上海青浦区残疾人劳动服务所决算.docx

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上海青浦区残疾人劳动服务所决算

上海市青浦区残疾人劳动服务所2016年度决算

第一部分上海市青浦区残疾人劳动服务所概况

一、主要职能

1、残疾人劳动服务所全面负责统计和掌握残疾人劳动力资源及状况，根据残疾人的残疾类别，对有劳动能力且要求就业的残疾人进行劳动力评估，开展求职登记、职业康复和职业介绍工作。

2、组织残疾人进行就业训练、专业训练以及职业技能开发活动，协助社会各单位做好在职残疾人的岗位培训和转岗培训工作，提高残疾人的劳动技能。

3、负责实施残疾人分散按比例就业工作，依法收缴和管理残疾人就业保障金，督察按比例安置情况。

4、开展康复扶贫，组织残疾人集体从业、个体开业和开展生产自救，依托农村社会化服务体系，开展农村“小额信贷”扶贫工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区残疾人劳动服务所共设管理岗位7个，设所长1名。

第二部分上海市青浦区残疾人劳动服务所2016年度决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

11160.50

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

226.54

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入　

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

11479.58

九、医疗卫生与计划生育支出

5.76

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4.09

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

11387.04

本年支出合计

11489.43

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

1517.21

年末结转和结余

1414.82

总计

12904.25

总计

12904.25

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

11387.04

11160.50

226.54

208

社会保障和就业支出

11377.19

11150.65

226.54

208

残疾人事业

11377.19

11150.65

226.54

208

残疾人康复

2389.83

208

残疾人就业和扶贫

5839.93

208

残疾人体育

67.26

208

其他残疾人事业支出

3080.17

2853.63

226.54

210

医疗卫生与计划生育支出

5.76

210

医疗保障

5.76

210

事业单位医疗

5.76

221

住房保障支出

4.09

221

住房改革支出

4.09

221

住房公积金

4.09

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

11489.43

133.42

11356.01

208

社会保障和就业支出

11479.58

123.57

11356.01

208

残疾人事业

11479.58

123.57

11356.01

208

残疾人康复

2379.90

208

残疾人就业和扶贫

5983.38

208

残疾人体育

67.26

208

其他残疾人事业支出

3049.04

123.57

2925.47

210

医疗卫生与计划生育支出

5.76

210

医疗保障

5.76

210

事业单位医疗

5.76

221

住房保障支出

4.09

221

住房改革支出

4.09

221

住房公积金

4.09

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

11160.50　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

11140.72

九、医疗卫生与计划生育支出

5.76

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4.09

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

11160.50　

本年支出合计

　11150.57

年初财政拨款结转和结余

156.66　

年末财政拨款结转和结余

　166.59

一般公共预算财政拨款

156.66　

政府性基金预算财政拨款

总计

11317.16　

总计

　11317.16

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

11140.72

114.72

11026.00

208

残疾人事业

11140.72

114.72

11026.00

208　

残疾人康复

2379.90

208

残疾人就业和扶贫

5882.41

208

残疾人体育

67.26

208　

其他残疾人事业支出

2811.15

114.72

2696.43

210

医疗卫生与计划生育支出

5.76

210

医疗保障

5.76

210　

事业单位医疗

5.76

221

住房保障支出

4.09

221

住房改革支出

4.09

221　

住房公积金

4.09

合计

11150.57

124.57

11026.00

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

101.51

301

基本工资

16.76

301

津贴补贴

49.84

301

奖金

0.08

301

其他社会保障缴费

8.01

301

伙食补助费

3.43

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

11.20

301

职业年金缴费

9.63

301

其他工资福利支出

2.56

302

商品和服务支出

17.92

302

办公费

1.14

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.20

302

水费

0.10

302

电费

1.19

302

邮电费

0.22

302

取暖费

302

物业管理费

2.71

302

差旅费

0.23

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.16

302

租赁费

302

会议费

0.40

302

培训费

0.10

302

公务接待费

0.41

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

1.30

302

福利费

2.27

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

4.95

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

2.53

303

对个人和家庭的补助

4.24

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

0.14

303

住房公积金

4.09

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.01

310

其他资本性支出

0.90

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

124.57

105.75

18.82

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2.00

0.41

2.00

0.41

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市青浦区残疾人劳动服务所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市青浦区残疾人劳动服务所2016年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区残疾人劳动服务所2016年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区残疾人劳动服务所2016年度收入总计为11387.04万元、支出总计为11489.43万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加3130.48万元、3555.78万元。

主要原因：

2016年项目资金的增加。

二、关于上海市青浦区残疾人劳动服务所2016年度收入决算情况说明

上海市青浦区残疾人劳动服务所2016年度收入合计11387.04万元，其中：

财政拨款收入11160.50万元，占98.01%；事业收入226.54万元，占1.99%。

三、关于上海市青浦区残疾人劳动服务所2016年度支出决算情况说明

上海市青浦区残疾人劳动服务所2016年度支出合计11489.43万元，其中：

基本支出133.42万元，占1.16%；项目支出11356.01万元，占98.84%。

四、关于上海市青浦区残疾人劳动服务所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区残疾人劳动服务所2016年度财政拨款收入总决算11160.50万元、支出总决算11150.57万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加3124.14万元、3274.60万元，增长38.87%、41.58%。

主要原因：

2016年项目资金的增加。

五、关于上海市青浦区残疾人劳动服务所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市青浦区残疾人劳动服务所2016年度一般公共预算财政拨款支出11150.57万元，占本年支出合计的97.05%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3274.60万元，增长41.58%。

主要原因：

增加了残疾人“两项”补贴经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青浦区残疾人劳动服务所2016年度一般公共预算财政拨款支出11150.57万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）11140.72万元，占99.91%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.76万元，占0.05%；住房保障支出（类）4.09万元，占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青浦区残疾人劳动服务所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12266.61万元，支出决算为11150.57万元，完成年初预算的90.90%。

决算数小于预算数的主要原因：

2016年项目资金使用的调减。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2379.90万元。

主要用于：

残疾人康复方面的支出。

年初预算为2542.94万元，支出决算为2379.90万元，完成年初预算的93.59%。

决算数小于预算数的主要原因：

业务项目资金使用减少。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）5882.41万元。

主要用于：

残疾人教育培训、残疾人就业等方面的经费支出。

年初预算为5860.22万元，支出决算为5882.41万元，完成年初预算的100.38%。

决算数大于预算数的主要原因：

增加了残疾人困难生活补贴经费。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）67.26万元。

主要用于：

残疾人体育活动方面的经费支出。

年初预算为48万元，支出决算为67.26万元，完成年初预算的140.12%。

决算数大于预算数的主要原因：

增加了残疾人体育活动经费。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2811.15万元。

主要用于：

其他残疾人事业等方面的经费支出。

年初预算为3803.72万元，支出决算为2811.15万元，完成年初预算的73.68%。

决算数小于预算数的主要原因：

业务项目资金使用减少。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）5.76万元。

主要用于：

按照国家政策规定为单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。

年初预算为7.17万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的80.33%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员社保基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.09万元。

主要用于：

按照国家政策规定为单位在职人员缴纳住房公积金的支出。

年初预算为4.56万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的89.69%。

决算数小于预算数的主要原因：

公积金基数调整

六、关于上海市青浦区残疾人劳动服务所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区残疾人劳动服务所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出124.57万元，包括人员经费105.75万元，公用经费18.82万元。

基本支出中：

1、工资福利支出101.51万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出17.92万元，主要用于：

办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”4.24万元，主要用于：

奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

4、“其他资本性支出”0.90万元，主要用于：

办公设备购置。

七、关于上海市青浦区残疾人劳动服务所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区残疾人劳动服务所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为0.41万元，完成预算的20.5%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的20.5%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

公务接待的支出减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.35万元，增长583%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0；公务接待费支出决算增加0.35万元，增长583%。

公务接待费支出增加的主要原因是业务接待的批次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.41万元，占100%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，上海市青浦区残疾人劳动服务所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.41万元。

其中：

国内公务接待支出0.41万。

主要用于单位日常公务接待，公务接待13批次、21人次。

八、关于上海市青浦区残疾人劳动服务所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区残疾人劳动服务所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区残疾人劳动服务所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市青浦区残疾人劳动服务所无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）339.17万元，其中：

货物采购金额1.24万元、工程采购金额0万元、服务采购金额337.93万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额199万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额149万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额337.93万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市青浦区残疾人劳动服务所共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市青浦区残疾人劳动服务所2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

根据《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（青财督〔2014〕148号）、《关于开展2016年青浦区预算绩效管理工作的通知》及市财政局、区政府等相关要求，委托第三方服务机构对项目进行了绩效评价；绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额3528.61万元

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