如皋市120急救指挥中心.docx

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如皋市120急救指挥中心

如皋市120急救指挥中心

2016年部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分如皋市120急救指挥中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

一十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一十一、机关运行经费支出决算表

一十二、政府采购支出决算表

第三部分如皋市120急救指挥中心2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

如皋市120急救指挥中心是如皋市卫生和计划生育委员会下属全额拨款事业单位。

其主要职能是：

1、建立信息共享、功能完备、互联互通的“120”急救医疗指挥调度信息系统，实现省、南通市急救医疗中心及本市各急救站联网运行。

2、负责本地“120”呼救电话的受理；承担全市范围内的日常院前医疗急救、突发事件的医疗救护以及市委、市政府重大活动医疗保障的指挥调度。

3、研究制定医疗急救应急预案、相关规章制度及各类医疗急救人员的岗位职责。

4、负责对各急救站的工作指导及考核。

5、负责院前急救工作人员的业务培训。

6、负责普及急救知识、急救常识和急救宣传教育工作。

二、部门决算单位构成情况

如皋市120急救指挥中心为市卫生和计划生育委员会所属全额拨款事业单位，并于2016年4月26日正式启动运行。

经市机构编制委员会核定，事业编制为8名,批准使用劳动合同制人数16名。

2016年12月实际在编人员7名，合同制人员14名。

内设科室3个：

调度科、综合科、医教科。

三、2016年度主要工作完成情况

1、高效完成中心建设。

根据《如皋市120急救指挥中心建设方案》，在市公共卫生中心设立120急救指挥中心，2月底前完成人员公开招聘，一期4名工作人员和16名调度员正式上班，着手从事指挥中心各工作的开展。

120指挥调度系统于4月底安装调试完毕并正式运行。

5月底，新招聘的4名工作人员完成录用手续，至此，市120急救指挥中心系统和人员全部到位。

2、高标准建设急救分站。

市卫计委分别在人民医院、中医院、博爱医院、广慈医院、第三人民医院、第四人民医院、如皋港人民医院、江安医院、仁爱医院和下原医院设立急救分站。

各急救分站严格按照标准建设，实行站长（院长）总负责制，实行24小时应诊制，负责执行市120急救指挥中心的调度指令，具体实施现场和院前医疗救护、医疗保障任务。

全市10个分站共配备27辆救护车，实行了统一标识、统一编号、统一管理。

3、加大院前急救培训。

指挥中心建立以后，制定了多项人员培训计划。

先后组织了全市院前急救培训班、全市院前急救演练和技能竞赛活动、“院前急救知识进社区”等活动，并对各次培训进行了书面考核。

4、强化院前急救管理。

根据《如皋市120急救站行为考核细则（试行）》，加强了对分站的督查、抽查、巡查和专项检查力度，检查频率每站每年不少于4次。

另中心还根据考核要求，年中（终）专项对分站进行考核，考核结果结合平时行为考核情况，通过以奖代补的形式进行奖励。

5、规范指挥调度管理。

为加强指挥调度管理，每月对调度员进行行为考核和调度质量考核。

市财政每年拿出一定的资金用于各急救分站的考核，各站考核结果在以奖代补资金中增减。

第二部分　如皋市120急救指挥中心2016年度部门决算表

见附表。

第三部分如皋市120急救指挥中心2016年度决算情况说明

由于本部门为2016年新增单位，无2015年决算数，故不与上年数据比对分析。

一、收入支出总体情况说明

如皋市120急救指挥中心2016年度收入、支出总计300.18万元，与上年相比收、支总计各增加0万元，增长0%。

主要原因是本部门为2016年新增单位，无2015年决算数，故不与上年数据比对分析。

其中：

（一）收入总计300.18万元。

包括：

1．财政拨款收入140.18万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本部门为2016年新增单位，无2015年决算数，故无法与上年数据比对分析。

2．上级补助收入0万元，为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本单位无此项收入。

3．事业收入0万元，为本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本单位无此项收入。

4．经营收入0万元，为本单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本单位无此项收入。

5．附属单位上缴收入0万元，为本单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本单位无此项收入。

6．其他收入160万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的前期开办费用。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本部门为2016年新增单位，无2015年决算数，故无法与上年数据比对分析。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余0万元，主要为本单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计300.18万元。

包括：

1．医疗卫生和计划生育支出297.06万元，主要用于本单位的工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本部门为2016年新增单位，无2015年决算数，故无法与上年数据比对分析。

2．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是本单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本单位无此支出项。

3．年末结转和结余3.12万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。

主要为120指挥系统首期款项中尚未支付部分，由于财政预算内指标10月份下达，其中除人员费用外的指标不够全额支付指挥系统首期款项，无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

如皋市120急救指挥中心本年收入合计300.18万元，其中：

财政拨款收入140.18万元，占46.70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入160万元，占53.30%。

三、支出决算情况说明

如皋市120急救指挥中心本年支出合计297.06万元，其中：

基本支出297.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

如皋市120急救指挥中心2016年度财政拨款收、支总决算140.18万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加0万元，增长0%。

主要原因是本部门为2016年新增单位，无2015年决算数，故无法与上年数据比对分析。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

如皋市120急救指挥中心2016年财政拨款支出140.18万元，占本年支出总计的47.19%。

与上年相比，财政拨款支出增加0万元，增长0%。

主要原因是本部门为2016年新增单位，无2015年决算数，故无法与上年数据比对分析。

如皋市120急救指挥中心2016年度财政拨款支出年初预算为160.89万元，支出决算为140.18万元，完成年初预算的87.13%。

决算数小于年初预算的主要原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”和省市“十项规定”，在完成年度目标任务的同时，厉行节约，反对浪费，进一步压缩公用经费，严格规范奖金和福利的发放。

其中：

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：

年初预算为160.89万元，支出决算为140.18万元，完成年初预算的87.13%。

决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”和省市“十项规定”，在完成年度目标任务的同时，厉行节约，反对浪费，进一步压缩公用经费，严格规范奖金和福利的发放。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

如皋市120急救指挥中心2016年度财政拨款基本支出140.18万元，其中：

（一）人员经费128.97万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.21万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

如皋市120急救指挥中心2016年一般公共预算财政拨款支出140.18万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

主要原因是本部门为2016年新增单位，无2015年决算数，故无法与上年数据比对分析。

如皋市120急救指挥中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为160.89万元，支出决算为140.18万元，完成年初预算的87.13%。

决算数小于年初预算的主要原因是一方面120急救指挥中心人员工资的调整及增加了人员的差旅费的定额补助，另一方面本单位认真贯彻落实中央“八项规定”和省市“十项规定”，在完成年度目标任务的同时，厉行节约，反对浪费，进一步压缩公用经费，严格规范奖金和福利的发放。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

如皋市120急救指挥中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出140.18万元，其中：

（一）人员经费128.97万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.21万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

如皋市120急救指挥中心2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.31万元，占“三公”经费的100%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，增长0%，主要原因为2016年本单位无人因公出国（境），且本部门是2016年新增单位，无2015年决算数，故无法与上年数据比对分析。

全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。

其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，增长0%，主要原因为本单位无公务用车，且本部门是2016年新增单位，无2015年决算数，故无法与上年数据比对分析。

本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，增长0%，主要原因为本单位无公务用车，且本部门是2016年新增单位，无2015年决算数，故无法与上年数据比对分析。

2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费1.31万元。

其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，增长0%，主要原因为本单位无外事接待，且本部门是2016年新增单位，无2015年决算数，故无法与上年数据比对分析。

2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出1.31万元，完成预算的69.31%，比上年决算减少0万元，增长0%，主要原因为本部门是2016年新增单位，无2015年决算数，故无法与上年数据比对分析；决算数小于预算数的主要原因为120急救指挥中心根据卫计委制定的公务用车、公务接待管理办法，对公务接待实行归口管理，控制标准、限制陪同人数，完善申请、报批、结算审批手续。

国内公务接待主要为接待参加院前急救培训的分站急救人员及外来考察人员等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待8批次，160人次。

主要为参加业务培训的分站急救人员及外来考察人员等。

如皋市120急救指挥中心2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.4万元，完成预算的80%，比上年决算增加0万元，增长0%。

主要原因为本部门为2016年新增单位，无2015年决算数，故无法与上年数据比对分析；决算数小于预算数的主要原因为严格控制会议次数和会议人数。

2016年度全年召开会议15个，参加会议190人次。

主要为召开院前急救培训会议、急救分站工作会议、大型活动医疗保障会议等。

如皋市120急救指挥中心2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.32万元，完成预算的91.43%，比上年决算增加0万元，增长0%。

主要原因为本部门为2016年新增单位，无2015年决算数，故无法与上年数据比对分析；决算数小于预算数的主要原因为从严管理，严格控制培训次数和培训人数。

2016年度全年组织培训2个，组织培训5人次。

主要为新进人员岗前培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

如皋市120急救指挥中心2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

主要原因是：

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额121.92万元，其中：

政府采购货物支出121.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备1套。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：

指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出

十、结余分配：

指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：

指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。