廊坊工业经济联合会部门预算信息公开Word文档下载推荐.docx
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正处级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
廊坊市工业经济联合会及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2018年预算收入430.94万元，其中：
一般公共预算收入430.94万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市工业经济联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年支出预算430.94万元，其中基本支出190.94万元，包括人员经费173.23万元和日常公用经费17.71万元；
项目支出240万元，全部为本级支出，主要为廊坊市工业产品展示中心运转经费200万元，扶持行业协会经费30万元，行业协会管理工作经费5万元，学习培训费2万元，工经联理事大会1万元，网站维护费1万元，专题调研费1万元。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排430.94万元，较2017年预算减少408.09万元，其中：
基本支出增加13.91万元，主要为人员经费支出；
项目支出减少422万元，主要为廊坊市工业产品展示中心运转经费项目支出。
三、机关运行经费安排情况
2018年，我局机关运行经费共计安排17.71万元，主要用于廊坊市工业经济联合会办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年，我局财政拨款“三公”经费预算安排2.62万元，其中因公出国（境）费0万元；
公务用车购置及运维费2.4万元（其中：
公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.4万元）；
公务接待费0.22万元。
与2017年减少4.48万元。
其中：
公车运维费减少2.99万元，主要原因是厉行节约，减少公车使用，致使公车运维费减少；
公务接待费减少1.49万元，主要原因是我部门厉行节约，减少公务接待，致使公务接待费减少。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
（一）以石家庄市工经联为追赶目标,结合我市实际创新工作方式和方法,发挥职能作用,健全工作体系等方面达到全省先进水平.
（二）在征得市、省两级政府和有关部门支持的基础上，分期分批组建好县（市，区）工经联组织。
（三）2018进一步履行好《社会团体等级管理条例》规定的行业协会业务主管单位的有关职责，使全市性重点行业协会功能进一步完善。
同事，指导和培育其他专业性行业协会规范运作和快速发展，成为政府推动经济发展的有力助手。
争取全市性经济类行业协会依托单位和部门的支持，形成纵向联动，横向互助的良好开局和不断发展的工作新格局。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
313廊坊市工业经济联合会
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、行业协会管理
7.00
行业协会的筹备申请、设立登记、审查、年度检验以及党建工作。
优化和完善行业协会布局结构，形成推进本市经济健康发展的行业协会体系；
推进自律诚信体系建设，提升行业协会的形象、公信力和社会责任感。
1、行业协会组织管理
做好行业协会申报事项审查工作
进行年检初审、评估、换届督导。
届满协会换届比率
≥98%
≥90%
≥85%
＜75%
协会年检合格率
协会评估百分比
指导行业协会组织管理工作次数
4
3
2
1
二、服务经济发展
32.00
开展重点课题调研，撰写季度运行分析报告；
围绕党和政府中心工作谋划工作，推动企业转型升级，促进本市经济健康发展、促进工业转型升级和京津冀协同发展。
围绕政府中心工作开展的各项活动，完善涵盖本市产业体系的相关信息，为市政府及有关部门提供建议和服务。
1、工业经济运行及新兴工业化分析
组织有关行业协会开展行业统计调查，撰写运行分析报告;
召开部分重点行业发展形势分析会；
开展重点课题研究
丰富提高工业经济运行分析报告内容质量，为政府决策提供数据
行业统计调查次数
≥9
≥6
≥4
＜3
运行分析报告采纳率
≥75%
≥60%
≥50%
＜50%
2、推动工业经济升级工作
完成本市内企业谢列排序，在工业转型升级和京津冀协同发展中发挥重要作用。
促进企业以结构调整为主线，转变经济发展方式，全面提升本市经济和企业的核心竞争力。
组织协会在京津冀协同发展方面发挥作用。
撰写企业排序分析报告及前三强企业的专题报道篇数
≥12
≥10
参加京津冀协同发展对接活动次数
≥3
完成企业排序工作数量
5
三、工经联事务管理
1.00
负责综合企业管理和综合事务管理
保障工经联事务管理工作正常运行
1、综合事务管理
工经联管理工作运行保障，包括财务管理、会议组织、档案管理、信访接待、对外宣传等行政事务；
开展信息化建设等管理。
工经联管理工作运转保障使各项工作顺利进行
运行保障事务完成率
100%
≥95%
＜85%
四、工业产品展示中心管理运行
200.00
负责展示中心的日常管理和设备维护，确保各项展示工作正常进行
保证各项展示工作正常进行
1、产品展示中心管理运行
产品成果或专题展示，举办招商引资活动
管理维护、正常运行
全年举办展示活动次数
六、政府采购预算情况
2018年，我部门未填报政府采购预算。
部门政府采购预算
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
七、国有资产信息
廊坊市工业经济联合会上年末固定资产金额为109.43万元，本年度我部门未拟购置固定资产，已列入政府采购预算。
详见下表。
廊坊市市直部门固定资产占用情况表
编制部门：
截止时间：
2017年12月31日
项目
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
109.43
1、房屋（平方米）
其中：
办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
23.1
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产
86.33
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：
指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：
指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：
纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：
为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
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