上海金山区环境监测站部门决算.docx

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上海金山区环境监测站部门决算

上海市金山区环境监测站2016年度部门决算

第一部分上海市金山区环境监测站概况

一、主要职能

1.负责本辖区环境质量监测，评价区域环境质量状况及预测变化趋势；

2.负责本辖区污染源监督性监测，为环境监管提供技术依据；

3.负责本辖区环境污染事故应急监测、污染纠纷信访监测；

4.负责建设项目环境影响评价的现状监测、建设项目环境保护治理设施竣工验收监测、环境保护限期治理设施竣工验收监测；

5.负责本辖区在线监测系统运行管理及数据有效性审核；

6.开展监测新技术和环保相关课题研究；

7.承办金山区环境保护局和市环境监测中心交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市金山区环境监测站下设8个内设机构，包括：

办公室、综合室、质控室、应急室、现场室、分析室、信息室、业务室。

第二部分上海市金山区环境监测站2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,477.66

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

4.20

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

56.81

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

103.81

九、医疗卫生与计划生育支出

58.52

十、节能环保支出

2,343.58

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

44.99

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,481.86

本年支出合计

2,607.71

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

171.41

年末结转和结余

45.57

总计

2,653.27

总计

2,653.27

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2,481.86

2,477.66

4.20

206

科学技术支出

56.81

206

科技条件与服务

56.81

206

其他科技条件与服务支出

56.81

208

社会保障和就业支出

103.81

208

行政事业单位离退休

95.23

208

事业单位离退休

6.34

208

机关事业单位职业年金缴费支出

88.89

208

抚恤

8.58

208

死亡抚恤

8.58

210

医疗卫生与计划生育支出

58.52

210

医疗保障

58.52

210

事业单位医疗

58.52

211

节能环保支出

2,217.73

2,213.53

4.20

211

污染减排

2,217.73

2,213.53

4.20

211

环境监测与信息

2,217.73

2,213.53

4.20

221

住房保障支出

44.99

221

住房改革支出

44.99

221

住房公积金

44.99

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2,607.71

1,588.93

1,018.78

206

科学技术支出

56.81

206

科技条件与服务

56.81

206

其他科技条件与服务支出

56.81

208

社会保障和就业支出

103.81

208

行政事业单位离退休

95.23

208

事业单位离退休

6.34

208

机关事业单位职业年金缴费支出

88.89

208

抚恤

8.58

208

死亡抚恤

8.58

210

医疗卫生与计划生育支出

58.52

210

医疗保障

58.52

210

事业单位医疗

58.52

211

节能环保支出

2,343.58

1,381.61

961.97

211

污染减排

2,343.58

1,381.61

961.97

211

环境监测与信息

2,343.58

1,381.61

961.97

221

住房保障支出

44.99

221

住房改革支出

44.99

221

住房公积金

44.99

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2477.66　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

56.81

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

103.81

九、医疗卫生与计划生育支出

58.52

十、节能环保支出

2,213.53

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

44.99

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2477.66　

本年支出合计

2,477.66

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

2477.66　

总计

2,477.66

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

206

科学技术支出

56.81

206

科技条件与服务

56.81

206

其他科技条件与服务支出

56.81

208

社会保障和就业支出

103.81

208

行政事业单位离退休

95.23

208

事业单位离退休

6.34

208

机关事业单位职业年金缴费支出

88.89

208

抚恤

8.58

208

死亡抚恤

8.58

210

医疗卫生与计划生育支出

58.52

210

医疗保障

58.52

210

事业单位医疗

58.52

211

节能环保支出

2,213.53

1,381.61

831.92

211

污染减排

2,213.53

1,381.61

831.92

211

环境监测与信息

2,213.53

1,381.61

831.92

221

住房保障支出

44.99

221

住房改革支出

44.99

221

住房公积金

44.99

合计

2,477.66

1,588.93

888.73

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1,341.57

301

基本工资

201.91

301

津贴补贴

140.46

301

奖金

31.73

301

其他社会保障缴费

79.94

301

伙食补助费

301

绩效工资

543.19

301

机关事业单位基本养老保险缴费

136.13

301

职业年金缴费

88.89

301

其他工资福利支出

119.33

302

商品和服务支出

165.47

302

办公费

10.52

302

印刷费

0.29

302

咨询费

5.61

302

手续费

0.10

302

水费

302

电费

0.01

302

邮电费

0.49

302

取暖费

302

物业管理费

4.90

302

差旅费

3.04

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

3.44

302

租赁费

12.14

302

会议费

0.28

302

培训费

1.40

302

公务接待费

0.53

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.11

302

委托业务费

302

工会经费

8.83

302

福利费

20.81

302

公务用车运行维护费

15.09

302

其他交通费用

40.45

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

37.44

303

对个人和家庭的补助

61.65

303

离休费

303

退休费

2.83

303

退职（役）费

303

抚恤金

8.58

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

0.84

303

住房公积金

44.99

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

4.40

310

其他资本性支出

20.24

310

办公设备购置

20.24

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1,588.93

1,403.21

185.72

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

24.59

15.62

21.6

15.09

21.60

15.09

2.99

0.53

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市金山区环境监察支队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市金山区环境监测站2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市金山区环境监测站2016年度收入支出总体情况说明

上海市金山区环境监测站2016年度收入总计为2,481.86万元，支出总计为2,607.71万元。

与2015年度相比，收入总计增加523.69万元，支出总计增加762.36万元。

主要原因：

1.人员工资、绩效工资、社保、公积金调增；2.较2015年增加质控实验室建设项目。

二、关于上海市金山区环境监测站2016年度收入决算情况说明

上海市金山区环境监测站2016年度收入合计2,481.86万元，其中：

财政拨款收入2,477.66万元，占99.83%；上级补助收入4.2万元，占0.17%。

三、关于上海市金山区环境监测站2016年度支出决算情况说明

上海市金山区环境监测站2016年度支出合计2,607.71万元，其中：

基本支出1,588.93万元，占60.93%；项目支出1,018.78万元，占39.07%。

四、关于上海市金山区环境监测站2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区环境监测站2016年度财政拨款收入总决算2,477.66万元，支出总决算2477.66万元。

与2015年度相比，财政拨款收入总计增加738.65万元，增长42.48%；财政拨款支出总计增加738.65万元，增长42.48%。

主要原因：

1.人员工资、绩效工资、社保、公积金调增；2.较2015年增加质控实验室建设项目。

五、关于上海市金山区环境监测站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市金山区环境监测站2016年度一般公共预算财政拨款支出2,477.66万元，占本年支出合计的95.01%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加738.65万元，增长42.48%。

主要原因：

1.人员工资、绩效工资、社保、公积金调增；2.较2015年增加质控实验室建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市金山区环境监测站2016年度一般公共预算财政拨款支出2,477.66万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）56.81万元，占2.29%；社会保障和就业支出（类）103.81万元，占4.19%；医疗卫生与计划生育支出（类）58.52万元，占2.36%；节能环保支出（类）2,213.53万元，占89.34%；住房保障支出（类）44.99万元，占1.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市金山区环境监测站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,139.05万元，支出决算为2,477.66万元，完成年初预算115.83%。

决算数大于预算数的主要原因：

1.人员工资、绩效工资、社保、公积金调增；2.较2015年增加质控实验室建设项目。

其中：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）56.81万元。

主要用于：

实验室信息管理系统。

年初预算为0.00万元，支出决算为56.81万元。

决算数大于预算数的主要原因：

此项目为科委信息化项目,年初不报预算,在每年6-7月左右进行预算追加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）6.34万元。

主要用于：

退休人员的慰问、体检等支出。

年初预算为6.34万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）88.89万元。

主要用于：

事业单位实施养老制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

年初预算为0万元，支出决算为88.89万元。

决算数大于预算数的主要原因：

在编制2016年预算时无此项目，根据区人保局、区财政局相关精神在2016年内追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.58万元。

主要用于：

退休职工死亡抚恤。

年初预算为0万元，支出决算为8.58万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年中有职工因病死亡，追加预算经费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）58.52万元。

主要用于：

缴纳事业单位医疗保险金。

年初预算为72.19万元，支出决算为58.52万元，完成年初预算的81.06%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员减少及社保费率下降等原因。

6、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）2，213.53万元。

主要用于：

1.基本支出：

人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费，单位日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置等支出；2.项目支出：

质控实验室建设、执法装备采购、实验室试剂及易耗品购置、实验监测分析仪器维护及维修费、分析仪器检定费、计量认证及实验室认可等。

年初预算为2,011.71万元，支出决算为2,213.53万元，完成年初预算的110.03%。

决算数大于预算数的主要原因：

1.人员工资、绩效工资调增、社保缴费调整等原因；2.增加质控实验室建设项目。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.99万元。

主要用于：

缴纳职工基本公积金。

年初预算为48.81万元，支出决算为44.99万元，完成年初预算的92.17%。

决算数小于预算数的主要原因：

年内人员减少。

六、关于上海市金山区环境监测站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区环境监测站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,588.93万元，包括人员经费1,403.21万元，公用经费185.72万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1,341.57万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、购房补贴等支出。

2、商品和服务支出165.47万元，主要用于：

办公费、印刷费、物业费、差旅费、会议费、培训费等保障机构正常运转的基本支出。

3、对个人和家庭的补助61.65万元，主要用于对个人和家庭的补助，包括退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等经费支出。

4.其他资本性支出20.24万元，主要用于办公设备购置经费的支出。

七、关于上海市金山区环境监测站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区环境监测站2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为24.59万元，支出决算为15.62万元，完成预算的63.52%，其中：

因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为

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