黄葛汁饮料项目可行性研究报告.docx
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黄葛汁饮料项目可行性研究报告
黄葛汁饮料项目
可行性研究报告
第一章总论
第一节项目区概况
某西北部，辖23个乡镇，全县总面积5850平方公里，总人口65.5万人，县城座落在319国道一侧的沅江河畔。
这里气候温和,阳光充足,雨量充沛，四季分明，年平均日照数1500小时；全县年平均气温26.6℃，全年平均无霜期为272.2天,平均年降水量1440.9毫米,主要自然灾害为春夏雨季形成暴雨水灾;境内风向随季节变化十分明显,冬季多偏北风和东北风，夏季多偏南风和西南风，春秋两季为季风交替时期，风向不够稳定，以东北风居多，全年主导风向的东北风频率为21%。
水能资源为全省之冠，除小溪流外，光沅水和酉水两条河流水资源总量为56.23亿m3,除此之外全县境内，森林矿产资源以及野生植物、中草药、农副特产、畜牧水产资源也十分丰富。
第二节项目提出的理由
（一）**及怀化地区属丘陵中亚热带，由于得天独厚的地理位置和适宜的气候条件，历史以来该地区野生植物资源丰富，野生葛根在山间广野遍地都有，自古以来本地人们将葛根作为药用和的制成葛粉，葛耙或将葛根直接蒸煮作为食品出售成自食。
近年来随着人们对葛根研究的不断深入，葛根的药用价值和食用价值越来越被人们所认识，一批发达的国家和地区已将葛根进行深加工，制成各式各样的保健食品，而**目前还停留在将葛根制成葛粉自产自食或作为初级原料出售，在深度加工方面还没有开始起步，大量天然野生葛根等待着人们开发利用。
（二）**是一个人口大县。
由于五强溪电站的修建，**又是一个移民大县，全县涉及到22个乡镇有移民搬迁任务，要完全搬迁重建的有144个村，698个村民小组，人数达10万。
**也是一个山区贫困县，全县境内丘陵山地占全县总面积的80%，历史以来**山区农民主要靠砍柴烧炭和出售木材获得经济收入，近年来为了注重生态环境的保护，国家制定了限制林木砍伐的林业政策，并对长江流域和部分地区实行了禁伐，随着国家林业政策的调整，**人民亟待寻找一条新的脱贫致富之路，本届县委、政府已将薯蓣（黄姜）皂素；银杏、中草药材、野生植物的开发和利用作为“十五”期间本县的重点发展产业，通过对葛根的深度加工，生产系列饮料产品，可以使野生葛根资源得到有效的利用，同时可以利用本县适宜的气候和地理条件促进葛根的种植，走农户加基地连工厂的产业化发展之路，使**人民早日脱贫致富。
（三）开发该项目是落实《1981—2000年全国食品工业发展纲要》和商业部关于食品行业调整产业结构的方针精神，通过对野生葛根的深加工，生产出纯天然的绿色饮料食品，满足人们日益对绿色食品的需求。
第三节项目建设的必要性和可能性
（一）项目建设的必要性
1、开发葛根资源生产纯天然的绿色饮料保健食品是加速**山区人民脱贫致富，振兴**经济的有效途径之一。
黄葛又名鸡齐、黄斤、甘葛、野扁葛，属豆科野生植物，系多年生落叶藤本，生于山坡草丛及林旁地坎之处，其药用价值早在《神农本草经》、《开宝本草》、《本草纲目》等医学著作中就有记载，具有“清热解毒，止渴、解酒、止泻、止痢、透疹”等作用，现代医学研究发现，葛根中所含主要有效成分葛根素和总黄酮，对冠心病、心绞痛有一定的治疗作用。
另外从葛根中分离出来的花生酸，B—谷甾醇，在医药上大有研究开发价值。
日本、韩国等发达国家对葛根有一定的研究，特别是日本已将葛根加工成系列保健食品，在本国十分畅销，产品出口到西方一些发达国家深受人们欢迎。
为了解决原料问题，近年来，日本的生产企业及商人对我国的野生葛根非常感兴趣，不断的到我国进购葛根初级产品作为他们深加工的原料。
将葛根加工成初级的葛粉在国内市场价格每公斤为2美元左右，国际市场也只在5—7美元/公斤，如果将葛根进行深加工，加工成保健食品和饮料其身价将成倍的增值。
**是一个山区大县，野生黄葛遍山都是，通过采用现代的高科技加工工艺将葛根加工成天然的绿色保健食品，增加农用的收入，振兴**经济具有十分重要的意义。
2、开展葛根饮料系列产品，为振兴我国饮料工业出力。
改革开放以来我国的软饮料工业虽有了一定发展，但比起一些西方发达国家其差距甚远，发达国家一般人均年软饮料消费量在80公斤以上，而我国人均年消费量不足10公斤，开发野生葛根资源，生产出适合我国人民口感的软饮料和系列保健食品，改善国民的饮食结构，增强其健康水平，作为黄葛之乡的**人民来讲，具有义不容辞责无旁贷的义务和责任。
（二）项目建设的可能性
1、**作为黄葛之乡具有丰富的葛根资源。
由于**得天独厚的气候及地理条件很适合黄葛的生长，全县境内满山遍野到处都能生长。
且这儿工业污染少，野生黄葛品质纯，产量高，初步估计年产黄葛根可达10万吨以上。
2、有一定的技术保障。
西北农大是该项目的技术后盾，两年前**县政府与西北农大就开发**野生植物拟定过“产学研”计划，其中对怎样开发野生黄葛资源做过专课研究，为黄葛资源的产业化发展和实现商品打下了坚实的基础。
第二章市场调查及需求预测
（一）自古以来，黄葛就是本地村民的粮食替代品和副食品，同时作为药材在当地民间广为使用。
当前随着人们生活水平的改善和提高，人们追求的生活质量和回归大自然的心态在不断高涨，全世界掀起了一股回归大自然，钦食天然绿色食品的高潮，以野生黄葛根为原料，采用当代高科技的生产工艺和设备，开发生产纯天然的黄葛汁饮料以及以黄葛根为主要原料的系列保健食品，满足人们对天然绿色食品的日益增长的需求，具有重要的意义。
中国是一个13亿人口的大国，如果按照目前发达国家人均年消费80公斤饮料计算，全国年饮料需求量为1.04亿吨，据有关资料提供目前我国的软饮料年产量在0.25亿吨左右，部分饮料还要满足出口的需求，真正的国产饮料在国内的年供应量约1500万吨，从而饮料市场的发展空间十分广阔。
（二）以野生黄葛根为原料生产的饮料具有减肥、降脂、降糖、降压、解酒等保健功能，人们通过喝黄葛汁饮料可以预防和治疗肥胖症所引起的高血脂、高血糖、高血压症状，提高人们的健康水平起到延年益寿的效果。
（三）黄葛汁饮料除在国内市场销售外，还可以出口到西方的一些发达国家，为国家创汇。
综上所述，开发、生产天然的黄葛汁饮料具有一定的市场前景。
第三章项目技术论证
第一节设计生产规模及产品方案
（一）年设计生产规模。
该项目总规模为年生产黄葛汁系列保健饮料350万标箱（每标箱24罐），整个设计能力分三期实现。
第一期:
实现生产销售饮料70万标箱。
第二期:
实现生产销售饮料245万标箱。
第三期:
全部达产实现生产销售饮料350万标箱。
（二）产品方案，第一、二期以生产黄葛汁软饮料及黄葛板栗粥两种产品为主，在搞好这两种产品生产的同时对黄葛根中具有药用功能的“总黄酮”成分进行深入的研究，开发出1至2种具有减肥、降脂、降糖、降压功能的高品位的保健饮品，为第三期全面达产作准备。
第二节原、燃材料、供电、供水
一、原、燃材料
该项目所需原、燃材料均在本县和本省境内，且资源丰富，其主要原、燃材料见（原、燃材料表）
主要原、燃材料表
序号
原料名称
单位
年耗量
来源
备注
1
黄葛粉
吨
1260
沅陵
2
刺梨
吨
630
**及周边县市
3
白糖
吨
2100
长沙
4
辅料
吨
630
本省境内
5
煤
吨
2100
沅陵
6
易拉罐
万个
8400
长沙
7
纸箱
万个
350
沅陵
二、供电及供水
1、供电。
本项目按年产350万箱计算全年耗电量为157.5万KW左右。
现已有专用输电线路进厂，并有2台300KVA变压器。
**为水电之乡，本县已建有65座水电站，总装机容量为26399KW，另还有装机40万KW的凤滩电站和装机120万KW的五强溪电站。
电力供应有保障。
2、供水。
本项目满负荷生产全年耗水量为84000吨。
可由县自来水公司供应。
第三节生产工艺、土建设施及设备
（一）生产工艺，见生产工艺流程图
黄葛汁生产工艺流程图
其它
刺梨汁
白糖
过滤
调配混合
野葛根汁
糊化
热水
无菌水
消毒
过滤
自来水
杀菌
稳定剂
均质
脱气
产品检验
灌装
封罐
成品
装箱
冷却
杀菌
（二）土建设施及设备
该项目是在原食品厂的基础上进行产品结构调整扩大生产能力。
该厂供电、供水设备齐，已形成800万元的固定资产，有6000平方米的厂房，1000余平方米的办公及生活设施，现有10余套的生产设备可利用。
因此开发生产黄葛汁饮料，只需添置部分土建设施和设备。
详见（新增土建设施表）和（新增设备一览表）。
新增土建设施表
序号
项目
单位
数量
单价
金额
备注
1
水处理池
M3
150
200
3.00
50m3×3个
2
黄葛清洗池
M3
100
200
2.00
50m3×2个
3
改造旧厂房
30.00
合计
35.00
新增设备一览表
序号
设备名称
型号规格
单位
数量
单价（元）
金额（元）
备注
1
封口机
台
2
250000
500000
2
巴氏杀菌锅
卧式
台
2
150000
300000
3
巴氏杀菌锅
立式
台
2
80000
160000
4
洗罐机
台
1
35000
35000
5
自动包装机
SEN
台
1
871500
871500
6
搅拌缸
个
2
12000
24000
7
储料罐
个
4
15000
60000
8
夹层锅
台
4
8200
32800
9
打码机
VIDEOLETEXCEL
台
2
190900
381800
10
空压机
台
1
185000
185000
11
水处理
7~8/h
套
1
650000
650000
原水泵
10T/H
台
2
储水缸
10T
个
1
砂滤
10T/H
套
1
碳滤
10T/H
套
1
精滤器
套
1
12
锅炉
2.5T/h
台
1
500000
500000
13
均质机
2T/h
台
2
48000
96000
14
脱气机
2T/h
套
2
15000
30000
15
饮料泵
4T/h
台
4
10000
40000
16
检验设备
套
1
50000
50000
新增设备一览表
序号
设备名称
型号规格
单位
数量
单价（元）
金额（元）
备注
17
网管辅设
套
1
450000
450000
不锈钢管
批
1
阀门
批
1
接头、弯头、活接
批
1
泵
批
1
碳钢管
批
1
接头、弯头、活接
批
1
18
灌装机
台
2
280000
560000
19
2吨吊车
套
1
87000
87000
20
储气罐
个
1
25000
25000
21
输送带
米
30
15000
450000
22
真空泵
台
2
25300
50600
23
板式交换器
台
2
32000
64000
24
压缩空气分离器
台
1
15000
15000
25
顶封机
台
2
178000
356000
26
雪佛兰旅行车
台
1
300000
300000
27
安装费
400000
28
易拉罐机组
套
1
800000
合计
7203300
第四节项目对环境的状况
该项目在生产过程中只是在清洗葛根时产生含泥土的废水，不产生其废弃物，产生含泥的废水可经沉淀后用于灌田或浇灌菜地，也可以随下水道排放。
锅炉产生的废渣可以用于生产水泥的填充材料，也可以用于平整地平或铺路，锅炉产生的烟尘通过采用除尘设备进行除尘处理达到排放标准后再向空中排放，因此该项目对环境影响不大。
在生产过程中应加强对周围环境的美化和清洁，并加强对生产工艺过程中和生产工人自身的清洁卫生及防护工作。
同时还得注意劳动保护和防火等安全保护工作。
第四章技术经济分析
第一节项目总投资及资金来源
经框算整个项目需新增总投资3290万元，其中，新增固定资产投资755万元，配套流动资金2500万元，其它不可估计费35万元。
见（项目投资构成表）
项目投资构成表
序号
项目
金额（万元）
备注
1
新增设备
720
包括安装费
2
土建
35
3
流动资金
2500
4
不可估计费
35
合计
3290
资金来源：
整个3290万元投资，其中新增设备、土建工程以及不可估计费共计790万元，企业自筹解决。
尚欠2500万元流动资金分3期到位，通过向银行贷款或其它融资方式解决，第一期700万元；第二期1000万元；第三期800万元。
第二节成本及费用
（一）生产成本
为了便于研究，本项目论证材料以黄葛汁饮料的生产成本为研究对象，通过计算得出每箱的生产成本为33.11元。
（见产品生产成本表）
产品生产成本表
序号
项目名称
价格
（元/kg）
耗用量
（kg/箱）
每箱费用
（元）
备注
1
葛粉
16.00
0.36
5.76
2
刺梨
6.00
0.18
1.08
3
白糖
4.00
0.6
2.40
4
辅料
5.00
0.18
0.90
辅料平均按5元/kg
5
电费
0.7元/度
0.45
0.32
6
水费
0.6元/吨
24
0.02
7
煤
120元/吨
0.60
0.07
8
工人工资
0.61
9
机物料
0.03
按每吨产品5元计算
10
易拉罐
0.83元/个
24
19.92
11
包装纸箱
2元/个
2.00
合计
33.11
（二）固定费用
按设计年生产能力，年产黄葛汁饮料350万箱，总固定资产为1555万元（原有固定资产800万元，新增固定资产755万元），流动资金总贷款2500万元，经估算该项目年固定费用为1293.15万元。
（见固定资产费用明细表）
固定费用明细表
序号
项目
计算依据
全年费用总额
（万元）
每箱占费用
（元）
1
管理人员工资
15人×10000元/人、年
15
0.058
2
工人劳保福利
65人×800元/人、年
5.2
3
折旧费
1555×9%
139.95
0.400
4
利息支出
2500×10%
250
0.714
5
环保费
3
0.666
6
业务招待费
20
7
广告费
800
2.286
8
办公差旅费
30
0.171
9
其它费用
30
1293.15
3.69
三、单位产品的全部成本
黄葛汁饮料的全部成本，其中生产费用33.11元/箱；固定费用3.69元/箱；销售费用1元/箱。
市场售价68.4元/箱
（每箱为24罐，每罐2.85元/罐），销售税金按增值税抵扣后的税率8%估算每箱税金5.47元，见（单位产品全部成本构成表）。
单位产品全部成本构成表
序号
项目
单位
金额（元）
备注
1
生产费用
箱
33.11
2
固定费用
箱
3.69
3
销售费
箱
1.00
4
销售税金
箱
5.47
合计
箱
43.27
第三节投资收益预测
为了便于研究我们在计算投资收益时按正常年份满负荷生产，每年产黄葛汁饮料350万箱，产品市场售价按每箱68.4元（每罐2.85元）。
通过计算得出投资收益如下：
（一）年产量350万箱；
（二）每箱全部成本43.27元；
（三）每箱售价68.4元；
（四）年创销售收入2.39亿元；
（五）年创利润8795.5万元；
（六）年创税金1912万元。
第四节投资效益分析评价
（一）盈亏平衡评价
该项目年固定费用为1293.15万元，每箱售价68.4元，每箱可变费用为34.11元（生产成本33.11元加销售费用1元）。
销售税安增值税抵扣后的税率8%计算。
盈亏平衡保本点产量：
F
X0=——————————
W（1-税率）–CV
12931500
=——————————
68.4（1-8%）-34.11
=448600
通过盈亏平衡计算分析得出保本点产量为44万箱，生产经营中只要加强管理，降低消耗，尽快达产，就可以创造出很好的经济效益。
（二）投资回收效果评价
整个项目经投资静态分析评价，第一期（第一年）达产20%，实现年产量70万箱，可创利润726.3万元；第二期（第二年）达产70%，实现年产量245万箱，可创利润5769.76万元；第三期全面达产（100%）进入稳产期每年可创利润8795.5万元。
通过以上投资回收效果分析评价得出该项目新增的3290万元投资只需要一年多时间在（第一期、第二期内）就可以完全收回。
第五章社会效益
一、通过该项目的实施可以将**的资源优势转化为经济优势，振兴**的经济。
二、可以增加农民的收入，该项目正常年份每年要消耗黄葛粉1260吨，折合为葛根18900吨。
每年可为农民创造收入756万元，为**人民早日脱贫致富，开辟了一条门路。
三、可以解决部分下岗职工和库区移民人员的就业。
四、因黄葛汁饮料具有一定的保健作用，人们通过服该产品可以强身健体，延年益寿。
五、可以带动包装业、运输业的繁荣。
第六章结论
该项目的实施为**的野生黄葛资源的开发和利用找到了一条途径，为**山区早日脱贫致富创造了一条门路，为我国饮料工业跻身于世界饮料行业的前沿开辟了一条道路，同时为人们日常生活提供了一个物养价廉的保健食品，可以预防疾病，增强人们的体质。
该项目的正常年份每年可创利润8795.5万元，创税金1912万元，在创造好的经济效益的同时还可以解决部分人员的就业，带动包装业、运输业等相关产业的发展。
综上所述，该项目是十分可行。
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