工程方案部工作流程完整修改版.docx
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工程方案部工作流程完整修改版
工程部工作流程
一.项目工程项目现场管理规程
二.第一次工地会议议程
三.监理授权书
四.工作计划与工程款支付程序
五.工程施工现场签证管理办法
六.施工用电管理规定
七.施工用水管理规定
八.监理工作管理规定
九.合同管理
十.工程资料管理
十一.工程质量管理规定
十二.施工现场安全文明管理规定
十三.工程质量问题（事故）处理规定
十四.工程质量验收标准
十五.竣工验收规程
十六.工程竣工验收会议表决意见（标准格式）
十七.物业验收及移交规程
十八.工程部职责
附表一.工程进度资金需求申报表
附表二.周（月）施工计划表
附表三.钢材、水泥月报表
附表四.工程缺陷统计表
附表五.分户房屋移交检验缺陷登记表
附表六.工程尾款申请支付表
附表七.工程质保金申请支付表
一、工程项目现场管理规程
一、管理流程
1．工程部是实现目标任务的重要环节，负有对工程成本控制、质量、进度、施工安全、环境等协调工作。
在施工前期准备、施工合同签订后开始工作；是唯一的施工现场组织协调部门。
2．对工程实施过程中的成本控制、质量、进度、施工安全和环境影响负责。
3．严格执行工程部在成本控制、进度、施工安全和质量计划，实施对施工工长、监理部门日常工作的考核和管理。
4．主要工作程序和内容
1）．工程开工前由工程部明确工程地址（尽可能详细：
区、县、楼号、门牌号）预定开工日期及管理责任人。
2）．施工工长接单后，必须熟悉所接工程的设计图纸、工程现场情况，拟定施工队伍进场计划和现场准备措施。
3）．工程人员应及时参加每周工程部例会，对工程管理的要求和相关技术标准，协调施工。
4）．监理人员应加强日常巡视巡检，纠正施工过程中的错误行为。
协调配合施工、所需材料的验收。
积极配合各分项验收。
5）．严格执行各项管理制度，强化工程节点进度计划考核及工程部日常考核。
6）．工程完工后及时组织工程完工初验收，在初验收合格的前提下，及时申请主要部门进行完工整体验收。
①室内清洁，玻璃干净；②卫生试水不漏；③下水通球检验；④供电、电视、智能化等检验合格，箱盖完好，设施完备；⑤门窗开启自如，关闭严密。
7）．在按上述要求检查合格后，组织监理部门和施工单位向业主指定的售房管理部门（或物业公司）分户复检合格移交，并见证移交会签，由工程部经理办理。
10）．责任人必须严格要求自己、努力学习、积极工作、不断提高自身项目管理素质，认真细致地分类收集下述备查报表：
①监理工作规划和监理月报；②监理例会纪要和工程缺陷统计报表；③原始地面实测记录，开挖深度实测记录；④工作联系函及工程标外签证单；⑤开工报告。
11）．责任人必须严格遵守国家法律法规和项目部各项管理制度，服从项目部的统一管理。
二、第一次工地会议议程
会议主要内容（工程部经理主持）：
1．建设单位、施工承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工；
2．建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的额授权；
3．建设单位介绍工程开工准备情况；
4．施工承包单位介绍施工准备情况；
5．建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；
6．总监理工程师介绍经过图纸会审后编制的监理规划的主要内容、工作程序、工作方法；
7．研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点、会议议程及主要议题；
8．关于检验批划分、材料取样计划、施工检测计划、隐蔽工程的验收设置要求，首先由施工单位提出，监理公司审核确认；
9．第一次工地会议纪要应由监理机构负责起草，并经与会各方代表会签；
10．严禁在工地出现吃、拿、卡、要等不良现象，出现一次通报批评，第二次清请出工作岗位（指建设单位、监理单位工作人员）；
11．如若发现施工单位没有按施工图纸、规范施工，而监理单位、建设单位仍要求施工的，第一次通报批评，扣款200元，第二次更换其施工现场负责人。
三、监理授权书
根据本项目和监理公司签订的委托监理合同，特授予监理人以下权利：
一.监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：
（1）对选择工程分包人有的建议权。
（2）对工程建设有关事项包括设计标准、生产工艺设计和使用功能要求,有向委托人的建议权。
（3）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价或延长工期，应当事先征得委托人的同意。
当发现工程设计不符合国家现行的建设工程质量标准时，监理人应当书面报告委托人要求设计人更正。
（4）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、保安全和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告，报委托单位技术负责人审批。
（5）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
（6）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但事先应向委托人报告。
如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。
（7）工程上使用的材料和施工质量的得检验批。
对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的得材料、构配件、设备，有权通知施工承包人停止使用；对于不符合规范质量标准得工序、分项分部工程，有权施工通知承包人停工整改、返工。
（8）工程施工进度的得检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定得竣工期限得签认权。
（9）在工程施工合同约定的得工程价格范围内，工程款支付的得审核和签认权。
（10）监理单位或监理人有对施工单位违反工程管理相关规定的行为提出处罚建议的权利。
二.在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。
当委托人和承包人发生争执时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行协调。
四、工作计划与工程款支付程序
一.工作计划安排及进度款申请报表
1.施工单位必须根据施工合同中约定的总工期于工程开工前一周内将施工网络计划及施工进度横道图表上报分管监理单位，由监理单位审定后于开工前三天报工程部、总工办。
2.工程开工后每周主要施工安排必须于上周五之前报监理单位确认，监理单位确认后于每周五向工程部报本周工作完成情况及下周主要工作安排计划。
3.各施工单位每月23日前必须根据合同条款将本月工作完成情况、下月工作安排及工程进度款申报表报监理单位，监理单位审定后于25日前上报工程部、总工办、总经办。
4.工程部收到施工、监理单位工程款支付申请后，由栋号负责人签证，工程部审核，上报总经办，登记建台账（必须将现场负责人、监理公司、施工单位所签证附件一并交给总经办），然后由总经办交给成本部审核，转交财务部审核后交给项目总经理签字确认，由财务部经理安排资金付款。
二.会议纪要及监理月报
1.各施工单位必须参加所在组团（标段）的每周监理例会，分析工程质量、施工进度和安全隐患，提出改进措施，其例会记录由监理单位整理，每周报工程部、总工办、总经办。
2.各监理单位在工程监理过程中，检查发现的设计缺陷、施工缺陷必须及时登记，每周五汇总填表，分别报施工单位和甲方工程部。
3.各监理单位每月23日前必须就所监理的工程项目进行一次进度、质量、成本控制分析，并提出相应的改进措施和建议，于25日成文后报工程部。
4.各施工单位在工程竣工验收前一周内必须将工程验收资料分项汇总后报监理单位，监理单位审查整理后必须在一个月内报工程部。
三.分项分包工程及甲供材料报表
1.各施工单位中标工程约定或施工合同约定的甲供材料必须在用料前一个月提供材料清单，向工程部申报材料需求计划。
2.已确定由业主分包的分项工程，施工和监理单位必须认真核定分项分包界限范围，并提出范围界定的文字条款及制约措施，于工程动工前一周内报工程部，否则一切事情由施工单位承担。
注:
各施工、监理单位必须严格遵守本规定。
五、工程施工现场签证管理办法
为规范工程施工现场签证管理工作，确保工程施工现场签证工作处于受控状态，特制定本办法。
一.职责分工
1.工程部派驻栋号代表（简称甲方代表）负责工程施工现场签证工作的管理与实施。
2.工程施工方（简称乙方）负责对甲方下达的指令或需由乙方签证的文件的签证。
二.签证工作内容
1.基础开挖到满足设计要求时，必须进行签证确认。
2.合同以外的土方工程。
3.施工图和设计变更以外的工程内容。
4.项目部确定的必须通过签证才予以确认的。
5.工程施工合同中约定必须签认的。
6.法律、法规及现行有效标准规定必须签证的。
三.现场签证参加人员
甲方代表、甲方预算员、乙方代表、监理单位代表。
四.现场签证单填写要求
所有工程量必须经现场测量后填写，到场人员必须当场在现场签证单上签字或当场在记录的原始数据上签字，后补签签证单。
现场签证单一式四份，甲方工程部、成本部、监理单位、乙方各留一份，现场签证单必须在一个星期之内四方签字盖章完毕，否则签证单视同无效。
签证原则上不允许签计时工，如有特殊临时用工情况，必须列明用工人数及用工时间。
附：
现场签证单
项目现场签证单
施工单位：
所属合同：
编号：
事项名称
适用范围
提出时间：
提出部门：
□工程管理部□乙方□营销部
签证类型
□施工中各种技术措施□设计变更导致的返工及技术处理措施费□土方驳运□机械进出场
□赶工措施□配合销售□配合四大公司□其他（须说明）：
签证
原因
施
工
前
签证
内容
工程管理部主办人：
估
价
乙方估价：
主办人：
审批
会签
□工程管理部经理
□成本经理
□分管副总
□总经理
下发签收
工程管理部
（盖章）
监理
（盖章）
施工单位
（盖章）
施工后
完成情况
签证实施时间：
监理工程师执行情况意见：
工程管理部主办人审核：
施工单位：
盖章：
时间
监理工程师：
盖章：
时间
甲方工程管理部经理：
盖章：
时间
五.现场签证程序
1.乙方提出签证申请甲方、监理单位同意进行签证，甲方代表（栋号负责人）组织相关人员现场进行工程量测量、签字确认。
2.乙方填写现场签证单（现场签证单必须使用国家统一标准规范表格）各单位必须签字盖章并留存乙方对签证单做一份完整预算作为结算依据。
六.现场签证结算方式
1.单体施工单位分三个阶段分别办理签证结算。
即基础部分、主体结构部分和安装及装修部分。
每个阶段在正式验收前施工单位必须将结算资料提交到甲方成本部，否则停止拨付工程进度款。
2.外网、道路、景观及零星工程合同外签证，每月20日前必须将上月完成的签证结算资料，并按“一单一价”原则完成费用结算，汇总表每月25日与月进度表同时上报甲方、成本部，逾期上报不予结算。
七.签证的效力
1.乙方应予提报签证的文件，但未经甲方签证的，均属无效。
已实施未经签证所产生的经济责任由乙方承担。
乙方对甲方的指令确有异议（拒签），在甲方坚持要求执行时，乙方应予以执行，因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。
因拒不执行指令而造成的损失则由乙方承担。
2.凡签证责任人未按法律、法规、现行有效标准及合同约定时间内对对方提出的文件予以签证或签复的，应视为要求已被确认，由此产生的责任由甲方承担。
八.例外处置
1.必要时，甲方可发出口头指令，施工方对甲方的口头指令应予以执行。
但乙方应在48小时内提出书面文件，甲方必须签证确认。
2.在特殊情况下，乙方有权要求甲方下达指令的要求，并将需要的理由和迟误的后果书面通知甲方，甲方在48小时内不予下达或答复，应承担由此造成的经济支出及顺延的工期，赔偿乙方的有关损失。
九.本办法自行文之日起执行，由工程部负责统一解释。
六、施工用电管理规定
为加强施工用电的管理，保障安全用电，规范施工用电行为，特制定本办法：
1.所有施工及配合施工单位用电均由工程部统一管理，用电单位必须持用电方案经工程部审核批准，并严格按批准方案认真组织施工，并做好统一用电分单位的台账记录。
方案未经工程部批准，擅自接电者，处以500-1000元罚款，并承担当月表与总表的全部差额。
2.各用电单位用电安装及维护人员，必须持证上岗，无电工上岗证者不得进行该项工作。
3.一级配电柜内，必须使用计量合格的电表进行计量，并对各自的电表计量负责，工程部有权要求用电单位对所用电表重新进行校验。
如经检查发现由于私自改动接线方式，造成电表计量不准或倒走，一律按窃电论处。
4.电费的收取。
抄表日期：
每月20-25日，按照供电局电费单据实收取，在每月进度款中予以扣除。
5.各用电单位对各自的用电线路负有维护管理责任，应经常对所属用电线路进行检查，发现安全隐患，立即整改。
若用电线路存在安全隐患，而不能得到及时整改，工程部将停止供电。
七、施工用水管理规定
为规范施工用水行为，切实维护用水单位的利益，特制定此管理办法，凡用水单位均应严格遵守。
1．任何单位用水必须报经工程部批准，方可进行用水管道的连接，并装表计量，水表初始读数报工程部备案。
严禁任何单位和个人私接取水管道，违者处罚300～500元。
2．任何用水点必须安装水表进行计量，并在每月20日将水表读数报至工程部，水费依此据实收取。
所报水表读数如不属实，按实际用水量两倍收取水费。
3．严禁在给水管道上直接管道泵，水压不足时应设置储水池再经加压设备进行提升，且进水管必须高于储水池水面。
违反此条者按市水务处罚规定处罚。
4．用水单位对用水管道有维护管理的义务。
对用水管道的任何破坏造成水量损失，当月分摊水量全部由该用水单位承担；且用水单位必须及时修复用水管道，若未能及时修复，当月施工水损费用由该事故用水单位全部承担。
八、监理工作管理规定
为加强工程管理，提高工程投资效益，现就监理单位的授权和管理做出如下规定：
1．凡属投标、议标、邀请招标等进入本公司承监的监理公司，都必须遵循本规定。
2．凡属承监本公司工程的监理单位，由本公司工程部根据工程的性质和特点，对工程质量、工程进度、工程成本控制授予监理单位施工组织、施工管理、工作协调和对施工单位进行违规处罚的权利。
监理单位必须对所监理的工程质量、施工安全、工程进度和成本控制负责。
3．凡属承监本公司工程的监理单位，在工程开工前第一次工地例会后一周内必须书面向工程部呈报合格详细的监理规划，工程部三天之内提出修改意见，总工办在二天内提出批复意见。
总工办批复之日为监理服务合同有效起始之时。
4．凡属承监本公司工程的监理单位，必须配套必要的平行检验工具，实行日常平行检验，并认真填报工程缺陷统计报表，若不申报缺陷统计报表或不具备基本检验手段，则视为未履行平行检验，本公司将保留经济索赔的权利。
5．凡属承监本公司工程的监理单位，必须积极支持施工单位争创优质无通病工程，切实保证施工合同约定的工程质量等级，则视为监理单位违约，本公司将保留经济索赔的权利。
6．凡属承监本公司工程的监理单位，必须对所监理工程中所有的隐蔽工程进行见证，若发现隐蔽记录不实或不合格工程隐蔽，则由监理单位承担返工损失10％的经济责任。
7．凡属承监本公司工程的监理单位，必须对所监理工程中的关键部位进行旁站，若所承监的关键部位发生质量事故，经查实监理人员未履行旁站，则由监理单位承担返工损失10％的经济责任。
8．凡属承监本公司工程的监理单位，必须认真编写监理月报、阶段监理报告、项目监理工作总结及监理日志，本公司工程部现场代表将不定期进行抽查，若发现监理单位不重视，不编报，每缺一项处罚监理责任人200元。
9．凡属承监本公司工程的监理单位，必须督促施工单位及时整理验收资料，保证房屋工程预验收二个月内领回工程竣工验收备案证，若所承监的工程二个月被无法竣工备案，则视为监理单位违约，本公司将保留经济索赔的权利。
希望项目监理单位，严格按照国家监理规范运作，确保监理工作循序有效。
本规定若与国家监理规范不符之处，以国家监理规范及相关法律法规为准。
九、合同管理
一、合同编号
1．合同主办人（部门）组织编制合同文本，成本部负责编写合同中的经济性条款。
2．总工办、成本部全面审核合同各项条款的严密性，规范性。
二、合同的审批
1．合同主办人（部门）上报合同审批资料，完整的合同资料应包括乙方盖章的合同正本，2份副本。
2．对5万元以上的合同必须附上招标全过程内容：
招标文件，施工单位投标书，决算备忘。
3．对5万元以下，3万元以上不进行招投标的工程或材料设备选购合同，应附上货比三家的具体资料及情况说明。
4．若发生工程、材料设备应招投标项目而未招投标的情况，主办人必须办理“免招标项目审批”的相关手续。
（见《免招投标项目审批程序》）
5．土建施工合同、监理合同经过相关文字的编号后由工程部经理填写合同审核单交给总经办，向相关部门（总工办，成本部，财务部）传阅，如有问题，即时更改。
6．各部门审核后，由总经办分别送到分管的副总、总经理审批。
7．总经理审核同意后，财务部同意盖章，总经办编号并保存原件（原件交档案室），同时复印下发到成本部、工程部、财务部。
8．档案室保存合同正本一份，总经办保存副本一份。
9．合同审批流程
主办人——工程部经理审核——总经办——成本部——财务部——总工办——分管副总——总经理审批——财务盖章——总经办编号——下发各部门复印件——原件保存档案室
见：
__________项目合同（协议）审批表
项目合同（协议）审批表
项目名称
主办人
合作方
合同价（含下浮）：
是否招投标：
下浮率：
工程部/区域营运中心职责及意见
主办人意见
一、主办
人简述签约原由及过程
二、超过
5万元的工程材料合同应履行招投标手续并附上过程备忘及资料
部门经理
意见
区域营运中心意见
与设计相关的工程需经区域营运中心复核
市场
营销部
意见
与营销相关的费用需经市场营销部签字确认
法律顾问意见
财务管理部
意见
审核预算及合同条款
需经成本经理、财务经理共同审核
副总经理
意见
总经理
意见
区域中心领导
意见
十、工程资料管理
工程档案是指在开发过程当中与工程实物、规划放线、综合管网、绿化园林、道路、智能系统、天然气、自来水、消防、强电、竣工图、现场签证、房屋备案证等资料的总称。
包括工程档案的收集、分类、编制、存档、查阅、保密及作废等方面的管理。
工程部必须向档案室上交资料原件，包括：
1．各楼栋（或配套项目）的规划放线通知单（或由总工签署的综合管网、道路等图纸原件），必须加盖项目部印章。
2．开工报告
3．原始地形标高
4．各部分验收单（如：
基础、主体竣工验收单等）
5．送交城建档案馆资料回复（复印件）
6．办理房屋备案的原件（建设方2份，施工方2份，主管部门1份）
7．房屋与物业公司移交的相关手续
8．房屋维修与回访制度
9．楼栋的总结（质量、安全）
十一、工程质量管理规定
1．各施工单位应当认真贯彻国务院《建设工程质量管理条例》和《工程建设标准强制性条文》，建立质量管理机构，设置专职质检员，建立质量责任制，强化工程质量管理，对各自施工工程范围的施工质量负责。
2．施工单位应按照新修订的建筑工程施工质量验收系列规范的标准，控制工程质量，按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想，采取有效的手段，加强施工过程中的质量控制。
各施工单位项目经理为质量的第一责任人。
3．业主要求总承包单位按照本工程的总体质量目标参与全部工程质量管理，总承包单位应按照总体质量目标，针对充分满足使用功能、设计效果和观感质量，全面提高工程质量整体水平的目的，提出合理化建议，各分包施工单位应给予配合执行。
总承包单位配合监理单位加强施工单位自身质量管理能力，充分强化和调动各施工单位的质量意识和积极性，实现全员、全过程的质量管理。
4．为了确保工程质量达到优质标准，每周至少定期一次由监理组织，业主、总包单位和各分包单位责任人参加质量检查，对各施工单位本周完成的工程质量进行评定，对不合格工程或质量隐患下达整改指令，并将评定结果在监理例会上通报。
5．各分包施工单位应服从总包单位质检员的各项口头或书面的整改要求，对不服从管理的施工单位，总包单位应报业主和监理，经批准后可采取强制措施。
6．各分包单位必须编制分项工程作业设计或施工方案，由总包单位报业主和监理单位审核后实施，方案必须符合工程总体质量目标要求。
7．各分项分部工程所用原材料、成品、半成品必须符合国家相关质量检验标准、设计和相关合同文件要求，材料进场时，提供产品合格证和有效质量证明文件，按照规定需要复检的材料，必须有施工单位和监理方见证取样，并送具有检测资质的单位检验。
8．对施工单位私自更换材料、成品、半成品的品牌或自行更换具有同样效能的材料的行为，一经发现监理单位将给予严厉处罚，并对已施工的部位予以返工处理。
9．施工过程中的上一道工序未经验收，不得进入下道工序的施工，监理单位组织施工单位责任人对分项工程的工序节点和成品验收，验收时必须先向监理报验，并提前24小时向监理单位送报验材料。
10．工程施工技术资料是施工质量可追溯的依据，各单位应该与工程同步，及时有效的整理，要求项目齐全，内容具体，手续完备，真实、准确、可靠。
工程资料的填写按照国家标准《建设工程文件归档整理规范》GB/T050328—2001和《湖北省建筑工程施工统一用表》的规定整理填写。
11．工程竣工时，各施工单位必须交业主四套完整的竣工资料（包括音像资料），其中一套必须是原件，复印件必须字迹清晰，有关签字完整有效。
十二、施工现场安全文明管理规定
为规范施工现场管理，切实做好安全文明施工，特制订本规定，凡属参加东风阳光城建设的各施工单位，都必须遵守本规定，各参与承监的监理单位均有责任督促施工单位严格执行本规定。
1.工程开工前施工单位必须按业主提供的平面图在指定区域内详细规划和合理布置现场办公、地材堆场、加工制作区域，并绘图公布于醒目位置，现场实物应与规划相符。
2.施工现场实行封闭管理，围护墙或栅栏高度不低于2m，入口处应美观大方，严禁乱张乱贴。
3.施工现场道路保持畅通，道路必须平整硬化，满足载重卡车通行，并保持日常整洁。
4.工程施工至二层（含二层）时必须采用2000目密网封闭作业，脚手架搭设必须复核规范要求，提升设备必须经安检合格后方可使用。
5.施工现场必须保证排水畅通，施工污水应通过简易沉淀池后方可进入小区排水系统。
出入车辆必须冲洗干净，严禁带泥出入。
6.现场施工材料必须分类堆放，并有醒目标识，严禁混堆乱放。
7.现场临时办公环境应美观大方，设施整洁，卫生设施齐全，禁止使用干厕，严禁现场搭建施工住房。
8.施工现场必须有醒目的标牌标识工程规模，工程造价，开（竣）工日期，建设单位、监理单位、设计单位、施工单位负责人，施工单位安全员和质检员。
9.严格执行行政主管部门制订的安全文明施工管理细则，确保施工安全，争做文明样板工地。
10.任何单位和个人都必须遵守本规定，违者按违规处罚。
十二、工程质量问题（事故）处理规定
一.为了规范工程管理，对质量问题（事故）的调查处理，根据有关建筑工程质量法律、法规规定，结合工程管理的具体情况，制定本规定。
二.建筑工程质量问题（事故）的分类：
1.质量问题的分类
1）一般质量问题：
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