高档花卉种苗繁育及生产基地建设项目可行性研究报告.docx
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高档花卉种苗繁育及生产基地建设项目可行性研究报告
高档花卉种苗繁育及生产基地建设项目
可行性研究报告
第三章建设条件14
3.1项目区概况14
3.2项目建设条件优劣势分析15
第四章市场分析与销售方案18
4.1市场分析18
4.2销售策略、方案、模式和进度20
4.3市场风险分析22
第五章建设方案23
5.1产品方案和建设规模23
5.2建设规划和布局24
5.3建设标准24
5.4生产工艺技术方案25
5.5节能减排措施31
5.6实施进度安排32
第六章环境影响评价33
6.1环境影响33
6.2环境保护与治理措施33
6.3评价与审批33
第七章项目组织与管理34
7.1组织机构与职能划分34
7.2劳动定员35
7.3经营管理措施35
7.4技术培训37
7.5劳动安全、卫生与消防37
第八章投资估算与资金来源38
8.1主要生产车间投资38
8.2其他辅助工程及设施投资40
8.3科技投入41
8.4其他投入41
8.5项目总投资41
第九章财务评价42
9.1财务评价依据42
9.2销售收入42
9.3生产总成本估算43
9.4财务效益分析45
第十章社会效益分析46
10.1社会评价基本结论46
10.2农业产业化经营46
10.3农民增收评价48
10.4其它社会影响48
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1概况
项目名称：
设施高档花卉种苗繁育及生产基地建设项目
项目建设单位：
某花木发展有限公司。
所有制形式：
有限责任公司。
某花木发展有限公司成立于2009年，注册资本1000万元，发展目标是将公司培育成为一家集花卉组织培养、研究开发、高档鲜切花、盆花生产、示范性带动及科技扶贫为一体的农业产业化龙头企业。
某花木发展有限公司花卉苗木繁育生产示范基地建设项目总共占地600亩租地12000亩。
建设项目主要包括生态餐厅、组培车间、连栋温室、日光温室、包装车间及保鲜库；对于苗木繁育生产公司采用“公司+基地+农户”的发展模式，公司培育高档花卉种苗，提供农户种植，回收农户的产品，进行统一品牌销售。
同时公司建设有示范种植基地和培训中心，作为新品种、新技术的展示示范基地、高素质农民的培训基地。
1.1.2法人代表基本情况
法人代表:
中共党员，多次被评为优秀党员、优秀干部，荣立二等功一次，三等功7次。
2008年从部队转业，转业后积极投身经济建设活动，先后担任北京翰朋金诺国际投资有限公司董事长兼总经理、某冰熊冷藏汽车有限公司执行董事、某花木科技有限公司董事长。
2009年建立某花木发展有限公司，任董事长。
在企业日常经营管理当中，始终强调“以质量求生存，以信誉求发展，以科技为动力，以人才为资本”的经营理念，努力推进企业全面升级，为企业的持续快速发展开创了新的局面，在业界具有良好的声誉和信誉。
1.2项目建设条件
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：
设施高档花卉种苗繁育及生产基地建设项目。
建设性质：
新建
建设地点：
项目所在地土质肥沃，气候交替明显，适宜花卉苗木栽种，东靠县城，西近嵖岈山，南邻汝河，周围的环境优美，空气清新，周边道路畅通，水、电、气基础配套设施完善。
勤劳智慧的遂平人民在长期的生产实践中，探索了整套成熟的栽培技术，为花卉苗木南种北移积累了丰富的花木种植经验。
公司确立的“公司+基地+花农”的经营模式，为花木产业化发展注入了旺盛的生命力。
项目区农业基础扎实，水电配套齐全，通讯畅达，其经济能力和管理能力，具备承担拟建项目投资建设的要求和基本条件。
1.2.2建设规模及产品方案
总建设规模600亩，租地12000亩。
花卉种苗繁育及生产建设规模：
建设组培苗生产车间1座，4500平方米；花卉苗木驯化培养连栋温室20栋，60000平方米；鲜切花和盆花生产示范温室1000栋，科研及培训中心12000平方米，保鲜库及加工包装车间12000平方米。
其他配套设施及辅助工程包括：
晒水池（灌溉池）10000平方米；肥水池4800平方米；药物池1000平方米；配电室200平方米；仓库及管护房12000平方米；场区道路硬化及绿化24000平方米；配电设备、供水设备；花卉苗木种植技术培训1万人次；引进花卉苗木新品种16个，包括百合、玫瑰、等。
产品方案：
年产高档花卉组培苗6000万株，高档盆花（一品红、蝴蝶兰、观赏凤梨、大花蕙兰）600万盆，高档盆景10万盆，高档鲜切花（百合、玫瑰）2400万枝。
1.2.3技术及进度安排
技术来源：
公司坚持科技为第一生产力，与某农科院、某农大等多家农业科研单位、大专院校结成技术联姻，高薪聘请省内外10余名园艺专家作公司技术顾问，保障技术来源的可靠性。
公司有一批从事花卉苗木繁育和生产的高素质的技术人员，多年来一直开发利用植物细胞具有全能性的特点，采取组织培养技术，研究人工控制的最佳环境条件；利用无性系育苗技术、全光雾育苗技术、转基因及脱毒技术等生物克隆高新技术，并运用机械自动化技术的组装配套，建立起具有生产快速、优质、高效、稳定等特点的工厂化快繁、生产、示范基地。
公司在现有技术的基础上引进组培技术和花卉新品种，运用于新建项目，保障技术可得性。
项目建设进度安排：
项目建设周期3年，从2010年1月开始至2012年12月建设完成。
1.3投资结构及资金来源
项目总投资41524.92万元。
其中：
建设投资38449万元，占总投资的92%；不可预见费及铺底流动资金3075.92万元，占总投资的8%。
项目主要技术经济指标详见下页表1-1。
1.4项目效益
1.4.1花卉种苗繁育及生产项目经济效益
表1-1主要技术经济指标一览表
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
年生产规模
1.1
组培种苗
万株
6000
1.2
高档盆花
万盆
600
1.3
高档鲜切花
万枝
2400
1.4
高档盆景
万盆
10
2
项目总投资
万元
41524.92
3
资金筹措
（1）自有资金
万元
28859.92
（2）银行贷款
万元
12000
（3）技术出资
万元
665
4
正常生产年年收入
万元
24900
收入
5
年生产成本
万元
13703.6
成本
6
年利润
万元
11196.4
利润
7
项目投资回收期
年
3.7
8
项目投资利润率
%
26.96
9
直接带动基地面积
亩
30000
10
直接带动农户数
户
6000
11
农民人均增加收入
元
7000
1.4.2社会效益
该花卉种苗繁育生产建设项目是为了适应国内花卉苗木市场需求迅速增大的现状，提高公司科技培植能力，挖掘优质经济增长点潜力，进一步发挥农业产业化龙头企业的带动优势，促进当地花卉苗木基地建设，引进推广新品种，发展现代农业，推动新农村建设，增加农民收入。
该项目是促进农业增效、农民增收、企业发展壮大的有效途径。
1.5可行性研究报告编制依据
（1）国家农业综合开发办公室《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》；
（2）《中共某省委某省人民政府关于加快黄淮四市发展若干政策的意见》（豫发［2007］14号）文件；
（3）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（4）承办单位提供的其他材料。
1.6综合评价
1.6.1花卉种苗繁育及生产建设项目建设必要性、可行性及风险评估
（1）资源优势：
遂平县气温温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。
年平均气温15.1℃，7月份最热，月平均气温27.5℃；1月份最冷，平均气温1.4℃。
年平均降水量927mm。
年平均日照2126小时。
无霜期226天，最长年份285天，最短年份196天。
属亚湿润的大陆性季风型气候，，是长江以南亚热带气候和黄河以北温带气候之间的过渡带，兼具南北之长，适宜多种花卉苗木的引种，繁育和生长，是南花北移、北花南移的天然驯化场进。
遂平县耕地面积86万亩，土质肥沃，气候交替明显，基础设施完备。
地下水储量丰富，达5.4亿立方米，劳动力、电力资源充裕，地理位置优越，交通便利，是建立花卉生产基地的理想场所。
（2）市场优势：
随着人民生活水平的不断提高，人民对盆花、盆景和鲜切花的需求日益增长，特别是近年来，各省市县大型会场，运动会等鲜花的摆放，国家和各地政府加大对生态绿化建设的投入，生态林建设、城镇绿化、通道绿化、花卉及绿化苗木需求较大，市场前景十分广阔。
（3）技术优势：
技术主要依托某农业大学和某省农科院。
两院校在花木生产技术上、科研开发能力上均在国内外有一定的知名度，技术人才力量雄厚，项目依托院校、技术来源可靠、可得。
（4）政策优势：
该项目为农业综合开发产业化经营项目，是促进农业增效、农民增收、企业发展的新型农村经济增长形式，符合国家的产业发展政策，属国家鼓励和扶持的农业综合开发项目。
项目所在地属豫南淮北平原，是某省委、省政府重点扶持加快发展的“黄淮四市”之一，具有优越的政策优势。
公司的项目完全无污染，对周围的环境没有任何影响，符合国家环保政策。
1.6.2项目带动作用
花卉苗木繁育生产建设项目的实施拟采取“公司+基地+农户”的经营模式，公司与农民签订合同，采用“供种苗+供技术+回收产品”的订单农业，公司引进高档花卉品种，进行示范种植与组培，为基地的花农提供优质种苗和技术支持，成品花卉再由公司按优质优价收回，进行包装，然后按品牌销售。
项目建成投产后，年产6000万株花卉种苗，其中在公司基地示范种植用去种苗一部分，其余可提供给周边的花农进行种植，平均一个栽种1万株的温室占地2亩，就可新增带动3万亩花卉温室，6000名农民从事花卉生产，年人均增收7000元，切实起到了龙头企业的龙头带动作用。
1.6.3问题与解决方案
项目实施过程会需要注意一些问题，并及时解决。
（1）花卉苗木繁育生产建设项目的投资大、产出高，因而，资金短缺是制约项目建设的重要因素。
要多方筹集资金，保证项目尽快实施。
争取政府政策、财政等方面的扶持，促使政府加大对花卉业的扶持力度，使企业发展有一个稳定、积极的社会环境。
（2）本项目实行的是“公司+基地+农户”的经营模式，为了项目顺利实施，公司要加强与农户之间的关系，通过有效的措施建立起“风险共担，利润均沾”的合作机制，达到公司和农户的双增收。
（3）建议企业在稳定目前销售网络的基础上，继续加强产品销售工作，保证产品价值及时实现和生产的有序进行。
1.6.4结论与建议
花卉种苗繁育生产建设项目是一项集基地建设、生产、经营和技术推广服务为一体，融生态、社会、经济效益于一身的项目。
项目建设单位某花木发展有限公司为了适应市场需求，利用现有的资源、经营、设施等的优势，引进高档花卉品种，组培种苗，提供给基地农户，优化当地花卉品种，带领农民走上高附加值的高档花卉的致富之路。
该项目符合国家农业产业政策，能够有效推动农业产业化经营，有利于农村经济结构调整和优化，是促进项目区经济发展的重大举措。
经调查分析论证，该项目所处区域自然条件具备，社会经济条件较好，技术成熟、生态效益明显，市场风险小，辐射带动能力强，生产符合国家环保政策，项目可行。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
花卉业是已被世界公认为20种最具有发展前途的产业之一。
我国地域广阔，具有发展这一产业所特有的资源优势，近几年我国花卉业已发展成为国民经济的重要组成部分，各级主管部门也纷纷加强引导，大力提高花卉质量和效益，努力使我国成为21世纪世界花卉强国。
目前，我国花卉种植面积达8.6万公顷，已跃居世界首位；鲜切花年产量17亿支，艺术品位和档次大幅度提高，主要品种已实现周年供应；花卉业年产值94亿元，出口创汇２亿美元。
然而，我国大田式的栽培状况、粗放的经营管理、落后的生产手段严重制约了花卉效益的发挥。
例如我国温室月季每平方米切花不足百支，而发达国家切花250支~400支。
因此，我国花卉业急需加大科技含量、革新技艺和管理。
胡锦涛在中共十七大报告中谈到面临的困难和问题时，把经济增长的资源环境代价过大列在第一位。
他还在报告中首次提出要建设生态文明。
这表明，资源环境问题已经成为中央的关切重点。
因此，优质花木生产是关系到基本国策的全面性、战略性实现的基础产业。
为此，国家有关部门曾要求把优质种苗（林木花卉）生产确定为优先发展的高技术产业化重点。
近年来，我国城市化进程明显加快，随着基本国策的不断深入和逐步实施，城市绿化以及城市园林景观建设也迅速扩大，建设集旅游观光、休闲娱乐的生态城市绿化系统对园林景观绿化苗木带来了很大的需求。
根据北京国家林业信息中心有关统计数据显示，我国园林花卉产业总销售额继一九九九年首次突破百亿元大关后，每年都以30％以上的速度递增，2006年达到556亿元。
因此园林花卉行业被人们公认为是最有发展前途的“朝阳产业”，国家计委曾将此列为“当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录”。
驻马店市作为一个新兴的旅游城市，对建设生态城市有着更高的目标和要求，对园林景观绿化苗木和名优花卉有着更大的需求。
特别是每年“全国东西部合作会”在驻马店市召开，每年所需花卉2000万盆左右，一般都从外地购买，本项目建成后可满足东西部合作会的绿化需求。
目前花卉种植业结构，不仅主要品种市场普遍饱和，且生产技术已明显滞后，生产经营分散，缺乏竞争力。
实施新品种、高科技、反季节生产，已成为当前十分重要的课题。
为此特申请建设此项目。
2.2项目建设的必要性
（1）有利于调整项目区农业和农村经济结构
驻马店市是黄淮地区四个省辖市之一。
近几年，随着中原城市群战略进入实施性阶段，某省经济呈现出更加充满活力的发展局面，但伴随而来的是地区发展不平衡问题，具体表现在黄淮地区与其他地区的发展差距逐步拉大，地区发展不平衡引发现实经济社会中的许多矛盾，而且还制约某省长期持续发展。
为此，在科学发展观的旗帜下，统筹区域协调发展，促进黄淮地区早日崛起，已成为全面建设小康社会，实现“两个跨越”的重要战略任务。
加入WTO后，我国农业和农村经济已进入了新的发展阶段，农业和农村种植结构进行战略调整是这一阶段的中心任务。
建立名优花木花卉新品种繁育基地，规模化种植，标准化管理，产业化经营，能迅速增强名优花卉国际、国内市场占有率和竞争力，提高花卉产业综合生产能力。
依托国家政策扶持，加速花卉企业做大做强、提高现代化生产水平。
这不仅有利于完善产业化龙头企业的现代企业制度、加大科技投入、提高产品市场竞争力、提高企业效益，而且有利于企业增强服务“三农”，服务社会的能力，并通过产业导向和项目发展实现项目区农业和农村经济结构的调整。
（2）有利于培育和壮大项目区主导产业
通过该项目的实施充分发挥遂平县区位和资源优势，加快遂平县农业产业化的进程。
项目建成后，首先可以提高花木的科技含量，实现标准化、产业化、集约化经营，加大优良品种的推广力度，推动遂平县花木的发展再上新台阶。
因此，该项目的实施为遂平县农村经济发展提供了新的增长点，提高了遂平县农业产业整体效益，有利于培育壮大项目区的主导产业。
（3）有利于促进项目区农业产业化经营
本项目采取“公司+基地+农户”的产业化经营模式，通过企业与花农签订产品回收订单的形式，使企业和农民获得双赢利益。
充分利用项目区现有的区域资源优势，建立培育优质花卉苗木种植基地、优化项目区农业结构和农村经济结构，培育壮大花卉苗木产业，并通过对基地建设、实施名优花卉苗木综合开发，采取科技手段促进花木花卉优质品种快繁快育，走出一条名优花木花卉系列化、产业化生产新路子。
利用先进的花木花卉生产技术及设备，提高产品科技含量，将潜在的区域资源优势转化为商品优势和经济优势，最终实现项目建设企业和项目区农民双增收，还可辐射带动包装、运输等相关行业的发展。
（4）有利于提高当地农民收入
项目区周边农村的农民多年来以传统农业为主，产业结构不合理，生产品种单一，收入较低。
要使农民收入有一个持续稳定的提高，必须有一个规模大、效益好、科技含量高，市场前景好，带动能力强的龙头企业，形成产业化经营的规模优势，项目的龙头辐射作用和带动示范效应会极大地促进基地周边农村地区种植花木的积极性，产业的合理性将促进农村经济发展和农民收入的提高。
项目的实施，可带动周边地区花农改变传统种植模式，增加收入。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置及区域范围
项目区位于遂平县遂景大道南西刘庄段，东靠县城，西近嵖岈山，南邻汝河，紧邻遂口路，交通便利，京广铁路、107国道和京珠高速公路纵贯全境，驻舞、驻周公路等省道穿境而过。
地理位置优越。
建设区域地势平坦、空气清新、环境优美，周围无其它污染企业，自然条件较好，是较为理想的建设地点和养生乐园。
具体位置见园区区域位置图。
3.1.2自然资源状况
（1）地形地貌：
项目区地处黄淮平原中部，紧邻南北气候分界线的秦岭——淮河一线。
四周无排污企业，是各类名优园林花木花卉栽培的理想园地，适合多种农作物及林木生长。
（2）土壤：
项目区内为黄土、二色土，土地肥沃。
产地水利基础设施完善，浇灌方便，较适合发展花木种植。
（3）气候：
遂平县兼有南北气候带特点，温和湿润，热量充足，光照时长，雨量充沛，年均日照为2126小时，
（4）水资源：
遂平县年降水量为927毫米（面雨量）水资源丰富。
3.1.3社会经济状况
项目区所在地遂平县及周边社会秩序稳定，社会经济状况较好。
2005年，全县村村通电、村村通电话、村村通柏油路。
移动、联通、网通、铁通、宽带网络等通讯事业发展迅速。
移动通讯基本实现了无缝覆盖，交通通讯十分便利，有利于项目的开展和实施。
3.2项目建设条件优劣势分析
政策、资源、市场、科技、基础设施条件
3.2.1政策环境
中共某省委、省政府文件《关于加快黄淮四市发展若干政策的意见》中提到，要大力推进农业产业化经营。
适当放宽黄淮四市申报省级农业产业化龙头企业的数量限制。
省内外大中型农产品加工企业在黄淮四市建立的规模化农产品原料基地和加工企业，享受省级农业产业化龙头企业扶持政策。
积极推动以财政参股、贴息方式扶持农业产业化龙头企业发展的试点工作，鼓励黄淮四市农业产业化龙头企业优先申报国家有关项目，争取扶持资金。
全省集中50％以上的农民专业经济合作组织发展资金用于黄淮四市。
鼓励黄淮四市进行农村土地流转等方面的探索，发展农业集约化、规模化经营。
本着“鼓励民营、龙头带动、企贸兴镇”的总体方针，遂平县县委、政府充分利用外资，大力发展民营经济、个体私营经济，专门制定了相应的优惠政策。
该项目建设符合国家现行产业政策，当地政府专门制订文件，号召发展花木生产。
并制定了一系列优惠政策，政策氛围良好。
3.2.2资源优势
项目区所在地气候条件适宜，土壤肥沃，适宜花卉的种植，当地又是农业大县，劳动力资源丰富。
3.2.3市场优势
目前，遂平县强化农业基础地位，抓好农业结构战略性调整，组织实施农业系列开发战略，提高农业效益，树立特色就是效益的思路，抓好两个优化，强化农村产业结构，大力发展优质高效农业，奠定了强镇富民的基础。
随着人民生活水平的不断提高，人民对盆花、盆景和鲜切花的需求日益增长，特别是近年来，国家和各地政府加大对生态绿化建设的投入，生态林建设、城镇绿化、通道绿化、花卉及绿化苗木需求较大，市场前景十分广阔。
国际社会对生态环境的关注，人们环境意识的增强和追求，国家推出的国土绿化工程，城镇建设步伐的加快，西部开发，上海世博会等，也都为花卉苗木生产提供了广阔的市场空间。
3.2.4科技开发能力
关于花卉种苗繁育及生产建设公司为提高产品竞争力聘请某农业大学、某农科院等单位多位农业专家，组成花卉苗木生产技术顾问团，对项目区花卉生产进行指导，建成集工厂化育苗、组织培育、贮藏保鲜、新品种展示于一体的花卉苗木标准化生产示范基地。
同时，建立起多层次、全方位的农业科技培训网络，使项目区花卉产业的科技贡献率达40％以上。
3.2.5基础设施条件
项目区位于遂平县遂景大道南西刘庄段，占地600亩，租地12000亩。
紧靠遂口路，北距郑州机场160公里，南距武汉机场330公里，京广铁路、107国道和京珠高速公路纵贯全境，驻舞、驻周公路等省道穿境而过。
遂平县程控电话通讯方便，电信通达全国及世界各地，完全能保证该项目对通讯的要求。
项目区供电由遂平县电业局供应。
公司地理位置优越，农业生产条件优良，农业基础设施完善。
驻马店遂平历史文明悠久，矿产资源丰富，交通条件便利，文化底蕴深厚，经济发展迅速，为老年公寓项目建设和项目的运营，提供了良好的发展环境和广阔的市场前景。
3.2.6主要障碍因素及解决方案
花卉种苗繁育及生产项目面临的主要障碍是如何处理好与花卉种植户的关系，保证花卉种植户的利益。
拟订解决方案为：
与种植户签定提供种苗和成品回收协议，优质优价，促进农民增收。
在项目实施运行中，公司还需加大技术培训和花卉组培技术，做好产品销售网络的构建，积极拓展外部供应商，确保产品销售通畅。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1项目产品市场供求现状
花卉业是当今世界上颇具活力的产业,其生产和消费水平不断的增长。
据统计,上世纪末,世界花卉年消费额已超过1000亿美金,进入新世纪,预计每年将以10%的速度递增。
这一态势吸引了许多国家和地区充分发挥自身优势,大力发展花卉生产,积极组织花卉出口。
荷兰是世界花卉出口第一大国,2001年出口额高达54亿欧元。
一些有一定基础和实力的国家,如哥伦比亚等都制定了相应的扶持政策。
肯尼亚等劳动力便宜的非洲国家,近几年花卉生产每年平均以10%~15%的速度递增。
我国改革开放20多年来,花卉业以前所未有的规模持续发展,尤其是“九五”以来,呈现出快速发展的新局面。
据统计,全国花卉生产面积由1996年的7.5万公顷增加到2001年的24.6万公顷，年均增长26.8%；销售额由48亿元增加到215.8亿元，年均增长35.1%。
随我国人们购买力的增强，高档花卉的消费逐渐由大城市向二三线城市普及。
国内高档花卉主产区和消费群2/3集中在广东、浙江、云南等省市。
项目主产品蝴蝶兰、红掌观赏、凤梨和大花蕙兰被誉为年宵花市场上的四大“当家花卉”，其成品盆花的国内市场均价分别为200元/盆、150元/盆、130元/盆、200元/盆。
由于盆花价格较高，收益高，市场上对这些花卉组培种苗的需求量较大，而国内拥有高档花卉组培技术的企业多分布在广东、云南、浙江等花卉业发达地区。
据资料统计，国内年需各种花卉种苗10亿株以上，名贵花卉8000万株以上，亚洲需各类花卉组培苗50亿株以上，名贵花卉3.2亿株，尤其是亚洲的日本、韩国，东南亚发达国家需求量更大，市场迅速扩张，而且进口花卉的方向逐渐转向中国。
4.1.2市场前景分析
在国内随着人们生活水平的提高和生活节奏的加快，对名贵花卉的需求量将迅速膨胀，花卉成为人们不可缺少的生活伴侣，即使人赏心悦目又能陶冶人的情操，所以倍受人们青睐。
花卉是大有潜力的朝阳产业。
我国花卉消费绝大多数属于集团消费和节假日消费，全国城镇人口年平均消费鲜切花3枝，按全国人口计算人均消费不到1枝，个人消费人均不到2元。
在国内随着人们生活水平的提高，对名贵花卉的需求量将迅速膨胀，花卉成为人们不可缺少的生活伴侣，即使人赏心悦目又能陶冶人的情操，所以倍受人们青睐。
如果我国人均鲜花消费能力提高到人均5元，仅国内个人年消费总值就增加37亿元以上，所以国内花卉市场的潜力巨大。
4.1.3项目产品的市场竞争优势
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