三级标准化自评报告Word下载.doc
《三级标准化自评报告Word下载.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三级标准化自评报告Word下载.doc（7页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
9、“自评不符合项整改情况汇总表”填写整改事项的整改措施及及其整改后的确认情况。
企业自评小组成员
自评组
姓名
所在部门
职务/职称
组长
自评员
企业参
加人员
外聘专家
单位
专业
/
自评日期：
年月日至年月日
自评目的：
申请评审
自评范围：
万吨/年生产装置、万吨/年生产装置、万吨/年生产装置
自评准则：
《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》（A1）、《徐州市危险化学品企业安全生产标准化三级企业评审办法》（徐安监〔2012〕125号）
企业基本情况
，隶属于徐州市建平化工有限公司，位于邳州市经济开发区（邳州市海河路），内。
车间现有员工12人。
成立于2001年1月，目前公司主要生产胶合板，现有生产规模为年产胶合板2万张，拥有职工130人。
甲醛是重要的化工原料之一。
主要用于生产合成树脂、农药、医药、香料、聚甲醛、工程塑料等，也是木材加工必不可少的原料。
邳州市是全国最大的木材加工基地之一，甲醛需求较大。
该车间建于2005年，是为本厂及本市木材加工而配套建设的危险化学品生产装置，用甲醇氧化法生产甲醛溶液，年产甲醛20000吨。
额定工况：
年生产300天，每天工作24小时（四班三运转）。
自评综述：
我公司安全生产标准化管理体系包括各种文件化的资料（包括各类制度、安全生产方针目标、各类台账、各种记录、各岗位操作规程等），文件资料齐全，能够支撑安全生产标准化管理体系的运行；
文件资料基本符合《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》（A1）、《徐州市危险化学品企业安全生产标准化三级企业评审办法》（徐安监〔2012〕125号）的相关要求。
自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：
通过本次安全生产标准化管理体系自评，发现的主要问题为：
个别安全生产管理制度、规程还不够规范、完善；
法律法规识别不全面；
生产现场部分设备、储罐区域各种防护设施缺少维护保养等不符合规范等问题；
针对自评中的问题，公司明确了责任人，进一步进行了改进和完善。
自评结论：
根据《徐州市危险化学品企业安全生产标准化三级企业评审办法》徐安监〔2012〕125号附件6（A级要素权重系数）进行计算得到自评得分，自评考核得分为89.37分，满足危化品企业三级安全标准化达标的要求。
自评组长：
年月日
企业负责人：
年月日
（自评单位盖章）
21
企业自评表
企业名称（盖章）年月日
A级要素
B级要素
自评得分
1.法律、法规和标准（100分）
1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）
48
96×
0.05＝4.80
1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）
2.机构和职责（100分）
2.1方针目标（20分）
20
99×
0.07＝6.93
2.2负责人（20分）
2.3职责（30分）
30
2.4组织机构（20分）
2.5安全生产投入（10分）
9
3.风险管理（100分）
3.1范围与评价方法（10分）
10
81×
0.12＝9.72
3.2风险评价（10分）
8
3.3风险控制（15分）
12
3.4隐患排查与治理（20分）
14
3.5重大危险源（20分）
15
3.6变更（10分）
3.7风险信息更新（10分）
3.8供应商（5分）
4
4.管理制度（100分）
4.1安全生产规章制度（40分）
40
94×
0.05＝4.70
4.2操作规程（40分）
36
4.3修订（20分）
18
5.培训教育（100分）
5.1培训教育管理（20分）
88×
0.12＝10.56
5.2从业人员岗位标准（10分）
5.3管理人员培训（20分）
5.4从业人员培训教育（30分）
26
5.5其他人员培训教育（10分）
5.6日常安全教育（10分）
6.生产设施及工艺安全
（100分）
6.1生产设施建设（10分）
91×
0.20＝18.20
6.2安全设施（20分）
16
6.3特种设备（10分）
6.4工艺安全（25分）
24
6.5关键装置及重点部位（15分）
13
6.6检维修（10分）
6.7拆除和报废（10分）
7.作业安全（100分）
7.1作业许可（20分）
0.15＝13.20
7.2警示标志（15分）
7.3作业环节（40分）
35
7.4承包商（25分）
23
8.职业健康（100分）
8.1职业危害项目申报（25分）
25
90×
0.05＝4.50
8.2作业场所职业危害管理（50分）
42
8.3劳动防护用品（25分）
9.危险化学品管理（100分）
9.1危险化学品档案（10分）
93×
0.05＝4.65
9.2化学品分类（10分）
9.3化学品安全技术说明书和安全标签（10分）
9.4化学事故应急咨询服务电话（10分）
9.5危险化学品登记（20分）
9.6危害告知（15分）
9.7储存和运输（25分）
10.事故与应急（100分）
10.1应急指挥与救援系统（10分）
0.07＝6.16
10.2应急救援设施（15分）
10.3应急救援预案与演练（25分）
10.4抢险与救护（20分）
17
10.5事故报告（15分）
10.6事故调查（15分）
11.检查与自评（100分）
11.1安全检查（25分）
85×
0.07＝5.95
11.2安全检查形式与内容（25分）
11.3整改（20分）
11.4自评（30分）
27
自评总分
89.37
升级会员 