经营部打算书.docx

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经营部打算书

河南新田装饰设计工程有限公司

（经营部2017年度）

部

门

计

划

书

二零一七年一月

【目录】

一、2017年经营方案

一、经营部人员编制、薪酬、核心职责

岗位名称及编制

薪酬

核心职责

经营部经理

1人

1、负责经营部整体战略规划及管理工作；

2、负责经营部人员提成的申办；

3、负责与相关政府职能部门的关系对接。

4、负责经营部的具体管理工作及经营市场的拓展。

5、负责部门内部人员培训工作。

6、负责部门人员工作调配。

预结算专员

2人

1、负责投标及工程预结算工作；

2、工程材料付款单及工程款付款单审核；

3、工程签证单的编制与预算；

4、需要对审时与甲方或第三方对审工程造价。

投标专员

专员

1人

1、负责目标责任承包客户的商务及技术标书、门窗设计的分配，保证标书质量及时效。

2、组织标前踏勘现场、投标答疑、议标会议、编写开标总结报告；

3、负责搜集整理国家对于招标工作有关法规及建设行政主管部门的有关新规定；

4、完成经营部领导下达的其他任务

5、严守商务报价机密，配合证照、奖项管理员完成办公场所环境清理整洁；

6、负责日常事务以及目标责任承包客户的接待、介绍信开具、合同跟进、资金流转等相关业务；

7、负责本部门内部后勤支持工作；

8、建立并更新客户数据库。

9、负责投标加分事项的维护与升级；

二、核心指标

经营指标

2017年，经营部指标计划见下表：

时间

收入（单位：

万元）

2017年

300万元

3、对租借公司资质的工程项目目标责任制

为了进一步伐动的租借公司资质的工程项目承包人的踊跃性，提高工程项目目标责任承包人（后简称“承包人”）的质安意识，降低公司品牌及资金和法律的风险，总公司对实行目标责任承包的项目实行“管控、保障、服务”的工程项目目标治理责任制。

保障

延续工程的承接

关于承包人经营有方，取得了甲方授予优质工程的项目，公司不介入该项目后续工程的承接，但如承包方两次未中标公司则可介入。

减少治理费用

若承包人所承包的项目荣获鲁班奖，免收治理费；。

管控

形象管控

公司依据有关质量检测标准，对承包人的工程质量严格检查。

关于工程设备、员工技术、场地等必需达到公司要求，关于无法达到公司标准条件与工艺要求的，将要求该承包人当即整改，以确保工程质量。

确保公司形象。

施工质量管控

依据公司相关施工质量检测标准，对承包人项目施工现场进行检测，关于施工质量差的项目，若承包人就本项目未达到发包方、总承包方或公司内部查验优良标准的，公司依照具体情形加收治理费。

关于承包人显现严峻违约行为，公司有权解除合同，并依据合同扣留相关工程款，将其劝退，由公司施工团队接管，承包人还应承担因此给公司造成的所有损失，并对其造成公司的名誉损失作出经济惩罚。

索赔风险管控

详细审查公司与甲方签定的合同（主合同），依据合同增强对承包人的材料采购、质量、进度、安全、施工形象等各类合同约定事项的管控，规避因以次充好、偷工减料、质量不合格等各类索赔事项给公司形象、资金带来阻碍。

关于承包人自行采购的材料、与施工相关的所有合同必需报公司备案，并留下各类合同、签定者地址、联系方式进行实时调查，如发觉违规行为，公司责令限时整改，并同意公司的经济惩罚。

劳务风险管控

加大力度审核承包人的合同订立、工资发放等的管控，并进行及时备案，幸免显现任何形式的劳务纠纷。

服务

提供技术支持服务（有偿）

为承包人提供包括生产施工技术指导在内的多种技术服务，协助解决承包人日常经营中的薄弱环节。

提供投标支持服务（有偿）

为承包人提供包括标书制作、投标技术支持在内的各类投标支持服务，且公司将不断强化自身资质、业绩、奖项等各类投标加分事项，以提升各项目的中标机率。

提供施工班组对接

为承包人提供优质施工班组对接（总公司成立优胜劣汰的竞争机制，依据施工技术、工作态度等多个方面对所有施工班组进行评分，挑选出优质的施工班组）。

提供资金流转及支持服务

经营部将安排专人为承包人提供资金流转服务，严格依据合同内容，按时、定量地为承包人完成资金流转，杜绝各类形式的克扣资金现象，承包人可通过电话、QQ、快递等多种方式远程办理业务。

提供公司治理体系

为承包人复制包括薪酬体系、绩效体系、项目治理、销售治理、生产治理、财务治理、仓储治理、行政治理制度等在内的全方位治理体系，提升承包人的治理水平，降低其治理本钱与经营风险，并为包括承包人在内的所有项目治理人员提供职业培训、技术培训、治理培训等。

4、部门鼓励方法

鼓励方法共包括提成方案、奖励方法与绩效考核方案。

投标专员提成方案

一、经营部所有的投标活项目，凡参与标书制作人员，每套标书提成按40-50元/套提取（按标书标注的套数，50元封顶），如因个人缘故使投标项目废标者的，公司处以300元/人次的罚款，并扣除该双月的所有提成。

二、经营部的投标项目如中标，公司发放1000元的奖励，由负责人分发给参与人员。

（包括：

标书制作人员、审核人员、部门领导）

3、外联项目交由公司制作标书的，费用按每套4000元/收取（只包括商务标和技术标部份）。

如需公司做预算的，公司按预算总造价的2%收取费用，或是两边协商一次性收费），参与标书制作人员按100元/人次提成。

如发生废标，按以上第1条执行。

4、所有提成与奖励发放时刻为每双月的最后一天。

预算专员提成方案

一、预算部人员每完成一项工程预算，经甲方认可后，按预算总造价的万分之三做为提成，如因个人缘故使投标项目废标的，公司处以300元/人次的罚款，并扣除该双月的所有提成。

二、没有被采纳的预算项目提成方法：

10--50万以下，提成20元；50--100万以下，提成30元；100--400万以下，提成50元；400--1000万以下，提成80元；1000--2000万以下，提成100元；2000以上，提成200元。

3、预算员如没有按时完成预决算工作，给公司造成损失的，公司处1000元以上3000元以下的罚款，并扣除该双月的所有提成。

4、预算有漏项、少项、预算误差在正负5%以上的給于500--1000元罚款。

情节严峻者，扣发当月的工资及提成并将予以辞退。

五、在工程项目预决算审计工作中，为公司做出重大奉献的，经公司领导批准，给予2000元/人的奖励。

六、所有提成与奖励发放时刻为每双月的最后一天。

二、治理制度及其职责

为规范经营部的工作，打造良好的工作环境，鼓励经营部所有人员合理合法斗胆地开展各项经营业务，确保公司各项工程项目健康稳固进展，结合本公司实际情形,特制定本治理制度及行为规范。

1、内部治理制度

行政治理方面

经营部人员必需每日到公司签到打卡，每周五上午9：

00参加部门例会，不得迟到或缺席，例会需做好会议记录并上报，经营部人员如有特殊情形请假，须通过部门领导批准，不然不得无端缺席。

经营部人员每周需按规定详细填写并提交周工作打算及总结、月工作总结和下月工作打算。

经营部人员必需把握公司的制度和流程，不得因制度把握不透彻、信息不顺畅通或执行不到位而给公司造成麻烦，

经营部人员的电话必需保证24小时畅通，如有特殊情形（例如没电了，无法接通等）需在两个小时内给予公司、领导及客户答复，并说明缘故。

开会时不能拨打或接听电话。

经营部人员攻关活动中必需保护公司品牌及形象，合理合法参与竞争，不得采纳不合法竞争手腕或诽谤中伤竞争对手的不道德性为。

经营部人员不得利用公司业务关系或客户资源，为自己谋取私利。

经营部人员不得与外人勾结，参与损害公司或客户利益的活动。

公司所有客户资料及内部资料不得对外泄露，一经发觉，直接开除并承担全数经济责任。

投标专员必需严格把关所有证照及公司资料，确保时效性、及时收回外押证照，如证照过时或外押证照未如期收回（若为工期延误致使除外），必需及时向领导报备说明个情形。

投标专员对标书的价钱及其他需严格保密，不得透露给其他人员，一经发觉，直接开除且公司有权追究其法律责任并要求承担全数经济损失。

预结算专员必需安排好时刻确保预算及时有效。

预结算专员必需严格对投标价款做好保密工作不得透漏给其他人员，一经发觉，直接开除且公司有权追究其法律责任并要求承担全数经济损失。

预结算专员在审核材料款，工程款和预结算中必需遵守职业道德以公司利益为重。

奖励规定:

表现突出且对公司有重大奉献的人员，公司依如实际情形年关给予奖励。

依照部门制度所有罚款的金额全数用于部门奖励业务成绩表现突出及工作踊跃、主动的员工。

经营部工作报告

报告原则

实行分级报告，日常事务向直属上级报告，一样情形下不可越级.

月打算与总结报告

经营部领导必需在每一个月28日前向总领导提交一份上月的部门总结报告和本月部门的工作计。

三、联营项目收费标准

联营收费标准

一、用公司的资质进行投标的，公司收取盖章费用2000元/次，在投标封标前必需先交纳费用后方可盖章封标，不然任何人不得擅自盖章。

二、如外联项目中标后，公司收取治理费按签定合同金额，追加部份另算。

500万以下收取%，500万-1000万治理费按1%收取。

3、外联项目交由公司制作标书的，费用按每套4000元/收取（只包括商务标和技术标部份）。

4、如需公司做预算的，公司按预算总造价的2%收取费用，或是两边协商一次性收费）。

中标项目联营方必需及时提供中标书通知、合同、开完工验收合格证明文件等原件一套给公司备案，不然不予支付工程款项。

四、投标治理方法

一、利用范围及目的

利用范围

适用于公司从发包方获取招标文件到标后总结的投标全进程治理及标书制作奖励方法和实施方法。

目的

为激发经营部标书制作人员的工作踊跃性、制造性、团结性，提升公司经营质量，确保投标工作的顺利进行。

二、投标组织

投标安排

招标文件获取后有领导组织投标小组统一和谐工作时刻，每一个时刻段的工作专员按时完成。

投标策划

投标小组应付工程所在地市场、业主资信情形、合作伙伴等进行调查，并对拟建项目情形和工程特点、难点及自身综合好坏势进行分析。

投标小组应查对工程量清单并依照市场询价、投标施工方案、招标文件等分析投标本钱，找出项目盈亏点并提出相应方法。

投标小组应结合投标本地市场行情及企业资源，对劳务、物资、设备等进行询价。

依照招标文件和施工厂地条件，编制切实可行的投标施工组织设计。

投标小组应依照项目调查分析、投标评审等内容，对项目实施风险进行评估，并制定相应方法。

投标小组应结合招标文件中有关保证金、预付款、工程款、保修款等规定及工程投标本钱与进度安排，分析项目现金流量，制定相应投标策略及实施策略。

投标进程操纵要点

投标工程不管大小，必需及时按招标方或招标文件要求编制投标文件或投标书。

投标（含设计方案、施工方案）人员对招标文件和图纸等招标资料，必需尽快做到全面、认真地领会（重点是投标者须知、合同条款、工程范围与工程量、设计图纸与技术规范），关于招标文件中不清楚的地址及时提出，由商务资信标负责人搜集整理，及时向招标方发出书面提问；向招标方发出的书面提问，格式必需统一并编号，用词必需规范准确。

对每次来往函件，商务资信标负责人必需作好搜集工作，并将函件复印件（纸质或电子版）发放到相关的人员。

商务标负责人必需以后往函件整理成册，为往后洽谈协商和处置不合提供依据。

预算报价：

类似项目的本钱、价钱、竞争对手等有关情报，阻碍项目造价的政策、法规等方面的情形和信息（如建安税的税率、总承包治理费、配合费收取、外脚手架的利用费、水电费如何收取）。

预算负责人需对要紧材料耗量进行检查、查对（幕墙工程的材料耗量由设计标负责人进行检查、查对工作），查对无误后再套材料价钱。

标前投标本钱由人工费、材料费、机械费等招标方其他取费要求。

投标进程中，项目投标人员或投标小组需及时沟通投标信息，沟通和信息治理应贯穿整个投标进程。

公司的投标报价与资料属公司机密，最终报出的价钱采取保密方法。

各负责人必需做好价钱保密工作，不得向其他人员透露。

五、招投标本钱分析

一、人员本钱：

我考虑先由我一人连带预算与招投标一路进行，节约公司本钱，后期若是忙不开了再招聘预算专员及招投标专员。

二、投标本钱：

投标前期报名费300到500元不等，标书打印胶装费用估算200元左右，大体每一个标书的制作本钱为500-700元左右。

3、保证金：

保证金因为不是投标完后就能够当即退回，因此保证金将会是公司资金占用最大的一部份。

估量从缴纳保证金到退回保证金中间周期最少在10日历天左右。

4、投标周期：

天天查询招采信息，罗列适合公司的项目并附分析说明优势及劣势在哪里发送总领导参考。

五、投标数量：

每一个月估量投标不低于3个标段。

六、中标率：

全年中标率估量达到10%左右。