设备点检员作业通用管理要求.docx

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设备点检员作业通用管理要求

设备点检员作业通用管理要求

1.点检管理

点检管理的作业流程是“制订点检标准→编制点检计划→编制点检线路图→按计划实施点检→点检实绩记录与分析改进”的PDCA闭环。

1.1制订点检标准

1.1.1编制依据：

1.1.1.1设备的使用说明书和有关技术图纸资料；

1.1.1.2国家法规规定的要求、设备维修技术标准；

1.1.1.3同类设备的实绩资料；

1.1.1.4点检管理以及运行、故障、检修过程中的实际经验。

1.1.2基本要求：

“定点、定法、定标、定期、定人”五定。

1.1.3画面要求：

在****信息系统的EC11画面中编制，关键字段为“点检项目、内容、实施方、设备状态、点检方法、点检周期、数据类别及判断标准”等。

1.1.4时效要求：

点检标准每5年必须评审和改版，确保标准的有效性。

1.2编制点检计划

1.2.1编制依据：

1.2.1.1点检计划依据点检标准规定的内容及周期编制；

1.2.1.2点检标准、检查的重点部位会随着设备的劣化、修理、改造等状态的变化而发生变化，点检员要运用PDCA工作方法，根据维修效果、设备状态，在未修改点检标准的情况下及时修改、完善点检计划，作为点检工作的依据。

1.2.1.3依据点检计划形成每天的工作量，要结合实际，负荷均衡。

1.2.2****系统操作要求：

在****信息系统的EC21画面中输入相应的起始日期来启动系统排程，若因点检员公（调）休、国定假日等客观原因导致无法按原计划进行点检，可在EC23画面对原计划进行调整。

1.3编制点检线路图

点检员要根据自己管辖设备的分布范围与点检部位，编制最佳点检线路图，以达到安全、高效、防止漏检之目的。

编制要求：

1.3.1全面。

动态的、静态的，以及一个作业日内要进行数次点检的点，包括根据管理要求必须进行相关信息了解、业务交流的操作室、电气室等地点，都要予以全面考虑，进行排列组合、优化选择。

1.3.2合理。

在安排路线时可以将工艺检查项目与设备检查内容结合考虑，或者专门安排点检路线。

1.3.3快捷。

以不遗漏、确保点检时间相对最短和路线最简捷为原则。

1.3.4图示化。

把管辖的区域结合上述内容，画一张通俗易懂、容易记忆的图形。

对一些地点进行图示说明，标识出先后顺序。

1.4按计划实施点检

1.4.1时间与工器具要求：

点检员原则上必须在每个工作日的早上8:

30～11:

00携带规定的工器具实施点检作业。

但可在保证点检负荷的前提下根据各单位的规定灵活调整实施方式。

1.4.2作业前要求：

作业前需向生产方、运行方了解前日中、夜班设备运转状态信息，查阅生产、运行作业日志，对提出的设备问题及时反馈。

1.4.3作业内容：

1.4.3.1按点检计划内容进行点检；

1.4.3.2周期性且需检修配合的点检项目，安排在日、定（年）修中检查；

1.4.3.3倾向、精密点检项目，安排在设备运行或停机时检查；

1.4.3.4对经常出现故障的部位进行跟踪检查；

1.4.3.5对生产操作、运行方日常点检发现问题的部位进行诊断检查；

1.4.3.6对前日或晚上检修、抢修过的部位作重点检查。

1.4.4异常处理：

对点检实施过程中发现的设备异常或故障需及时进行处理，若对异常或故障的机理、可能导致的后果难以把握需及时通报作业长及有关技术人员，共同研究，迅速制订合理的处理方案。

1.5点检实绩记录与分析改进

1.5.1信息收集要求：

1.5.1.1点检实施中的点检结果。

1.5.1.2有关设备故障的信息。

1.5.1.3现场检修、解体点检或精密点检获得的信息。

1.5.1.4生产方、运行方提出的设备异常的确认及处理信息，并将有关信息及时反馈。

1.5.2****系统操作要求：

在****信息系统的EC32、EG41、EG42等画面中进行实绩登录，数据必须真实、及时、完整。

1.5.2.1点检员所辖设备发现异常时需从EC32画面进入登录流程。

当在点检过程中发现非所辖设备异常时可从EG41画面进入登录，并输入受理部门代码。

1.5.3分析与改进要求：

点检员需对实绩进行分析，判断设备实际劣化趋势，提出改进措施：

1.5.3.1修改点检（给油脂）标准及点检计划；

1.5.3.2编制检修计划；

1.5.3.3修改和补充备件、资材需用计划（综合点检员）；

1.5.3.4对计划值、指标、定修计划提出修改意见；

1.5.3.5对设备、备件、材料提出改善意见；

1.5.3.6对检修工艺及有关工器具的使用提出改进意见；

1.5.3.7对管理制度及维修技术标准、维修作业标准提出改进意见。

2.故障（事故）管理

2.1故障（事故）信息管理

现场发生设备故障（事故）后，点检员在组织抢修处理的同时，应按规定逐级上报故障（事故）信息。

详见《管制信息、管制指令和管制命令的管理程序》、《事故、故障信息分级标准》。

2.2故障处理

2.2.1点检员是设备故障（事故）处理的第一责任者。

设备故障（事故）发生后，点检员应迅速到达现场，确认故障（事故）的现象，了解设备的损坏情况。

若能自行处理，则尽快消除设备故障；若需检修人员配合，应立即呼叫相应的检修单位，组织现场抢修，在保证人身和设备安全的前提下尽快恢复生产。

2.2.2点检员的抢修组织包括：

现场安全交底、确认；备件、资材落实；与生产人员协调，寻求生产方面的配合；向技术、管理部门报告，寻求相关的专业支撑，同时结合同类故障（事故）处理手顺书内容，尽快落实处理，缩短故障处理时间。

2.2.3设备故障（事故）处理过程中采取的临时性措施（如电气信号短接、金属材料的临时焊接等），点检员必须充分考虑设备投运后，对人员、设备的安全和可靠等因素，并应制定和落实相应的应对措施。

事后，应尽快落实进一步的处理措施。

不得将临时性措施作为长期的替代。

2.3故障（事故）分析

2.3.1故障（事故）分析遵循“四不放过原则”：

处理和预防事故的措施不落实不放过；事故原因和责任不清不放过；事故责任者和有关人员没有真正受到教育者不放过；事故责任者和有关人员没有得到处理不放过。

2.3.2故障（事故）处理后，点检员与生产、运保、检修，以及生产、设备方面的技术和管理等相关人员，共同进行故障（事故）的分析，及时分析故障（事故）的原因，制定相关的纠正措施，并限期落实，防止故障（事故）的重复发生。

2.3.3故障（事故）分析前的准备工作

2.3.3.1了解故障（事故）发生前后的各类设备运行趋势和记录。

2.3.3.2保存故障（事故）所损坏的设备零部件，不得随意丢弃。

2.3.3.3收集、提供生产、设备的相关技术资料（包括现场照片、技术图纸、标准和产品说明书等）。

2.3.4故障（事故）分析依据

2.3.4.1故障（事故）发生的时间、部位；

2.3.4.2故障设备的环境状况；

2.3.4.3故障（事故）时的现象；

2.3.4.4故障（事故）处理经过；

2.3.4.5设备损失情况；

2.3.4.6故障发生前的点检管理实绩（检测诊断报告、劣化趋势、状态趋势、检修记录等）；

2.3.4.7故障历史记录。

2.3.5故障（事故）分析注意事项

2.3.5.1点检员会同技术、管理等有关人员共同分析出故障（事故）的原因，进行故障（事故）的责任认定，并填写事故报告书。

2.3.5.2对于故障（事故）各类分析的依据，尽可能以量化数据表示，包括点检实绩等均要以各类标准为对照，进行分析。

2.3.5.3对当场查不出原因的故障（事故），点检员要综合考虑工艺、生产、设备等各方面因素，先落实预防措施，同时继续跟踪设备运行状态，直至查明事故的真正原因为止。

2.3.5.4故障（事故）的纠正措施应包括点检维护管理方面的改进。

2.4设备故障（事故）台帐管理

设备故障（事故）的记录包括故障台帐（信息系统EG65“设备故障信息登录”画面登录）、事故报告书和故障（事故）处理手顺书的编写。

2.4.1故障（事故）信息（EG65画面）登录

2.4.1.1点检员对所发生的各类设备故障（事故）均要通过相应的管理台帐（EG65画面）进行详细的记录，以保证设备故障（事故）履历的完整性，记录必须在三个工作日内完成。

2.4.1.2故障（事故）登录的要素：

发生日期、起止时间、发生的部位、故障（事故）名称、简要原因、专业属性、原因属性、故障（事故）发生前的检修记录、故障（事故）的损失情况（备件、材料、人工）。

2.4.1.3故障（事故）登录注意要点

2.4.1.3.1故障名称：

“设备名称”＋“部件名称”＋“动名词”（如：

损坏、断裂、磨损、泄漏等）。

2.4.1.3.2原因属性：

输入相对应的代码（“其他”属性指设备受改造项目遗留问题的影响，以及故障原因待查等）。

2.4.1.3.3专业属性：

输入相对应的代码（“其它”专业指土炉、土建、通讯等专业）。

2.4.1.3.4定修后24小时内发生故障、年修后10天内发生故障：

根据是、否填入“Y”或“N”字符。

2.4.1.3.5事故级别：

设备停机时间超过1小时以上（含1小时），根据事故分级填入相应的事故等级（1、2、3、4）。

2.4.1.3.6作业线停机台帐编号：

故障若造成作业线停机的设备故障（事故），填入相对的作业线停机台帐编号（源于EG61画面的作业线停机信息，由状态管理人员负责提供给点检员）。

2.4.1.3.7责任设备故障台帐编号

2.4.1.3.7.1若该故障（事故）所造成的原因为本设备9位码的范畴，则填入该设备故障台帐编号（新增后系统自动生成：

设备9位码＋故障流水号）；

2.4.1.3.7.2若该故障（事故）所造成原因非本设备9位码，则将填入引起该故障（事故）的设备故障台帐编号。

2.4.2事故报告书

2.4.2.1事故报告书包括要素：

事故名称、设备名称、专业、发生日期、作业线停机时间、设备停机时间、当事人、事故经过及损失情况、事故原因及责任分析、事故现场简图或设备损坏简图、设备修理内容、事故损失费用（备件、材料、人工）、事故教训及纠正措施、对相关责任者处理意见、纠正措施落实情况、单位主管领导意见。

2.4.2.2事故报告书填写注意事项：

2.4.2.2.1“事故经过及损失情况”栏要如实、详细填写事故发生的经过及设备直接损失情况。

2.4.2.2.2“事故原因及责任分析”如属重复/责任的设备事故应在本栏给予明确。

2.4.2.2.3“事故损失”栏须如实填写设备事故发生后所造成的直接损失费。

2.4.2.2.4“事故教训及纠正措施”栏填写内容必须明确、量化，具有可操作性和可验证性，不宜采用“加强”、“强化”、“深化”等模糊术语，纠正措施应明确实施的期限。

每条措施要设定预计完成的日期。

2.4.2.2.5事故报告书必须按规定的格式，永久保存（由设备管理组上传图像服务器）。

2.4.3故障（事故）手顺书

凡第一次发生的设备故障（事故），点检员必须编写故障（事故）处理手顺书，并通过今后的同类设备故障（事故）处理过程，不断对进行优化和改进，以缩短故障（事故）处理时间。

2.4.3.1故障（事故）手顺书要素：

故障（事故）的名称、发生日期、故障（事故）部位、故障（事故）现象、简要原因、处理网络图（工时工序表）、处理条件和安全要点、技术要点、更换备件名称（包括型号）、使用工器具、故障（事故）处理步序（包括处理内容、处理要点）、设备简图、编制人及审核人。

2.4.3.2故障（事故）处理手顺书经相关技术人员审定后，点检员在****信息系统EG66画面申请故障（事故）处理手顺书编号，由设备管理组上传图像服务器，永久保存。

2.5故障（事故）纠正措施落实

故障（事故）的纠正措施制定后，点检员要按预先的计划落实，并按照体系管理的要求，提供相应的落实证据。

例如：

提供完工后的检修项目委托单编号（报支后的EM41画面检修项目编号），项目的实施日期、施工内容应与故障（事故）纠正措施的有关内容相对应；提供点检标准、工事标准修改后的相关记录（EC11点检标准编号、EM11工事标准编号修改前后的打印记录）；提供维工、技改、备件修复项目编号，其中维工、技改项目必须提供竣工报告；提供图纸、资料等新增、修改后的图纸编号，注明修改日期；提供点检实施的点检记录（EC32画面新增的点检项次编号）；备件质量原因必须提供备件质量异议编号，其中，备件修复类提供****信息系统（ESY1画面）；新品类提供采购供应链（PSCS）QMS质量管理子系统。

点检员对上述落实的内容填入“纠正措施落实”栏目，并提供相关资料作为事故报告的附件作为支撑依据，以备事故验证。

3.检修管理

3.1标准项目建立

3.1.1编制标准项目

3.1.1.1依据设备的产品说明书、维护要求、维修技术标准、相关零部件设计标准、检修实绩数据、维修经验等，编制标准项目；

3.1.1.2无参考资料时，邀请具有设备管理或检修经验的人员，编制标准项目。

3.1.2****系统操作要求

3.1.2.1在EM11画面编制标准项目。

主要内容包括：

标准项目编号、工程项目名称、质量层级、高危等级、施工类别、费用分类、周期别、周期、项目类别、维修工事分类、建议施工班组及工作内容。

3.1.2.2在EM13画面编制项目定额。

主要内容包括：

标准项目编号、工种、人数及工时。

3.2项目生成与委托

3.2.1项目委托的原则

3.2.1.1日修项目原则不得安排在定（年）修实施；

3.2.1.2定修项目原则不得进入年修实施。

3.2.2项目委托的要求

3.2.2.1周期项目委托要求

3.2.2.1.1定、年修周期性项目不得提前半个周期实施检修；

3.2.2.1.2日修周期性项目不得提前实施；

3.2.2.1.3若确因设备异常需实施，按状态项目进行申报处理，即：

EC32（点检异常结果）、EG41（设备异常信息处理）、EG65（设备故障信息登录）中，必须有异常（故障）信息登录。

3.2.2.2时间节点要求

3.2.2.2.1日修项目每周四下班前实施委托；

3.2.2.2.2定修项目提前8个工作日实施委托；

3.2.2.2.3年修提前2个月实施委托；

3.2.3检修项目启动与委托

3.2.3.1按****信息系统EM21画面要求，设定检修项目委托单编号，明确委托日、需求日，说明请修原因；明确所需特殊工器具的名称、规格、数量；工程车辆、工机具等配合要求。

3.2.3.2按****信息系统EM24画面要求，设定维修起始日、计划代码、序号等，选定、生成计划检修项目。

3.2.4确认安全挂牌数量及地点

在****信息系统EM17画面，按《检修及自力项目安全挂牌管理程序》及《检修及自力项目安全挂牌管理标准》要求，准确核实所需挂安全检修牌的位置（如开关、阀门等）及数量。

3.2.5检修项目危险源辨识

在****信息系统EM1Q画面，辨识、登录施工作业环境的主要危险源。

3.3检修实施管理

3.3.1对检修方进行项目交底

3.3.1.1点检员在检修项目委托时，在“工作内容”之后，应明确项目交底的时间、地点。

3.3.1.2点检员督促检修单位根据工程委托，进行现场项目调查与确认。

3.3.1.3点检员应提供检修中需测定、测量的数据记录表。

3.3.2组织检修三方确认挂牌

点检员组织生产方、检修方，按《检修及自力项目安全挂牌管理程序》及《检修及自力项目安全挂牌管理标准》要求，进行三方确认、挂牌后，方准许检修。

3.3.3项目的实施过程跟踪与管控

3.3.3.1对检修设备零部件装配难点及实施隐蔽性工序内容；点检员应及时检查、确认实绩数据，达到标准后，方准许检修人员进行下道工序作业。

3.3.3.2负责检修项目高危工序的现场监督；一旦发现对整个检修计划工期有影响的异常情况，及时上报。

3.3.3.3对检修异常情况进行协调和处理。

3.3.3.4督促检修方及时做好检修过程“5S”工作。

3.3.4项目的完工确认与验收

3.3.4.1点检员应掌握施工情况，完工后对项目进行确认与验收。

3.3.4.2点检员牵头会同生产方、检修方进行三方确认、摘牌。

3.3.5设备单试及联动试车

点检员在进行设备单试及联动试车时，应认真检查、确认设备试运转时的安全条件。

3.3.6设备异常处理，必须重新实施三方确认挂牌流程

在单试及联动试车过程中，如发现设备需再处理时，必须重新执行三方确认挂牌后，方准许施工。

3.3.7项目的竣工验收

经点检员、生产方确认单体及联动试车正常后，点检员方可同意检修人员撤离现场。

3.4检修实绩分析

3.4.1检修原始数据的确认与记录表回收

3.4.1.1点检员做好检修中测定、记录的数据，试运转的内容等数据的确认及记录表回收工作。

3.4.1.2在项目完工后三个工作日内，完成****信息系统EM41、EM51画面实绩登录。

3.4.1.3“工程委托单”第三联作为检修数据原始资料，由作业区统一保存。

3.4.2项目实绩分析

做好检修实绩数据分析，作为修正检修模型、检修计划及检修项目周期等的依据。

3.5项目定额优化

3.5.1对于检修项目经多次实施后发现，计划委托工日数与实绩，均存在2倍以上的差异时，点检员可向作业长提出定额优化申请，经作业长核实后，报设备管理室管理组审核，并厂部主管领导批准后，报设备部检管室。

3.5.2待设备部释放EM13画面修改权限后，统一进行修订。

4.备件管理

备件管理的作业流程是“物料需求产生→采购、修复申报→领用→机旁管理→实绩记录”的PDCA闭环。

4.1物料需求产生

4.1.1需求依据

4.1.1.1对于按状态管理的维修类物料，提供定量描述备件状态的资料（如点检记录、诊断报告等）。

4.1.1.2对于按周期管理的维修类物料，提供更换标准或设计寿命、备件上机时间等资料。

4.1.1.3对于生产消耗类备件，提供消耗定额（吨产量消耗、公里数消耗等）和上机时间等资料。

4.1.1.4事故件类物料综合考虑设备状态、制作周期。

4.1.2基本要求

4.1.2.1物料按采购管理属性分为集中备库型（简称M2备件）和现场备库型（简称M3备件）。

4.1.2.2物料按管理属性分消耗件、计划件、事故件。

定义见《新品备件计划管理程序》。

4.1.2.3基础数据收集：

包括物料编号、备件名称（中英文）、型号规格、国外/国内、计量单位、装机量、图号/部品号、制造厂商、使用性质及设备档案、资料。

4.1.2.4事故件按《*****直属厂部事故件清单》报审。

4.1.2.5定额消耗件按《*****直属厂部备件定额审定表》报审。

4.2物料申报

4.2.1申报准备

4.2.1.1明确供应要素，即备件名称、质量及规格、需要量（含度量单位）和估计使用时间、金额。

4.2.1.2计算方法：

按照计划组织方式（月度、季度、（上、下半）年度），考虑库存、在途未交货量、最小库存量（保险用）和使用总量，并根据供应期长短、供需平衡的时间范围，算出是否需要提出新的请购计划和数量。

计划量＝预计使用量+最小库存量－（已有库存量（含机旁）+在途未交货量）

4.2.2代码查询与生成

注意要点：

若所申请备件在系统中无对应的物料代码，点检员需向备件组递交备件资料，由备件组进行新增物料代码的审查，提交采购部审核寻源。

4.2.2.1在PSCS系统中操作：

进入物料代码查询画面。

→点击“SRM（CSM/CM/NEG/SS）”按钮进入。

4.2.2.2进入“物料和供应商管理/搜索/参数搜索”，看是否有现成的代码。

如可在“型号”栏目中输入型规，点击“搜索”进行查询。

如果没有现成的物料代码才可以新增。

4.2.2.3新增代码时，进入“物料和供应商管理/工作流/任务模板/新物料申请/功能/创建项目”，类别浏览器会逐层展开,即可找到最适合的类别。

如进入“*****物料目录/维护、维修和运行物料/阀门及附件/工业阀/蝶阀”，点击“确定”。

4.2.2.4进入属性编辑画面。

如填写“型号、附加信息、类型、应用领域、传动方式、公称尺寸、压力等级、连接方式、结构长度、阀体材质、阀板材质、衬垫材质、座/密封材质、介质温度”等信息。

4.2.2.5系统自动产生新的物料代码，申请完毕后记下编号。

4.2.3PSCS系统新增M3备库计划

注意要点：

在新增物料代码完成后，点检员在PSCS系统－>DOE->创建－>备库申请中创建M3物料备库申请计划。

4.2.3.1在****的EN04画面登录设备编码。

（做计划前,在****的ESDZ画面登录12位码和物料代码的关联信息。

）

4.2.3.2进入PSCS画面。

4.2.3.4进入DOE采购执行管理模块/创建/备库申请或领用申请，注意维修备件的费用类别选择1或2。

4.2.4跟踪计划审批及到货状态。

4.3物料领用

4.3.1领用需求

4.3.1.1提前半年考虑，尤其是重点管理项目，如：

使用量比较大的备件，金额比较大的备件；比较重要的备件。

4.3.1.2将检修计划与备件结合、使用与储备结合、新品与修复件结合、领用计划与实绩结合、上期与本期结合、本期与下期结合。

即：

查询备件到货、库存、代用、质量、检修计划调整情况。

4.3.1.3点检员在每月月底提出下一个月的物料费用申请。

4.3.2PSCS系统中操作

4.3.2.1进入PSCS系统的DOE画面→进入创建/领用申请→填写领用数量、交货期，上报。

4.3.2.2若物料流程属性为M3，需在PSCS系统领用计划中指定储位；若物料流程属性为M2，需告知物料组专业员该物料属性。

4.3.2.3领用单审批通过后,行明细中会显示领用单号。

领用M3类备件只需要一级审批:

备件组；领用M2类备件需要二级审批:

备件组,采购部。

超限额领用，按照《新品备件计划管理程序》（文件编号：

BGFZ12B14）报审。

4.3.3注意事项

4.3.3.1需要跨部门领用备件时，需由业主部门同意或由设备部协调后方可领用。

4.3.3.2定、年修或大批量领用时，在一周前以清单形式预提领用计划，以便由仓库送至现场。

4.3.3.3紧急备件领用，由点检员通知仓库发料，但须三个工作日内补办领用手续。

4.3.4出现质量异议，按照《修复、检测、测绘备件质量异议处理管理程序》报审。

4.4物料修复管理

4.4.1判定备件修复的必要性

4.4.1.1备件已损坏、失效或精度下降，可以通过焊、铆、镀、衬、喷、切削、镶补、磨等加工工艺，或高分子材料包覆、零部件更换等，恢复备件的原有功能、精度或具有新的使用价值。

4.4.1.2备件修复优先原则。

备件损坏、失效或精度下降后，应优先考虑修复该备件。

有库存备件且库存量满足需求时可暂缓修复。

4.4.1.3修复件的性价不能小于新品。

在满足基本使用周期的前提下，修复备件的连续使用寿命与修复总费用（包括甲供物料费用）比值大于新品备件连续使用寿命与最近采购价格的比值。

点检员无判定依据时，需寻求本作业区技术人员支撑。

因设备抢修或生产急需可