廊坊市工业和信息化局.docx

资源描述

廊坊市工业和信息化局.docx

《廊坊市工业和信息化局.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《廊坊市工业和信息化局.docx（38页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

廊坊市工业和信息化局.docx

廊坊市工业和信息化局

2018年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市工业和信息化局2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻落实国家和省有关工业和信息化发展的方针、政策和法律、法规，提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

（二）制定并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作；负责对电子信息产品、计算机信息和通信服务市场进行监管，实施行业管理。

（三）监测、分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市财政性建设资金安排的意见,按市政府规定权限审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

（五）贯彻国家政策和标准,拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;组织实施有关国家和省、市科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）承担全市振兴装备制造业的组织协调责任,贯彻执行国家、省重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

（七）拟订并组织实施全市工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）推进全市工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。

（九）统筹推进全市信息化工作,组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十）负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全重大事件,承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。

（十一）开展工业、信息化的对外合作与交流。

（十二）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（十三）负责对全市中小企业、民营经济的宏观指导、综合协调；会同有关部门拟定全市发展中小企业、民营经济的扶持政策并组织实施；负责中小企业行政执法；拟定中小企业、民营经济的发展规划并组织实施；监测分析中小企业、民营经济发展动态，统计并发布相关信息；协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。

（十四）指导和推进中小企业转变发展方式，推动结构调整优化；拟定中小企业产业集群发展规划及政策措施，并组织实施；提出鼓励中小企业技术创新措施；指导中小企业强化质量管理，实施品牌战略；参与指导、协调工业和中小企业节能减排。

（十五）拟订推进全民创业的政策措施草案并组织实施；负责企业创业辅导的规划、建设和管理，负责创业辅导基地的规划、建设及机构和辅导队伍建设；推动建立中小企业创业风险投资引导资金，确定资金使用方向。

（十六）提出中小企业融资的政策措施，组织多种形式的企业融资；组织推进中小企业信用担保体系建设；实施对融资性担保机构的监督管理，落实相关支持政策；负责推进中小企业信用制度建设。

（十七）负责中小企业人才服务体系建设；指导中小企业对外开放、经济技术交流与合作。

（十八）推动建立完善中小企业服务体系，引导各类中介组织为中小企业提供服务。

（十九）拟订和组织实施中小企业发展专项资金年度计划和固定资产投资计划，提出市级中小企业发展专项资金年度预算建议，实施对中小企业发展专项资金使用的监督检查；指导县（市、区）中小企业专项资金的设立和使用。

（二十）承办市政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

合计

廊坊市工业和信息化局

行政单位

正处级

财政拨款（行政）

廊坊市信息资源管理办公室

事业单位

正科级

财政拨款（全额事业）

廊坊市工业发展基金管理中心

事业单位

正科级

财政性资金基本保证（全额事业）

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

廊坊市工业和信息化局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

2018年预算收入8301.17万元，其中：

一般公共预算收入8301.17万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市工业和信息化局年度部门预算中支出预算的总体情况。

2018年支出预算8301.17万元，其中基本支出1568.19万元，包括人员经费1350.17万元和日常公用经费218.02万元；项目支出6732.98万元，包括本级支出，主要为“大智移云”产业政策奖补及京津冀大数据综合试验区（廊坊）建设资金（工业发展专项资金）、工业设计专项资金（工业发展专项资金）、中小企业发展专项资金（工业发展专项资金）等。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排8301.17万元，较2017年预算增加3402.28万元，其中：

基本支出增加145.73万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加3256.55万元，主要为工业发展专项资金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年，我局机关运行经费共计安排218.02万元，主要用于廊坊市工业和信息化局、廊坊市信息资源管理办公室办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我局财政拨款“三公”经费预算安排39.16万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费37.63万元（其中：

公务用车购置费为0万元，公务用车运维费37.63万元）；公务接待费1.53万元。

比2017年减0.06万元，主要原因是公务接待费在厉行节约规定下逐年递减。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

（一）工业经济稳步发展。

以推进工业稳中求进为总基调，积极应对经济下行压力，着力加强分析研判，强化指标督导调度，狠抓规上企业培育，力促工业经济平稳运行。

（二）大智移云加速引领。

以工业智能化发展为方向，推动制造业和互联网深度融合发展。

加快物联网、智能机器人、云计算等先进技术在生产过程中的应用，拓展企业云等功能平台在企业全过程铺开，提升企业智能化、数字化、网络化水平。

（三）创新能力有效激发。

以提升工业发展质量效益为目标，深入实施创新驱动发展战略。

鼓励支持规上企业建立研发机构，推动建设工业设计产业体系，推进军民融合技术双向转移转化，不断推进企业自主研发能力提升和品牌建设。

（四）为企服务深入推进。

以优化企业发展环境为保障，着眼解决资金、市场、技术等制约企业长远发展的实际困难，实施精准帮扶，优环境、搭平台、促创新、壮实体。

（五）绿色发展持续深化。

以散乱污企业长效管控为切入点，落实好《廊坊市“散乱污”企业整治长效管控十项措施》，按要求推进《廊坊市2017-2018秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》《2017-2018采暖季错峰生产攻坚行动实施方案》相关任务，加快推进环境友好型工业体系建设。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

738廊坊市工业和信息化局

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、促进工业转型升级

2820.00

组织制定工业和信息化发展战略、规划。

组织全市工业技术改造工作，推进企业技术创新体系建设。

组织协调推进企业兼并重组、淘汰落后产能和化解过剩产能、工业节能与资源综合利用工作，组织实施重大专项，推进产业结构战略性调整和优化升级，加快现代产业体系建设。

监测分析全市工业运行；负责全市钢铁、石化、建材、装备、纺织、医药、轻工食品、电子信息、软件信息服务业等工业行业管理，指导并组织实施行业准入和全市企业品牌建设等。

推进信息化和工业化融合，工业物联网发展。

推动全市软件业、信息服务业发展。

加大我市工业转型升级步伐，实施“中国制造2040”，加快制造强市建设，提升工业发展的质量和效益。

提升行业管理水平，促进行业健康发展。

实施“互联网+”计划，提升全市信息化建设和发展水平

1、支持工业转型升级

2800.00

研究提出全市新型工业和信息化发展战略和政策，支持工业技术改造，扶持企业技术创新，促进工业节能减排与资源综合利用，推进工业行业化解过剩产能、焦化治理、新能源汽车、刷卡排污总量监控系统建设，推动企业兼并重组，指导工业设计与制造融合发展，协调推进工业强市、制造强市建设，促进装备制造业加快发展，做好工业运行监测分析、预警，组织开展工业企业对标行动，加强工业行业质量管理，实施工业行业准入、规范管理和工业标准管理，指导工业行业安全生产、应急管理，促进物联网、Wifi覆盖、大数据、云计算产业发展。

用好用活工业企业技术改造专项资金，支持工业技改项目建设

制造业质量竞争力指数

≥81

≥75

≥70

＜70

智能工厂（车间）数量（个）

≥80

≥60

≥40

＜40

规模以上工业企业全员劳动生产率年均增速

≥5.5%

≥5%

≥4.5%

＜4.5%

规模以上工业企业R&D经费支出占比情况

≥0.8%

≥0.4%

≥0.1%

＜0.1%

数字化研发设计工具普及率

≥55%

≥50%

≥45%

＜45%

防止新增过剩、落后产能

无新增过剩产能企业

有新增过剩产能企业

战略新兴产业占比情况

≥14%

≥12%

≥10%

＜10%

关键工序制造装备数控化率

≥42%

≥30%

≥20%

＜20%

大智移云产业及电子信息产业调研及统计

大中型企业建立科技研发机构占比情况

≥25%

≥15%

≥5%

＜5%

完成淘汰化解过剩（落后）产能任务率

≥95%

≥90%

≥80%

＜80%

装备制造业占比情况

≥23%

≥20%

≥18%

＜18%

专利拥有量增长率

≥10%

≥8%

≥6%

＜6%

主营业务收入超百亿元企业个数

≥60

≥55

≥50

＜50

落实《关于鼓励和支持企业研发人员创新旳实施细则》

开展

未开展

引进大智移云企业数

制造业增加值率提高

≥1

≥0.8

≥0.5

＜0.5

技改项目实施数量（项）

≥100

≥80

≥60

＜60

规模以上工业企业新产品销售收入占比情况

≥7.7%

≥7.5%

≥7.1%

＜7.1%

通过委托贷款等方式支持全市重点工业企业技术改造项目

80-100%

60-80%

40-60%

﹤40%

2、工业和信息化对外交流与合作

20.00

开展对外经济交流与合作，支持企业“走出去”，指导和推动工业企业参加展洽活动，积极开拓国内、国外市场，促进贸易成交和技术交流，追踪前沿动态。

推进京津冀工业和信息化协同发展。

促进工业企业开展对外经济交流与合作，提升工业对外开放水平

展洽会次数

≥10

≥8

≥6

＜6

企业参加展洽数量（家）

≥300

≥250

≥200

＜200

意向成交额增长率

≥4%

≥3%

≥2%

＜2%

二、推进全市信息化建设与应用

682.00

统筹协调推进全市信息化建设与应用；组织拟订相关政策规划；指导协调电子政务发展；推动互联互通和信息资源开发利用、共享。

促进三网融合、信息消费；维护网络与信息安全。

提升全市电子政务信息化建设与应用水平，保障网络与信息安全。

1、推进电子政务集约化建设与应用

592.00

拟订信息化及电子政务相关政策规划，完善建设市级政务云；推进部门应用系统云上部署；组织协调规划党政机关网建设；开展对信息化项目建设方案初审；

提高电子政务信息化水平

政务云日常服务管理满意率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

云服务质量考核每年一次

开展

未开展

信息化项目审核率

≥90%

≥80%

≥60%

＜60%

2、促进信息资源共享

70.00

开展政务信息资源梳理、编目；依托政务云建设市政务信息资源共享平台，推进信息资源交换共享；协调推进三网融合、京津冀信息化协同发展。

提升信息资源利用水平，促进三网融合，加快与京津信息化协同发展

三网融合报送情况

及时

不及时

三网融合报送情况

及时

不及时

市政务信息资源共享平台完成率

≥90%

≥80%

≥60%

＜60%

市政务信息资源共享平台完成率

≥90%

≥80%

≥60%

＜60%

市政务信息资源共享平台完成率

≥90%

≥80%

≥60%

＜60%

3、协调全市信息安全保障体系建设

20.00

指导和协调网络与信息安全管理工作，推进信息安全等级保护等基础性工作，指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障，负责应急和重大事件协调处理工作。

保障全市网络信息安全，确保不发生重特大网络信息安全事件。

安全检查评估数量（家）

≥7

≥5

≥4

＜4

应急和重大事件有效处理率

[100%]

＜100%

网站监测覆盖率

≥90%

≥80%

≥75%

＜75%

信息系统测评数量（家）

≥10

≥8

≥5

＜5

三、开展医药储备工作

负责全市医药储备工作

切实完成医药储备任务

　　1、协调医药储备

协调相关医药流通企业落实医药储备任务。

落实医药储备任务

医药储备任务完成率

≥70%

＜70%

四、促进中小企业和民营经济发展

3206.47

加强对中小微企业和民营经济的宏观指导、综合协调，优化发展环境，激活市场主体，破解要素制约，强化公共服务，加强督导、检查和考核，提高民营经济和中小微企业发展质量和水平。

推动中小微企业和民营经济持续、健康发展

1、促进中小企业和民营经济发展

3206.47

推动中小和民营企业公共服务平台网络建设，推进为中小企业提供融资担保（包括金融机构风险补偿）、人才引进与培养、诚信评价、法律服务、产业集群、创业辅导、市场开拓等公共服务体系建设，促进县域工业发展。

开展中小企业和民营经济运行监测。

提升公共服务体系建设水平

行政许可事项办结率

100%

≥90%

≥80%

＜80%

课题研究数量（个）

≥300

≥2

≥1

监测点上报率

≥90%

≥85%

≥80%

＜80%

民营经济运行调度

≥3

≥2

≥1

数据分析和发布及时性

≥0

≥3

≥5

民营经济考核

开展

未开展

开展入企帮扶活动

≥3

≥2

≥1

担保机构融资能力增长率

全市中小企业担保机构注册资本金规模增长率

≥90%

≥85%

≥80%

＜80%

公共技术服务平台新增数量（个）

≥10

≥8

≥5

＜5

平台网络服务企业数量（万个）

≥1

≥0.9

≥0.8

＜0.8

五、实施无线电行业监管

贯彻执行国家无线电管理有关法律法规，拟定全市无线电管理具体规定并监督实施，履行“管频率、管台站、管秩序”职能，加大无线电基础和技术设施建设，提升无线电管理和监测水平，运用法律、行政、经济、技术等手段，为促进经济社会发展和保障国家安全服。

加强无线电管理，保障各项无线电业务的正常运行

1、无线电行业运行监管

按照审批权限和业务范围审核全市无线电台（站）的建设布局和台址，规划和指配无线电台（站）频率和呼号，核发无线电台执照；对全市无线电台（站）的设置、使用和无线电发射设备的研制、生产、进口、销售实施监督和管理；按规定核收和上缴无线电频谱、卫星轨道资源有偿使用相关费用；组织实施无线电监测，协调处理电磁环境干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制以及重大活动无线电安全保障、航空及铁路、水上无线电频率保护、无线电干扰查处、无线电频率国际和国内协调等。

组织全市无线电管理系统人员和设台单位人员以及市县专管员进行

无线电安全保障高效、干扰查处及时、频率协调有力，保持全省优良电磁环境

培训人次

≥350

≥300

≥250

＜250

重大活动保障率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

管理无线电台（站）数量

≥45000

≥40000

≥35000

＜35000

违规行为查处率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

处置准确率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

无线电安全率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

2、提升无线电监管条件和技术手段

不断加强无线电监管条件和技术手段建设和设升级改造与运行维护，包括无线电专用的房屋建筑物、特种车辆、技术设备、网络建设等，为行业监管提供必备的基础条件和先进的技术手段。

提高无线电监测网覆盖率和无线电设备的检测能力，快速准确定位无线电干扰信号。

无线电监测网覆盖范围

≥68%

≥62%

≥60%

＜60%

无线电技术设施建设数

≥15

≥10

≥5

＜5

捕捉违规信号准确率

≥90%

≥80%

≥60%

＜60%

六、推进军民融合发展

6.00

贯彻执行有关国防科技工业的方针政策，对本辖区军工企业事业单位和民口军品配套企业进行监管、服务，负责本辖区军品科研生产计划的督促检查，负责本辖区民用爆破器材企业生产、销售、存贮环节的监督管理工作。

提升军民融合发展水平，提高行业监管和服务水平。

1、推进军民融合发展

6.00

宣传有关国防科技工业的方针政策，加强与军工集团和科研院所的对接交流与合作，组织本辖区企业军品科研生产计划的督促检查，鼓励发展军民融合型企业，加强军民融合产业园区和示范基地建设，对辖区民爆企业生产组织监督检查。

提升军民融合发展水平，扩大军民融合企业规模和数量

军民融合企业数量、军民结合服务平台建设、军民融合示范基地数量

七、工信政务管理

18.51

负责系统（内部）综合业务管理和机关（内部）综合事务管理。

提升工业和信息化综合事务管理水平。

1、综合业务管理

3.00

制定部门发展战略和规划、指导系统业务活动和事业发展；加强行政许可管理；指导行业体制改革；行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。

着重做好申报、评审和实施国家工业和信息化重大专项项目，工业和信息化专家管理，相关领导小组办公室工作，开展政银企保合作，全市工业和信息化行业特有工种职业技能鉴定工作，以及全市履行禁止化学武器公约和专项资金监管、服务于支撑工业转型升级、工业强市、制造强市等工作的事项。

依法做好监控化学品日常监管和行政许可审批，完善工业和信息化政策法规体系建设，培育专业化人才，提升工业和信息化水平。

综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

2、综合事务管理

15.51

工业和信息化管理工作运转保障，包括会议组织、政务督办、档案管理、信访接待、政务信息、行政复议、对外宣传、外事工作、干部培训、课题研究、调研活动等行政事务；开展政府信息公开、行政许可事项受理，信息化建设等管理，局下属企业改制工作、行政领军人才培训等事务。

保障机关正常工作高效运转

综合事务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

六、政府采购预算情况

2018年，我部门安排政府采购预算1302万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

738廊坊市工业和信息化局

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

1302.00

廊坊市工业和信息化局小计

1232.00

日常公用经费

199.21

计算机设备

A020101

台

2.00

0.50

1.00

日常公用经费

199.21

打印设备

A02010601

台

2.00

0.50

1.00

企业云平台三期建设资金（工业发展专项资金）

600.00

运营服务

C0207

次

1.00

600.00

“大智移云”产业政策奖补及京津冀大数据综合试验区（廊坊）建设资金（工业发展专项资金）

2000.00

其他服务

C99

1.00

30.00

第四届军民融合展洽会专项资金（工业发展专项资金）

900.00

展览服务

C0602

次

1.00

550.00

工业设计专项资金（工业发展专项资金）

1500.00

其他服务

C99

1.00

50.00

廊坊市信息资源管理办公室小计

70.00

廊坊市资源共享交换平台三期资金

70.00

信息安全设备

A020103

套

1.00

70.00

七、国有资产信息

廊坊市工业和信息化局（含所属单位）上年末固定资产金额为601.38万元，本年度我部门拟购置固定资产主要为72万元计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

详见下表。

廊坊市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：

廊坊市工业和信息化局

截止时间：

2017年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

601.38

1、房屋（平方米）

5,264.72

展开阅读全文