上海松江区环境监测站Word文档下载推荐.docx
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3,328.03
一、一般公共服务支出
其中：
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
14.45
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
219.08
九、医疗卫生与计划生育支出
75.03
十、节能环保支出
2,985.73
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
67.05
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
3,342.47
本年支出合计
3,346.88
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
71.95
年末结转和结余
67.54
总计
3,414.42
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
14.45
208
社会保障和就业支出
218.75
05
行政事业单位离退休
02
事业单位离退休
2.31
机关事业单位基本养老保险缴费支出
154.60
06
机关事业单位职业年金缴费支出
61.84
210
医疗卫生与计划生育支出
11
行政事业单位医疗
事业单位医疗
211
节能环保支出
2,981.65
2,967.20
污染减排
01
环境监测与信息
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
1,911.60
1,435.29
2.64
1,550.44
2017年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
3,328.03
二、政府性基金预算财政拨款
2,971.28
3,332.44
年初财政拨款结转和结余
70.72
年末财政拨款结转和结余
66.31
一般公共预算财政拨款
70.72
政府性基金预算财政拨款
3,398.75
3,398.75
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
1,420.84
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
1,559.66
基本工资
206.71
津贴补贴
140.92
03
奖金
04
其他社会保障缴费
101.17
伙食补助费
07
绩效工资
850.03
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
99
其他工资福利支出
44.39
302
商品和服务支出
276.92
办公费
22.31
印刷费
咨询费
手续费
水费
1.02
电费
52.18
邮电费
2.36
取暖费
物业管理费
75.77
差旅费
1.19
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
9.06
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
0.43
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
3.42
28
工会经费
15.64
29
福利费
66.05
31
公务用车运行维护费
27.50
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
70.36
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
0.67
310
其他资本性支出
4.65
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
1630.02
281.57
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
29.50
2.00
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
229
其他支出
彩票发行销售机构业务费安排的支出
福利彩票销售机构的业务费支出
…
注：
上海市松江区环境监测站2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
一、关于上海市松江区环境监测站2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市松江区环境监测站2017年度收入总计为3,342.47万元、支出总计为3,346.88万元。
与2016年度相比，收入、支出总计各增加742.53万元、735.40万元。
主要原因：
人员变动及项目增加。
二、关于上海市松江区环境监测站2017年度收入决算情况说明
本年收入合计3,342.47万元，其中：
财政拨款收入3,328.03万元，占99.57%；
其他收入14.45万元，占0.43%。
三、关于上海市松江区环境监测站2017年度支出决算情况说明
本年支出合计3,346.88万元，其中：
基本支出1,911.60万元，占57.12%；
项目支出1,435.29万元，占42.88%。
四、关于上海市松江区环境监测站2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区环境监测站2017年度财政拨款收入总决算3,328.03万元，支出总决算3,332.44万元。
与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加805.93万元、798.84万元，各增长31.96%、31.53%。
五、关于上海市松江区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市松江区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出3,332.44万元，占本年支出合计的99.57%。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加798.84万元，增长31.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市松江区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出3,332.44万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）219.08万元，占6.57%；
医疗卫生与计划生育支出（类）75.03万元，占2.25%；
节能环保支出（类）2,971.28万元，占89.16%；
住房保障支出（类）67.05万元，占2.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市松江区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,823.22万元，支出决算为3,332.44万元，完成年初预算的118.04%。
决算数大于预算数的主要原因：
人员支出增加、新增质谱联用仪项目。
其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
主要用于：
退休人员的退休补助。
年初预算为10.06万元，支出决算为2.64万元。
决算数小于预算数的主要原因：
退休人员实际发生支出减少。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险的支出。
年初预算为163.61万元，支出决算为154.60万元。
人员变动,实际发生支出比预算减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
单位在职人员缴纳职业年金的支出。
年初预算为65.45万元，支出决算为61.84万元，决算数小于预算数的主要原因：
4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。
按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
年初预算为81.81万元，支出决算为75.03万元。
5、节能环保节出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。
在职人员工资福利支出、商品服务支出、办公设备购置及开展环境监测工作方面的项目支出。
年初预算为2,447.53万元，支出决算为2,971.28万元。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
年初预算为54.76万元，支出决算为67.05万元。
政策性因素，住房公积金基数调整。
六、关于上海市松江区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,911.60万元，包括人员经费1,630.02万元，公用经费281.57万元。
基本支出中：
1、工资福利支出1,559.66万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出276.92万元，主要用于：
办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
3、对个人和家庭的补助支出70.36万元，主要用于：
退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出4.65万元，主要用于：
办公设备购置。
七、关于上海市松江区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市松江区环境监测站2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为29.50万元，支出决算为27.50万元，完成预算的93.22%，其中：
公务用车购置及运行维护费支出决算为27.50万元，完成预算的93.22%；
公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：
认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少1.05万元，降低3.66%，其中：
公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.05万元，降低3.66%。
公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算27.50万元，占93.22%。
具体情况如下：
1、公务用车购置及运行维护费支出27.50万元。
公务用车运行维护支出27.50万元。
主要用于公务执法用车的燃油、维修、保险及其他费用。
2017年，上海市松江区环境监测站所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
八、关于上海市松江区环境监测站2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市松江区环境监测站2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市松江区环境监测站2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市松江区环境监测站2017年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市松江区环境监测站2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为967.17万元，其中：
货物采购金额809.40万元、服务采购金额157.78万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，上海市松江区环境监测站共有车辆11辆，其中，一般执法执勤用车11辆。
单位价值50万元以
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