度地区部门行政事业单位内部控制报告模板.docx

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度地区部门行政事业单位内部控制报告模板

附件2

2019年度地区（部门）行政事业单位

内部控制报告

汇总单位公章

地区（部门）名称:

汇总单位负责人:

（签章）

牵头部门负责人:

（签章）

填表人:

（签章）

电话号码:

单位地址:

邮政编码:

报送日期:

年月日

地区（部门）名称

所属单位总数

其中：

实际汇总的单位数

其中：

汇总报送决算报表的单位数

预算管理层级

中央级□省级□地（市）级□县级□乡镇级□

XX地区（部门）行政事业单位内部控制报告

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会计〔2019〕1号）的有关规定，现将本地区（部门）2019年行政事业单位内部控制工作情况报告如下：

一、组织开展内部控制建立与实施工作的总体情况

（一）本地区（部门）对内部控制建立与实施工作的组织情况。

（二）本地区（部门）对内部控制建立与实施工作的动员情况。

（三）本地区（部门）对内部控制建立与实施工作的部署情况。

（四）所属单位的落实及执行情况等。

二、组织开展内部控制工作的主要方法、经验和做法

（一）地区（部门）层面工作协调机制的建立情况。

（二）地区（部门）层面组织开展内部控制工作的工作方案。

（三）地区（部门）层面的内部控制评价与监督情况。

（四）在组织本地区（部门）所属单位建立与实施内部控制的过程中总结出的经验、做法等。

三、开展内部控制工作取得的成效