣1分；
2、未按策划的安排编制专项方案。
方案的编制、审核及审批程序不符合要求。
扣3分
3、设备供应商无生产许可证、产品合格证。
每发现一项扣3分
4、未与外包、外租方签订职业健康安全协议书，或协议书中未明示工程风险及控制措施。
扣2分。
5、已安装使用的设备未经过验收并取得准用证。
扣6分
6、未进行日常维修保养并记录。
扣2分
七
应急管理和事故报告
（10分）
应急救援
5
1、未按规定编制专项应急预案、现场处置方案。
每缺一项扣5分；
2、未落实急救组织、人员、救援器材。
扣3分
3、预案告知、公示、演练等实施程序末能落实的。
扣3分。
事故报告、处理
5
1、未建立生产安全事故报告与处理的管理程序。
扣2分
2、生产安全事故报表（包括事故月报告、零报告）管理不全面。
扣2分
3、未及时报告事故或虚报瞒报事故。
每一项扣5分；
4、未按照规定或结案处罚要求对事故责任人进行处理。
每一项扣5分；
5、未对事故及职业病进行统计、分析，采取纠正和预防措施。
扣3分
八
安全生产
资金保障（10分）
资金投入
6
1、无安全生产资金投入计划。
扣4分
2、未落实企业安全劳动防护用品资金、安全教育培训宣传专项资金、安全生产技术措施费和安全生产先进奖励资金等。
每发现一项扣2分。
工伤保险、意外伤害保险管理
4
1、企业没有按照规定办理工伤保险（意外伤害保险），办理率未达到要求。
扣4分
合计
8个大项
21个子项
100分
存在的主要问题与检查结论：
工程项目安全检查评分表（表二）
项目名称：
规模：
施工阶段：
基础/地下室/主体/二次结构/装修项目经理及联系电话：
施工单位：
**公司【子公司合同】/局（**公司）【局名合同】检查人：
检查日期：
序号
评价
项目
评价内容
分值
扣分标准
得分
检查记录
一
现场安全控制
基坑支护
5
基坑周边安全防护设施是否有效（1分）
基坑周边排水是否畅通（1分）
坑壁支护是否符合要求（1分）
基坑周边堆物是否符合要求（1分）
基坑人行上下通道搭设是否符合要求（1分）
是否对基坑支护进行沉降变形监测（0.5分）并采取应对措施（0.5分）
脚手架
15
脚手架搭设、安装是否符合要求（3分）
脚手架与建筑结构拉结、安全保险装置是否符合要求（3分）
脚手板铺设与防护是否符合要求（2分）
脚手架立面全封闭防护是否符合要求（2分）
脚手架人行通道搭设是否符合要求（1分）
卸料平台制作、安装是否符合要求（3分）
卸料平台是否有限载标志，荷载是否在规定范围内（2分）
模板工程
15
模板支撑系统搭设、安装是否符合规范和设计要求（5分）
混凝土浇筑时施工荷载是否控制在规定范围内（3分）
混凝土浇筑时是否有可靠作业平台（3分）
模板存放是否符合要求（2分）
模板拆除前是否经拆模申请并批准（2分）
安全防护
20
安全帽佩戴是否符合要求（2分）
安全带戴挂是否符合要求（2分）
安全网铺设是否符合要求（2分）
楼梯口防护是否符合要求（3分）
电梯井口防护是否符合要求（3分）
预留洞口防护是否符合要求（3分）
通道口等防护是否符合要求（3分）
阳台、楼梯、楼层及屋面周边等临边防护是否符合要求（4分）
临时用电
10
小于安全距离的外电防护是否符合要求（3分）
“三相五线制”，“三级配电、两级保护”是否符合要求（3分）
“一机、一闸、一漏、一箱”是否符合要求（2分）
电箱安装、电缆架设或埋设是否符合要求（2分）
临时用电重复接地、防雷接地是否符合要求（2分）
临时用电高压、低压照明系统是否符合要求（2分）
物料提升机与施工电梯
5
设备是否有生产许可证、产品合格证（1分）
缆风绳、地锚、附墙装置设置是否符合要求（1分）
钢丝绳质量及其使用是否符合要求（1分）
设备各种安全装置是否有效（2分）
电梯吊笼出入口、吊蓝进料口防护棚是否符合要求（1分）
塔吊与
起重吊装
10
塔吊基础设计、施工、验收是否符合要求（3分）
设备各种安全装置是否有效（3分）
附墙装置设计、制造、安装是否符合要求（3分）
群塔作业防碰撞措施是否符合要求（2分）
起重吊装作业钢丝绳、地锚或吊点选择是否符合要（2分）
小型机具
5
设备安全防护装置是否符合要求（3分）
设备用电保护接零是否符合要求（2分）
二
现场文明施工
平面布置
5
施工现场是否按要求进行CI策划、设置大门、围挡（1分）
场内道路是否按施工组织设计的要求进行硬化和保持畅通（1分）
作业场所是否做到“活完场清”（1分）
施工区域和办公生活区域是否进行严格划分（1分）
宿舍是否按规定布置、是否违章在建设工程内设置了员工宿舍（1分）
环境管理
5
现场是否按规定建立沉淀池，沉淀池能正常发挥节水排水作用（1分）
食堂是否设置合理，是否按规定建立隔油池，废水是否过滤排放（1分）
现场是否采取有效控制扬尘的措施（1分）
现场是否采取有效控制施工噪声的措施（1分）
有毒有害废弃物是否按规定分类存放、回收（1分）
现场是否有节约用水、用电和施工用料节约的措施（1分）
消防管理
5
现场设置的消防设施是否完备并满足要求、临时消防给水系统是否达到要求（现场主管直径不小于100mm，竖管直径不小于65mm）（2分）
临时消防给水系统加压泵是否有效（在施工作业层试水）（1分）
施工现场是否建立动火管理制度，动火是否经过审批并有监护措施（1分）
施工现场是否禁止吸烟或在采取安全措施的情况下设置吸烟室（1分）
合计
2个大项
11个子项
100
合计
存在的主要问题与检查结论：
塔式起重机检查评分表
项目名称：
规模：
施工阶段：
基础/地下室/主体/二次结构/装修项目经理及联系电话：
施工单位：
**公司【子公司合同】/局（**公司）【局名合同】检查人：
检查日期：
序
号
评价
项目
分值（分）
扣分标准
得分
检查记录
一
荷载限制装置
10
1．未安装起重量限制器或不灵敏，扣10分
2．未安装力矩限制器或不灵敏，扣10分
升级会员 