新建蒙西至华中地区铁路项目质量管理培训计划1.docx
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新建蒙西至华中地区铁路项目质量管理培训计划1
蒙西至华中地区铁路煤运通道工程MHTJ-12标三工区蒙西集团质量管理规定宣贯编制人：
审核人：
批准人：
中国建筑股份有限公司蒙华铁路MHTJ-12标项目经理部三工区
质量管理规定本《工程项目质量计划》是针对新建蒙西至华中地区铁路项目施工特点，向业主提供质量保证，满足合同要求和达到质量目标，故对工序、检验批、分部、分项工程到单外工程全过程的质量控制管理，规定了项目各级人员的职责、权限及资源保证的规定。
本《工程项目质量计划》中采用的质量管理体系文件、引用文件、作业指导书、工法、工艺、操作规程、技术措施、法律、法规和其他质量文件，是执行该质量计划的支持性文件，到合同结束，其有效性相应终止。
工程质量全面达到国家和铁道部客运专线工程质量验收标准，整个系统满足高速度、高密度、高舒适和高安全性的要求，实现主体工程质量零缺陷，全面满足运营需要，按照验收标准要求，各检验批、分部分项工程施工质量检验合格率达到100%，单位工程一次性验收合格率100%，在合理使用和正常维护条件下，路基、桥梁、隧道等施工质量应满足设计使用寿命期内正常运营要求。
质量目标争创省部级、国家级优质工程。
检验批、分项、分部工程合格率100%，单位工程一次验收合格率100%。
杜绝工程质量特别重大事故；遏制工程质量重大事故和较大事故；减少工程质量一般事故。
质量管理责任各参建单位必须执行法律、法规、规章和工程建设强制性标准，依法对建设工程质量负责。
蒙西至华中铁路项目实行设计使用年限内的质量终身责任制。
质量组织架构1、建设单位主要质量责任
（1）建立质量管理机构，明确质量负责人，配备专职质量管理人员，制定建设项目质量管理制度，建立健全质量管理保证体系。
（2）在施工、监理合同中明确质量目标和责任。
督促各参建单位建立健全质量自控体系，组织开展工程质量检查。
及时查找质量隐患，处理质量问题，提出持续改进质量管理的措施并监督落实。
（3）依法接受政府工程质量监督，并配合现场监督工作。
（4）组织单位工程验收和竣工验收。
（5）组织或参加质量事故调查处理，依法承担相应责任。
2、监理单位主要质量责任
（1）履行合同约定的义务，承担相应的质量责任，对施工单位的质量体系进行检查。
（2）按规定对进场的材料、构配件和设备质量进行检查验收和相关检验，对施工过程质量进行巡视和旁站监控。
（3）审查施工单位编制的施工组织设计、专项施工方案和开（复）工报告等，检查施工单位履约情况，监督存在问题的整改落实。
（4）按规定组织或参加检验批、分项、分部、单位工程验收和竣工验收。
做好监理资料的整理、归档，按规定向建设单位报送监理月报等有关质量信息资料及
情况。
（5）参加建设单位组织的质量管理活动；参与工程质量事故调查处理，依法承担相应责任。
3、勘察设计单位主要质量责任
（1）建立健全勘察设计质量保障体系，制订勘察设计质量管理制度，明确和落实质量责任。
（2）勘察设计工作应当达到规定的内容及深度要求，明确工法、工艺、工序及质量要求，注明工程设计使用年限，选用的建筑材料、构配件和设备应注明标准、规格、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家和行业有关标准。
采用新技术、新工艺、新设备、新材料须经建设单位同意并在设计文件中做出详细说明。
（3）采取有效的质量控制措施和必要的技术保证，合理采纳相关单位的意见，对勘察设计进行优化完善。
（4）及时解决施工过程中有关勘察设计问题，对重大施工方案，做好现场设计服务。
发现施工中有违反设计文件的，及时通知施工单位纠正，并通报建设、监理等单位。
（5）按规定参加检验批、分项、分部、单位工程验收和竣工验收，参加必要的工程质量检查和其他质量管理活动。
（6）参加工程质量事故分析，提出相应的技术处理方案，依法承担相应责任。
4、施工单位主要质量责任
（1）履行合同约定义务，建立健全质量管理自控体系，承担施工质量主体责任。
（2）从业人员经教育培训或者考核合格后，方可上岗作业。
从事技术、质检、安检、试验、材料、设备等主要管理人员必须满足相应的技术资格要求，特种作业人员必须持证上岗。
（3）按规定对建筑材料、构配件、设备等进行检验，未经检验或检验不合格的，禁止使用。
涉及结构安全的，必须按规定在监理见证下取样。
（4）开工前必须复核施工图并进行现场核对，施工中发现设计文件有差错或与现场实际情况（特别是对地质、地下管线等）不符时，应及时书面通知监理、勘察设计和建设单位，不得继续施工。
若继续施工造成损失的，施工单位承担全部责任。
（5）严格执行工程质量“三检”制度（自检、互检、交接检），及时、真实填写检查记录，按时报检。
按规定做好隐蔽工程的检查、记录和签认。
做好技术资料的
收集、整理和归档，保证竣工文件真实、完整。
（6）对各种检查发现的施工质量问题，施工单位承担整改责任。
（7）配合质量事故调查，依法承担相应责任。
（8）按照国家有关规定及合同约定落实工程保修责任。
5、施工单位质量自控体系
（1）施工单位应建立健全质量自控体系，并保证有效运转。
（2）项目经理部和工区均应设置质量管理部门。
（3）工区质量专职负责人对工区质量工作负直接管理责任，（4）项目经理部和工区须配备满足现场需要的质量检查工程师、质检员。
（5）质量管理制度包括但不限于图纸管理和图纸会审制度，施工图现场核对制度,专项施工方案和作业指导书编制审查制度，施工技术交底制度，工程测量和监控制度，原材料、半成品质量管理制度，试验室、拌和站、预制梁场管理制度，工程质量检测和试验制度，工程质量“三检”制度，质量验收制度，持证上岗培训制度，质量责任追究制度。
6、保证质量的主要措施
（1）积极推行机械化施工作业。
钢筋加工、桩基施工、模板安装与拆除、混凝土浇筑、制运架梁和路基填筑、整平、碾压、检测等作业应采用机械化施工。
隧道施工参照《关于铁路隧道施工机械配置的指导意见》，结合工程实际配置机械设备。
（2）采用工厂（场）化生产，保证成品质量。
混凝土、混凝土预制构件、预制梁、钢筋笼、围栏和吊篮、角钢支架、隧道初期支护钢架和钢筋网、弹性支承块轨枕等加工生产应实行工厂化生产；改良土应按设计文件要求，原则上采用场拌生产。
（3）按工程类别或工序组建专业化作业队进行专业化施工。
（4）充分利用信息化手段，采集必要的施工基础数据，实现工程质量的跟踪管理、动态控制，确保工程质量的可追溯性。
7、原材料、构配件和设备
（1）施工单位应使用合格的原材料、构配件和设备，并对其质量负责。
（2）施工单位在使用原材料前，应向监理单位提交原材料报验申请，并提供材料的材质证明或出厂合格证书、进场检验报告、监造证明等资料。
属于甲供、联采的物资设备，供应商应在到货的同时向施工单位提供材料的材质证明或出厂合
格证。
（3）原材料、构配件和设备进场后，施工单位应按规定进行取样检验。
现场试验室不能进行的检测项目，可委托具有相应资质的试验检测机构进行检测。
（4）监理单位对施工单位提交的原材料、构配件和设备检验申请应及时审核，并按规定的频次进行见证或平行检验，检验合格后方可使用，不合格材料应立即清退出场。
8、质量保证措施施工单位应按工程类别编制质量保证措施，确立质量控制、检验和试验程序。
质量保证措施中标准、工艺和环境等发生变化时应及时进行调整，必要时报其上级管理单位（部门）批准。
9、质量管理持续改进措施在质量自控体系运行中，对出现的质量问题、质量事故进行调查分析，总结制度、体系设定的偏差与漏洞，及时纠偏、修正和完善，持续改进。
10、试验室、拌和站、预制梁现场管理
（1）施工单位现场试验室须有母体试验室授权，配备专业和数量符合要求的技术人员和仪器设备，建立信息化系统。
（2）施工单位中心试验室经监理单位初验合格，报建设单位复验批准后投入使用；工地试验室具备试验条件后，经监理单位验收合格后投入使用，建设单位组织抽查。
（3）施工单位试验室必须按国家和行业标准做好检测和试验工作，凡需见证试验的项目必须在监理人员现场监督下进行，并在试验报告上加盖见证试验印章和签字。
（4）监理单位现场试验室须由母体试验室授权，具备试验条件并经自验合格后，报建设单位验收批准投入使用。
（5）监理单位试验室应履行监理抽检和平行检验职责，并审核施工单位的检验试验报告和相关资料。
（6）承担施工单位委外检测任务的检测机构，必须经监理单位审查合格后方可开展试验检测工作。
（7）试验室地点变迁或主要设备更换，比照上述程序重新进行验收。
11、拌和站拌和站应配备满足要求的技术人员，建立信息化系统，试运行后经监理单位
验收合格投入使用，建设单位组织抽查。
（1）预制梁场生产条件经监理单位组织初验，向建设单位报送初验报告及验收申请，建设单位组织验收合格后，进行预制产品试生产，试生产的数量不得超过规定数量。
（2）试生产数量达到要求后，按国家规定程序向行业生产许可主管部门提出报告，申请办理生产许可证，取得生产许可证后，方可正式批量生产和出场架设。
12、工程质量检测、检查及验收工程质量检测
（1）检测单位在建设单位组织下开展检测工作。
其检测的频率和检测方法须符合国家、行业标准和规程，原始记录应详细真实。
（2）施工单位应及时提供检测单位所需的施工过程有关技术资料，以保证检测结论的准确性。
建设单位对检测过程和结果进行抽查。
（3）在现场检测工作完成后24小时之内，检测单位出具初步检测结果通知建设单位。
检测单位应在完成单位工程现场检测工作的1个月内，提交正式检测报告。
（4）检测单位须向建设单位报送检测工作月报，主要内容包括检测进度、工程质量检测结果分析等情况。
（5）施工和检测单位对检测结果有异议时，可提议建设单位委托专业检测机构进行复检，费用由责任方承担。
工程质量检查
（1）施工单位应确保质量自控体系正常运转，质量管理人员盯控检查现场工程质量，及时整改质量问题和隐患并按相关规定进行处理和处罚。
（2）监理单位应严格过程检查，强化隐蔽工程和关键工序旁站监理，采用影像等手段对发现的质量问题和隐患予以记录，并向施工单位发出整改指令。
（3）建设单位采取多种方式，定期和不定期开展工程质量检查工作。
检查的质量问题按《工程质量问题处理分类》每次质量检查结束后，形成检查通报、纪要或整改通知单（整改通知单分为一般问题通知、黄牌警告问题、红牌警告问题，对检查发现的问题，施工单位要及时整改并填写《质量安全问题整改回复单》，监理单位或建设单位按时复查销号，实现闭环管理。
（4）对质量监督部门检查提出的问题或整改指令，责任单位负责整改并提
供相关文字、影像资料，建设单位负责督促责任单位按期整改并就整改情况及时回复。
工程质量验收
（1）施工单位开工前，应根据《验标》规定，结合工程特点，编制单位工程、分部工程、分项工程和检验批划分和细化方案，由监理单位核准后，报建设单位核备。
（2）单位工程、分部工程、分项工程和检验批按照《验标》规定程序进行施工质量的验收。
（3）施工单位在每道工序完成后，应及时报告监理单位到场进行检查和签认，施工、监理单位按规定留存相应的文字和影像资料。
未经监理工程师检查签认，不得进行下道工序施工。
（4）勘察设计单位现场设计代表应按《验标》规定，及时参加地质条件确认。
（5）监理、勘察设计单位接到验收申请应按规定及时到场，严禁委托施工单位代检。
13、首件工程
（1）首件工程是指标段内最先开工且满足质量验收标准要求、工艺工序具有推广价值，能够对后续同类工程起到引领作用的工程。
（2）现浇梁、预制梁、路基、无砟轨道、重载道岔等工程应开展首件工程评估工作。
建设单位负责组织现浇梁、无砟轨道首件工程评估工作，其他的首件工程评估及高风险隧道安全施工条件确认由监理单位组织。
（3）施工单位根据本标段实际情况选取最先开工的、工艺持续稳定的工程作为首件工程，编制首件工程实施计划报监理单位审核、建设单位审批。
（一）施工工序质量控制流程图整改措施标段项目经理部开工准备完成提交开工申请否监理工程师审查是整改措施标段项目经理部工序样板施工否监理工程师审查是整改措施工序施工工序完成，自检合格后报验否监理工程师检查是签署质量验收单，同意进入下道工序
（二）分项工程质量流程图
整改措施分项工程（或整改）自检完成（标段项目经理部）不合格质检工程师组织验收检查合格填报分项工程质量报验单及中间交工证书不合格监理工程师验收检查合格签署分项工程质量报验单及中间交工证书（监理工程师）进入下一项分项工程（3）分部工程质量控制流程分部工程施工完成检查、汇总分项工程质量评定整改填报分部工程质量报验单不合格监理工程师审查合格签署分部工程质量评定表14、首件工程实施与评估
（1）施工单位根据批准的实施计划编制首件工程实施方案和专项作业指导书，经监理单位审批后，报建设单位核备，施工单位据此组织施工，对关键工序、隐蔽工程须留存影像资料。
（2）现浇梁、无砟轨道首件工程施工完毕后，施工单位填报《首件工程评估申请表》，并提交反映工程质量的照片或影像资料、相关的施工简介、资源配置
情况、施工工艺流程、施工技术总结和采取的质量安全管理措施等相关资料，经监理单位现场检查，初步评审后报建设单位。
（3）建设单位及时组织监理、勘察设计和施工单位对申请的现浇梁、无砟轨道首件工程开展现场检查评估。
现场检查评估工程外业主要包括外观结构尺寸、感观质量和实体质量，内业资料主要包括首件工程施工技术总结、质量安全管理措施、隐蔽工程检查记录、工程质量检测和试验报告、施工质量验收记录、施工日志及监理相关资料等。
（4）监理单位组织开展的首件工程评估及高风险隧道安全施工条件确认工作可参照现浇梁、无砟轨道评估程序进行。
（5）首件工程未通过评估的，标段内同类工程不得开展施工。
施工单位应根据评估结论和意见认真分析原因，进行整改并重新办理首件工程评估。
15、首件工程标准
（1）基本标准首件工程重在完善和优化工艺，严格按设计图纸和验标施工，不得提高材料标准和辅助设备设施标准；质量自控体系健全且有效运行；检验试验项目合格，过程规范；场地平整，标志齐全，材料堆放整齐，道路、排水畅通，组织管理有序；符合环保、水保要求；内业资料完整；未发生质量安全事故。
（2）质量标准检验批主控项目全部合格，一般项目满足验标要求；分项工程质量验收全部合格。
16、首件工程推广
（1）施工单位应对通过评估的首件工程工艺、工法及管理措施进行总结提炼，并进行持续改进和提升，用以指导标段内同类工程的施工。
（2）建设单位将选取通过评估、具有代表性的首件工程，适时组织各参建单位进行现场观摩，以推广其主要做法、相关工艺及管理措施。
17、工程质量投诉举报和事故处理
（1）参建单位须建立质量责任追究制度，质量责任分解到人，保证工程质量责任可追溯。
任何单位和个人对建设工程质量事故、质量缺陷或影响工程质量的行为均有权进行投诉举报。
施工单位须在现场明显位置设置监督电话告示牌，公布工程质量监督部门的名称、举报电话等信息。
（2）发生质量事故后，事故单位应执行国家和行业有关工程质量事故报告
和调查处理的规定，及时上报，不得隐瞒不报、谎报或拖延上报。
18、各环节质量控制要求
（1）设计环节：
应选用符合铁路行业主要技术、装备政策的物资设备，注明物资设备的标准、规格、性能、参数等技术要求和指标及是否属于许可认证范围，其质量必须符合国家和行业的有关标准。
（2）采购环节：
应对采购文件中物资设备的规格参数、技术要求及生产商资格条件等进行严格把关，确保满足工程要求。
（3）生产环节：
应加强产品生产过程的质量控制，出厂产品必须检验合格，并附有产品检验合格证或质量保证书，对实施驻厂监造的重要关键物资设备，应严格按照监造大纲和实施细则，加强对产品生产原材料、生产工艺、质量检验等全过程的监督检查。
产品出厂合格证上加盖监造章。
（4）运输环节：
对易损易碎物资设备，应针对包装、装卸及运输环节制定并实施相应的保证措施。
（5）验收环节：
应严格按规定对进场物资设备进行检验检测及抽样检验，做好原始记录并不得弄虚作假。
（6）保管环节：
应保证仓储设施完好，坚持“先进先出”，严格出入库手续，质量证明文件齐全有效，文明装卸。
（7）使用环节：
严禁使用未检验或检验不合格的物资设备，做好交接记录。
（8）各参建单位负责本单位物资设备质量管理工作的自查及持续改进。
指挥部负责管段内物资设备质量管理工作的日常检查，公司负责对全线物资设备质量管理工作进行抽查和抽检。
质量记录及各职能部门职责1、项目质量部门主管质量记录工作，并建立项目部质量记录清单并传递到公司相关部门，项目部各部门应按业务范围健全质量记录，并建立各自质量记录清单并传递到公司相关科室，分类保存在各部门，标识、保存、归档、质量记录应保存在适宜的环境中，防止损坏和丢失。
2、质量记录人员应按记录内容、格式要求和实测实量的数据，真实、及时、完整地做好记录，本工程质量记录形式有书面、照片、文件、表格、报告。
检查记录等。
3、项目部与质量有关的人员在离开工作岗位时应将质量记录移交清楚，并办理移交清单，项目总工程师应监督此项工作。
4、质检部门管理职责对本工程项目质量符合国家标准、设计标准和合同约定负责，组织实施上级质量法律、法规和规章制度及技术质量措施。
组织各工序工程检查验收，并负责确认合格和签认合格后方可进行下道工序施工，负责建立《工程质量责任跟踪档案》，落实质量责任制，制定和提出质量改进措施，对不合格提出处置报告，并验证不合格品处置情况，组织实施纠正和预防措施。
5、试验室主任管理职责对工程项目原材料试验和施工过程工序试验符合国家标准、设计标准负责，对施工现场的计量、试验、仪器设备的标准、使用、维护负责。
6、物资设备部门管理职责对进入施工现场的原材料、机械设备的合格性负责，对主要材料的供应商进行调查评价，对达到现场的材料进行验证，标识，按规定保管，贮存和对使用过程的控制进行管理。
对采购物资的合格性负责，材料员对原材料的点验、送检试验，收发保管贮存标识使用数量等工作负责，机械设备管理员对设备采购，验证，使用调配维修保养工作负责。
7、测量员管理职责对测量结果负责，并办理测量结果交接工作。
8、试验员管理职责对进货、施工过程和最终试验的结果负责，并真实及时记录测试数据。
施工准备1、开工前，项目部应组织人员进行质量、安全教育培训，重点对项目技术交底，施工组织设计、施工计划、验收标注，施工技术规范，工序操作、安全技术措施、劳动纪律、文明施工等进行有计划的授课教育。
2、项目部建立《工程质量责任跟踪档案》和岗位责任制，并形成工程质量检查验收制度，工程技术管理办法、工程技术管理办法、工程质量管理办法、工程物资、工程试验，工程档案及文件资料、图纸会审、技术交底制度、安全操作、机械保养等制度，并督促执行。
3、项目部技术员。
质量检查员参加隐蔽工程、工序转序前的检查验收签认，自检验收合格后通知监理工程师检查验收，经监理工程师验收合格后方可进行下道工序施工，同时严格执行监理规定和各工序报验程序，各级检查验收均应留下记录。
4、项目部质检部门组织分项、分部、单位工程质量检验评定工作，同时会同监理工程师共同验收，填写《分项、分部、单位工程质量检验评定表》在评定表上签字存档保存。
5、本工程施工中实现“三检制，一报检”，施工队自检、互检，与项目部交接检，然后监理工程师进行检查验收，否则不能进入下道工序的施工。
6、项目部各业务口，特别是施工技术科、质检科实行不定期的技术、质量、安全巡视，检查中重点对施工人员的操作行为、规范、验标的执行情况，文明施工等进行检查，在现场检查发现问题，必须立即进行纠正，施工队不得拖延时间，纠正问题必须限时间，指定专人落实。
7、项目部质检部门必须保持每日不少于一次的现场检查，重点放在工序隐蔽检查验收及施工安全工作上，同时应特别注意施工现场爆破用品器材的管理、使用、物资部门应配合施工队对爆破用品做好贮存、保管、发放等管理措施。
8、项目部施工技术部、质检部、试验室必须严格执行监理规定，积极配合好监理工程师工作，对监理工程师下达的各种指令必须立即执行，并得到监理工程师的同意认可。
9、项目部对监理例会上提出的问题必须及时落实，除了监理例会，项目部组织定期不定期的质量分析会，总结得失，对质量缺陷进行纠正，改正。
10、项目经理部组织每月一次的验工计价工作，详细记录验工情况并召开工程分析会，兑现各项措施和承诺，分析当月存在问题，如何采取改进措施进行纠正，并保留各小组的验工记录和分析记录，必要时形成会议纪要颁发执行。
施工过程中管理改进的控制1、项目部各部门通过内部、外部审核，上级检查提出的问题，监理发出的通知，各业务部门日常检查中发现的问题，通过统计数据的分析等方式发现和识别存在和潜在的问题应及时发出纠正和预防措施。
2、项目部纠正和预防措施的制定发出、验证均由各业务部门管理完成，验证记录应项目总工确认。
3、纠正措施应针对存在的质量通病、质量缺陷、不规范操作行为等，预防措施应针对潜在的不合格原因，确定发生纠正和预防措施通知，各单位接到纠正和预防措施通知后应认真分析原因，确定处置方案，在规定的时间内处置完毕。
4、对纠正和预防措施中效果比较明显的起到推动和鼓励作用的应推广应用，对效果不明显的应分析原因，采取进一步的改进措施，同时，应加大实施力度，
使各工序最后的形成都是优质产品。
不合格品的控制1、项目部质检部门负责不合格的标识、隔离、评审、处置、验证工作，项目部施工科、物资设备科、试验室协助配合不合格品德认定评审、处置验证工作。
2、施工技术、质量检查、物资设备、试验室等部门依据所检项目规定的检验试验标准，对产品进行监视，认其合格、不合格，不合格品分为不合格物资或设备，本工程绝不允许不合格材料进入施工现场，不合格中间产品（指中间不合格工序，不合格分项，不合格分部），本工程从开工到竣工整个施工过程中的每一个环节，每一道工序都必须符合设计要求和监理所规定之要求，否则不得进行下道工序施工。
3、项目部各部门发现不合格品应及时报告，并进行标识、隔离和停止使用或施工的保护措施等，质量检查部门监督不合格品德标识、隔离和防止使用和转序全过程工作，并做好记录。
4、施工技术科、安质部门在履行检查时，对施工过程中出现的不合格中建产品、不合格操作行为要进行教育或停止施工，发出纠正措施，做出返工处置，并记录验证。
物资设备部门发现物资设备不合格应及时做出停止使用和降级或改作他用的处置，发出纠正措施，并记录和验证。
5、当业主，监理发出不合格通知，项目经理应组织有关部门认真研究，制定处置方案和纠正措施，由主管业务部门负责验证纠正效果，并做好记录。
内部沟通与协调1、项目经理定期听取业主、监理对本项目的质量技术评价，项目副经理将业主、监理的评价意见及时传达到各部门及施工队组织落实，每月组织召开一次工程质量分析会，充分听取各方意见，制定持续改进措施，并把落实结果及时反馈到领导层。
2、项目部及时传达落实公司的各项规定，树立自己的质量管理样板和典范，组织项目有关人员观摩学习质量管理好的经验和榜样，利用学习、培训、开会、工地板报、墙报、宣传标语、横幅、会议文件与员工沟通，充分发挥全员的作用，项目部每月向公司各职能部门上级各类工作报表及工程质量优缺点的情况汇报制度，建立上下统一畅通的沟通渠道。
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