贵州省安全质量标准化检查验收表.docx

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贵州省安全质量标准化检查验收表

采煤安全质量标准化检查验收表

检查项目

检查小项及质量标准

检查方法

评分办法

扣分原因

得分

一、质量管理工作

1、坚持支护质量和顶板动态监测（包括综采）并有健全的分析和处理责任制，有记录资料

2、坚持开展对工作面工程质量、顶板管理、规程兑现及安全隐患整改情况的班班评估工作

3、开展工作面地质预报工作，每月至少有一次预报，并有材料向有关部门报告。

4、有合格的作业规程和管理制度

（1）作业规程能贯彻有关技术政策和先进技术，并能结合实际，指导现场工作。

（2）从编制、审批到贯彻有健全的管理制度，并由矿总工程师组织每月至少进行一次复查，并有复查意见

（3）作业规程中支护设计根据矿压观测、地质资料、顶板控制专家系统进行科学计算，支护方式、支护强度的选择有科学依据。

（4）工作面有初次放顶、收尾及过地质构造带专项措施。

综采有切眼安装和撤面的顶板管理专项措施。

5、所有支护器材有基础台账，对规格型号、供货渠道、数量及合格证等均有记录。

各项全面检查，地面检查作业规程和有关资料，并与井下对照检查。

该大项共10分

1小项3分

2小项1分

3小项1分

4小项4分（分项各1分）

5小项1分

二、顶板管理

1、工作面控顶范围内，顶底板移近量按采高≤100mm/m

2、工作面顶板不出现台阶下沉。

综采工作面支架前梁接顶严实。

3、机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于200mm，综采不大于300mm

4、不准随意留煤顶开采，必须留煤顶，托夹矸开采时，必须有专项批准的措施

1、3小项沿工作面各均匀选5点和在各点间任选5点，共10点，量机道和放顶处顶底板高差计算合格率，三点不合格为不合格，不合格时该小项为零分。

2小项全面检查，出现台阶下沉该小项不得分。

一架接顶不实扣分，扣完为止。

4小项全面检查一处有煤顶为不合格

该大项共10分

1、2、3、4、小项各为分

三、工作面支护

单体液压支柱支护：

1、新设支柱初撑力：

单体液压支柱￠80mm≥60kN，￠100mm≥90kN；金属摩擦支柱必须使用5吨液压升柱器

2、支柱全部编号管理，牌号清晰，不缺梁、少柱

3、工作面支柱要打成直线，其偏差不超过（局部变化地区可加柱）。

柱距偏差不大于±100mm，排距偏差不超过±100mm

4、底板松软时，支柱要穿柱鞋，钻底＜100mm

液压支架：

1、初撑力不低于规定值的80%（立柱和平衡千斤顶有表显示）

2、支柱要排成一条直线，其偏差不得超过±50mm。

中心距按作业规程要求，偏差不超过±100mm

3、支架顶梁与顶板平行支设其最大仰俯角＜70

4、相邻支架间不能有明显错差（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤、不咬，架间空隙不超过规定（＜200mm

1、3小项沿工作面各均匀选5点和在各点间任选5点，共10点。

一点不合格扣一分，扣完为止。

合格率低于70%不得分。

检查直线性，拉线分段长度不小于50m。

2、4小项全面检查，一处不合格扣分，扣完为止。

该大项共15分

1小项为6分

2～4小项各为3分

有两种支护的应加权平均

检查项目

检查小项及质量标准

检查方法

评分办法

扣分原因

得分

四、安全出口与端头支护

1、工作面上下机头处坚持正确使用好4对8根长钢梁或双楔调角定位顶梁（不少于6架）支护，支柱初撑力：

￠100mm≥90Kn；￠80mm≥60kN。

综采工作面要使用端头支架或其他有效支护形式，在作业规程中说明

2、工作面上、下出口的两巷，超前支护必须用金属支柱和铰接梁（或长钢梁），距煤壁10cm范围内打双排柱，10-20cm范围内打单排柱

3、上、下顺槽自工作面煤壁超前20cm范围内支架完整无缺，高度不低于,综采不低于，有宽人行道

4、超前支柱初撑力不低于50kN

1小项梁柱全面检查，一处不合格该小项不得分

2～4小项检查不少于10点，一个点不合格扣一分，扣完为止

该大项为10分

1小项为4分

2～4小项各为2分

五、回柱放顶

1、控顶距符合作业规程要求，回风、运输顺槽与工作面放顶线放齐（机头处可根据作业规程放宽1排）

2、用全部陷落法管理顶板的工作面，采空区冒落高度普遍不小于1..5倍采高，局部悬顶和冒落高度不充分（＜（2×5）m2），用丛柱加强支护，超过的要进行强制放顶。

特殊条件下不能强制放顶时，要有强支可靠措施和矿压观测资料及监测手段

3、切顶线支柱数量齐全，无空载和失效支柱，挡矸有效。

特殊支护（戗柱、戗棚）符合作业规程要求。

放顶时按组配足水平楔（每组不少于3个）

4、无空载支柱

1、3小项全面检查，一处不合格扣一分，扣完为止

2小项全面检查，一处不合格该小项不得分

4小项、工作面内空载支柱视为失效支柱，一棵扣一分，扣完为止

该大项共10分

1、2两项各为3分

3、4两项各为2分

六、煤壁机道

1、煤壁平直，与顶底板垂直。

伞檐长度超过1m时，其最大突出突出部分，薄煤层不超过150mm，中厚以上煤层不超过200mm，伞檐长度在1m以下时，伞檐最突出部分薄煤层不超过200mm；中厚以上煤层不超过250mm

2、炮采工作面及时挂梁，破碎顶板要掏窝挂梁，悬臂梁到位，端面距≤300mm；机采工作面挂梁不得落后机组10cm（停机要及时移架，端面距最大值≤300mm，前梁接顶严密）。

3、靠煤壁点柱按作业规程要求架设及时、齐全

4、机道内顶梁水平楔数量齐全（每梁一个），用小链一梁联挂。

有冲击地压工作面选用防飞水平楔

各小项全面检查，一点不合格扣一分，扣完为止

该大项共10分

1小项为4分

2、3、4小项各为2分

七、两巷与文明生产

1、巷道净高不低于

2、支柱完整，无断梁折柱，拱形支架、卡缆、螺栓、垫板齐全。

无空帮空顶、刹杆摆放整齐、牢固。

架间撑木（或拉杆）齐全。

锚、网支护完整有效。

3、文明生产：

（1）巷道无积水（长5m、深）；

（2）无浮碴、杂物；（3）材料、设备码放整齐并有标志牌

4、管线吊挂整齐，行人侧宽度不小于

1、2小项各均匀选5点和在各点间任选5点，共10点，一处不合格扣一分，扣完为止

3、4小项全面检查，一处不合格扣一分，扣完为止

该大项为5分

1小项为2分

2、3、4小项各为1分

检查项目

检查小项及质量标准

检查方法

评分办法

扣分原因

得分

八、假顶和煤炭回收

上、中分层假顶工作面：

1、分层开采工作面铺设人工假顶符合作业规程要求，及时灌浆洒水

2、分层工作面必须把分层煤厚和铺网情况及假顶上冒落大块岩石（＞）记载（1：

500）图上

3、分层采高按作业规程规定不得超过±100mm

4、不任意丢顶煤和留煤柱

1、2、4小项全面检查。

一处不合格不得分。

3小项均匀选5点，一处不合格扣一分，扣完为止

该大项共10分

1、5小项各为2分

2、3、4、6、7、8小项各为1分

一次采全高和底分层工作面：

5、回收率达到要求

6、不丢顶、底煤（必须留时要有专项批准的措施）

7、浮煤净（单一煤层和分层底层工作面在2m2内浮煤平均厚度不超过30mm）

8、不任意留煤柱

5、6、7、8小项全面检查，一处不合格，该小项为不合格，不得分

九、机电设备

1、乳化液泵站和液压系统完好，不漏液，压力≥18Mpa（综采≥30Mpa）；乳化液浓度不低于2%-3%（综采3%-5%），使用乳化液自动配比器，有现场检查手段

2、工作面输送机头与顺槽输送机搭接合理，底链不拉回头煤

顺槽刮板输送机挡煤板和刮板、螺栓齐全完整。

机采工作面输送机铲煤板齐全

3、顺槽胶带输送机机架、托滚齐全完好，胶带不跑偏。

电缆悬挂、管子铺设符合规定，开关要上架，煤电钻电缆要盘好，闲置设备和材料要放在安全的地点，电气设备上方有淋水，要有防水设施

4、采煤机完好，不漏油，不缺齿

1～4小项全面检查，一处不合格该小项不得分

该大项共10分

1小项为4分

2、3、4小项各为2分

十、安全管理

1、工作面和顺槽输送机机头、机尾有压（戗）柱，小绞车有牢固压（戗）柱或地锚。

行人通过的顺槽输送机机尾处要加盖板。

行人跨越输送机的地点有过桥。

2、支柱（支架）高度与采高相符，不得超高使用

3、在用支柱完好、不漏液、不自动卸载，无外观缺损，达不到此要求的支柱不超过3根

综采支架不漏液、不串液、不卸载

4、支柱迎山有力，不出现连续3根以上支柱迎山角或退山角过大

综采支架要垂直顶底板，歪斜＜±50

采高大、倾角＞150的工作面支柱，必须有防倒措施

工作面倾角＞150时，支架设防倒防滑装置，有链牵引采煤机和刮板输送机设防滑装置

5、使用铰接顶梁工作面铰接率＞90%。

各小项全面检查，一处不合格该小项不得分

该大项共10分

1～5小项各为2分

合计

掘进文明生产标准及评分表

矿队工程名称工程量年月日

检查项目

检查项目及标准

标准分

评分办法

扣分原因

得分

一、作业规程编制

内容符合《煤矿安全规程》（以下简称《规程》）及上级有关规定

2

不符合不得分（以下同）

施工及地质条件变化时有补充措施

1

内容齐全，外观整洁，图文清晰，保存完好

审批、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录

二、作业地点综合防尘措施

采取湿式钻眼，干式钻眼时有捕尘措施

2

采取冲洗巷帮、装煤岩洒水降尘措施、喷浆使用潮料和除尘机

放炮使用水炮泥、喷雾降尘，巷道内有风流净化装置

1

作业人员佩戴个体防护用品

三、临时轨道及运输设备

临时轨道轨距误差不大于10mm、不小于5mm，轨道接头间隙不超过10mm，内错差、高低差不大于5mm，水平误差不大于10mm

1

轨枕间距不大于1m，连接件齐全紧固有效

1

无杂拌道，轨枕无浮离、空吊板现象

1

刮板输送机、带式输送机机头机尾牢固、铺设平稳直，运行可靠

1

四、局部通风

通风系统符合《规程》规定

2

风筒吊挂整齐，逢环必挂，不漏风

1

工作面风筒不落地，风筒口距工作面距离符合作业规定规定

1

五、巷道卫生

巷道内无杂物、无淤泥、无积水（淤泥、积水长度不超过5m，深度不超过）

2

浮煤（矸）不超过轨枕上平面，水沟通畅

材料、工具码放整齐，挂牌管理

1

管线吊挂整齐，符合作业《规程》规定

六、施工图板

作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图

2

图板图文清晰、正确，保护完好

图板悬挂位置合理，便于作业人员观看

现场作业人员熟知三图一表

1

检查项目

检查项目及标准

标准分

评分办法

扣分原因

得分

七、掘进安全设施

上、下山掘进安全设施（包括一坡三挡、声光信号等）齐全有效，安全间距和躲避硐设置等符合《规程》规定

1

有突出危险的煤（岩）巷掘进工作面设置压风自救装置

1

高瓦斯矿井及有煤尘爆炸危险的煤巷掘进工作面应按《规程》规定设置隔（抑）爆设施

1

采用锚杆支护的煤巷必须对顶板离层进行监测，测点布置符合作业规程规定，并有记录牌板显示

1

八、机电设备管理

巷道内无失爆电器设备

2

机电设备定期检查维护，达到完好标准，各种保护齐全

设备安装位置合理，卫生清洁，挂牌管理，开关上架

机电维护工，胶带输送机、刮板输送机、绞车司机等持证上岗

1

九、顶板管理

掘进工作面控顶距离符合作业规程规定

1

严禁空顶作业。

临时支护形式必须在作业规程中明确规定

1

架棚支护巷道必须使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10米内必须采取加固措施

1

掘进巷道内无空帮、空顶现象，失修巷道能及时处理

1

十、爆破管理

放炮员持证上岗，放炮作业符合《规程》规定

1

引药制作、火工品存放符合《规程》规定

1

放炮撤人距离和警戒设置符合《规程》要求

1

坚持“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度

1

合计得分

40

检查单位：

检查人员：

机电安全质量标准化验收评分表

序号

项目

标准分数

考核评分办法

扣分原因

得分

总计

100

一、

设备与指标

30

1

机电设备必须有产品合格证、煤矿矿用产品安全标志、防爆设备还必须有防爆合格证。

5

现场检查，发现一台不合格不得分

2

全矿机电设备综合完好率90%

5

现场检查，每降低1%扣分

3

大型在用固定设备台台完好

3

现场检查，发现一台不完好扣分

4

防爆电气设备及小型电器防爆率100%

5

现场检查，发现一台（件）失爆不得分

5

小型电器合格率95%

2

现场检查，每降低1%扣分

6

电缆吊挂合格率95%

2

现场检查，每降低1%扣分

7

矿灯完好率95%，井下在用矿灯无红、灭灯

2

现场检查，低于95%不得分，抽查不少于50盏，井下发现一盏红灯扣分，灭灯扣1分。

8

设备待修率5%

2

现场检查，每增加1%扣1分

9

机电事故率1%

2

查报表和记录，按月累计，超过2%不得分，与记录不相符不得分

10

设备更新改造有计划并按计划执行

1

无年度计划或完不成不得分

11

有公司（局）下达的设备大修计划，并能完成90%及以上

1

查账目，无大修计划或计划完成率达不到90%，上半年达不到25%不得分

二、

机电安全

30

安全保护装置齐全、可靠，合格率100%

1

主提升系统

5

主井（斜井）提升系统

应装置：

（1）欠压保护；

（2）过电流保护；（3）过卷保护；（4）过速保护；（5）限速保护；（6）闸间隙保护；（7）松绳保护；（8）信号与控制回路闭锁；（9）单绳罐笼提升有防坠装置；（10）通信信号完善，符合要求；（11）深度指示器失效保护；（12）满仓保护装置；（13）减速功能保护；（14）防止过卷、过速、限速、减速功能保护设置为相互独立的双线型式；（15）副井及负力提升的系统配齐电气制动；（16）斜井提升制动减速度达不到要求时装设二级制动装置；（17）提人绞车高低压双回路；（18）立井井口设施联锁；（19）立井提升系统防撞梁和托罐装置；（20）立井提升系统的过卷高度和过放距离符合规定；（21）主井箕斗实行定重装载；（22）上下井口安装工业电视监视器。

3

现场检查，一处不合格扣1分

序号

项目

标准分数

考核评分办法

扣分原因

得分

主提升胶带输送机

钢丝绳牵引胶带装设：

（1）欠压保护；

（2）过电流保护；（3）脱槽保护；（4）过速保护；（5）输送带局部过载保护；（6）钢丝绳张紧车到达终点和张紧重锤落地保护；（7）应有在输送机全长任何地点可由搭乘人员或其他人员操作的紧急停车装置；（8）下人地点声光信号和自动停车装置；（9）卸煤口防止人员坠入设施（7～9指兼乘人输送机）。

钢丝绳芯胶带装设：

（1）欠压保护；

（2）过电流保护；（3）堆煤保护；（4）防滑保护；（5）防跑偏装置；（6）温度保护；（7）烟雾保护；（8）自动洒水装置；（9）输送带张紧力下降保护；（10）防撕裂保护；（11）上运时装设防逆转装置和制动装置，下运时装设制动装置；（12）断带保护装置。

2

一处不合格不得分

2

矿井主通风系统

有：

（1）可靠的双电源；

（2）反风设施；（3）防爆门；（4）电机有过流保护和无压释放装置；（5）轴承有超温指示和警报信号；（6）有专用电话

1

现场检查或查资料，少一项或一处不合格不得分

3

压风系统

有超温保护，断水断油保护（或信号），电机过流保护，安全阀、释压阀动作可靠

1

现场检查或查资料，少一项或一处不合格不得分

4

主排水系统

有：

（1）密闭门；

（2）配水闸门齐全、灵活；（3）可靠的引水装置；（4）短路保护；（5）电机保护齐全；（6）安全通道畅通；（7）欠压保护

1

现场检查或查资料，少一项或一处不合格不得分

5

供热系统（2t/h及以上蒸发量的工业锅炉系统）

蒸汽锅炉装设双色水位计或两个独立的水位表，并有高低水位报警装置，安全阀、排污阀动作可靠。

热水锅炉应装设温度计、安全阀、超温保护、自动补水装置，动作可靠，系统中有减压阀，超压报警和联锁保护

1

现场检查或查资料，少一项或一处不合格不得分

6

地面供电系统

有：

（1）主要设备专用双回路；

（2）直供电机或带有电容器的开关有欠压保护；（3）过电流保护；（4）开关柜“五防”功能；（5）反送电的开关柜加锁并有明显标志；（6）变电所应有可靠的跳闸电源；（7）高压配出板上装设选择性的接地保护；（8）单相接地电容电流符合要求；（9）主运行方式符合规定；（10）电气工作票、操作票符合要求；（11）有专用电话

3

现场检查或查资料，少一项或一项不合格：

（1）不得分，

（2）～（11）扣1分

7

井下供电系统

12

（1）

有合格的供电系统设计及保护整定校验

2

现场检查或查资料，一处不合格扣分

（2）

高压隔爆开关应安装：

（1）欠压释放保护；

（2）短路保护；（3）过负荷保护；（4）选择性接地保护装置；（5）真空高压隔爆开关还应安装过电压保护

矿用一般型高压开关应安装：

（1）欠压保护；

（2）短路保护

现场检查或查资料，发现一处不装或不合格

（1）～

（2）扣分，（3）～（5）扣分

序号

项目

标准分数

考核评分办法

扣分原因

得分

（3）

低压电机装设短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护及远程控制装置

1

现场检查或查资料，发现一处不装或不合格不得分

（4）

40KW及以上电机应使用真空电磁起动器控制，并使用电动机综合保护

1

现场检查或查资料，发现一处不装或不合格不得分

（5）

127V供电系统（包括信号照明、煤电钻等）使用综合保护

1

（6）

局部通风机和掘进工作面中的电气设备，必须装有风电闭锁装置

1

（7）

煤巷掘进工作面必须装设风电闭锁装置、瓦斯电闭锁装置

（8）

四小线和动力电缆使用阻燃电缆

1

（9）

低压供电系统，必须装设检漏保护或有选择性的漏电保护装置

1

（10）

接地保护符合《煤矿井下保护接地装置的安装检查、测定工作细则》的要求

1

8

采掘运设备

6

（1）

采煤机上有急停刮板输送机的闭锁装置，综采工作面有通讯和照明，倾斜150及以上工作面必须的防滑装置，刨煤机工作面至少每隔或向刨煤机司机发送信号的装置，有刨头位置指示器，工作面倾角120以上时，刮板输送机必须装防滑、锚固装置，扒装机应有卡轨器、制动闸、保护栏杆、照明灯。

掘进机蜂鸣器、照明、急停开关完整齐全。

3

现场检查或查资料缺一项或一处不合格扣分

（2）

刮板输送机，胶带输送机

刮板输送机液力耦合器，使用水（或耐燃液）介质，使用合格的易熔塞和防爆片

胶带输送机使用阻燃胶带，有防滑、堆煤、防跑偏、温度、烟雾保护，有自动洒水装置，输送机机头有防护栏、机尾有护罩、行人需跨越处设过桥、输送机机头机尾固定牢靠

2

现场检查或查资料一处不合格扣分

（3）

液压系统

零部齐全，管路、阀组不串、漏液，泵站压力符合要求

1

现场检查，一处不合格扣分

三、

机电管理，文明生产

1、

有机电主管部门和电气、电缆、小型电器、防爆检查、设备、配件、油脂、胶带专业化管理小组

5

（1）

有机电主管部门并发挥主管业务领导作用

1

没有主管部门或不起作用不得分

（2）

有适合综合管理的业务流程

1

没有不得分

（3）

加强专业化管理

1、电气管理；2、电缆管理；3、小型电器管理；4、防爆检查；5、设备管理；6、配件管理；7、油指管理（包括管理乳化液）

3

发现一项没人管理或管理不善扣1分

2、

开展设备的综合管理

8

序号

项目

标准分数

考核评分办法

扣分原因

得分

（1）

参与主要设备的全面规划

1

查资料，无规划或贯彻执行不好不得分

（2）

合理选型

1

查设备，发现一台不符合要求不得分

（3）

及时安装

1

查设备，发现一台不符合要求扣分

（4）

正确使用

1

查设备，发现一台不符合要求不得分

（5）

精心维护

1

没有日检修计划或日检修少于2-4h不得分

（6）

科学检修

1

无停检修计划或矿年产检修不足12天不得分

（7）

高耗能、低效率大型固定设备应适时更新改造

1

发现一台未及时更新改造扣分

（8）

按规定报废

1

发现一台报废手续不全不得分

3、

机电的基础工作

27

（1）

职工按计划培训、持证上岗

6

1、有机电职工2年轮训规划

1

查资料，没有不得分

2、有机电年度技术培训计划并按计划培训考核

1

查正式下达的培训计划和培训总结材料，无培训计划或执行不好不得分

3、各类司机和维修电工必须经过技术培训，考试合格，持证上岗

2

一个人未培训、不持证上岗或现场口试、笔试不合格扣1分

4、对各类司机和维修电工应每年考核一次，在证件上登记成绩并盖章

2

证件逾期、无考核成绩、未盖章者不得分

（2）

健全规章制度

（1）电气试验制度；

（2）操作规程（装订成册）；（3）岗位责任制（装订成册）；（4）设备运行、维修、保养制度；（5）设备定期检修制度；（6）机电干部上岗查岗制度；（7）设备管理制度；（8）安全活动制度；（9）事故分析追查制度；（10）设备包机制度；（11）防爆设备入井安装、验收制度；（12）电缆管理制度；（13）小型电器管理制度；（14）油脂管理制度；（15）配件管理制度；（16）阻燃胶带管理制度；（17）杂散电流管理制度

（3）

设备技术档案及管理

3

（1）设备技术档案及系统图

健全技术档案，实行专人管理，主变压器、主通风机、主提升机、主压风机、主排水泵、锅炉等大型主要设备，做到一台一档内容齐全

设备档案包括：

设备使用说明书，调节安装验收单，试验记录，设备历次事故记录，设备历次性能测试和关键部件探伤记录，分析报告处理及改进意见，设备大修及技术改造记录，设备履历簿和技术特征卡片，安装图纸，配件图册

各类图纸完整齐全，按《煤矿安全规程》要求，矿井必须有矿井