保健食品销售管理制度Word文档格式.docx
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（5）其他不符合法律法规规定的保健食品。
7、保健食品验收工作应在待验区内进行，保健食品质量验收包括保健食品外观质量的检查和保健食品包装、标签、说明书和标识的检查，以及购进保健食品及销后退回保健食品的工作。
8、对包装、标识等不符合要求的或质量有疑问的保健食品。
应保质量管理人员进行处理、裁决。
9、保健食品必须验收合格后才能入库或上柜台，如发现假保健食品就地封存及时上报质量管理人员。
保健食品陈列的管理制度
1、陈列保健食品的货架及柜台应保持清洁和卫生，防止人为污染保健食品。
2、营业场所应配备监测和调节温湿度的设施、设备。
每日检查保健食品陈列条件与环境，每天上、下午定时对营业场所的湿温度进行观察记录，发现不符合保健食品正常陈列要求时，应及时调控。
3、不合格保健食品部能陈列在货架及柜台。
4、拆零保健食品存放于拆零专柜，并保留原包装的标签。
5、陈列保健食品应避免阳光直射，对存放条件有特别要求的保健食品（如避光、密闭、阴凉等）应放在营业场所内相适应的位置。
1、药店应按照依法批准的经营方式和经营范围经营保健食品。
2、药店应在营业场所的显著位置悬挂《保健食品经营药店卫生许可证》、“营业执照”。
3、销售保健食品要严格遵守有关法律、法规、规章，正确介绍保健食品的保健作用、适宜人群、使用方法、食用量、储存方法和注意事项等内容，不得夸大宣传保健作用，严禁宣传疗效或利用封建迷信进行保健食品宣传。
4、在营业场所内外进行的保健食品营销宣传（包括灯箱广告、各种形式的宣传资料），要严格执行国家有关的法律法规；
未取得广告批文的，不得在营业场所内外发布广告；
广告批文超过有效期的`，应重新办理审批手续。
5、药店建立售后服务制度，负责解答和处理顾客对保健食品的保健功能、使用方法、食用量、储存方法、注意事项以及质量问题的咨询和投诉，建立售后服务档案。
6、营业场所内应设立顾客意见本、服务公约、服务电话和行业主管部门投诉电话，便于消费者监督。
卫生管理制度
1、药店负责人对营业场所卫生和员工个人卫生负全面责任，并明确各岗位的卫生管理责任。
2、应保持营业场所和仓库环境整洁、卫生、有序，每天早晚个做一次清洁，无污染物、污染源。
3、货架及陈列的保健食品应保持无灰尘、无污损，柜台洁净明亮，保健食品陈列规范有序。
4、营业场所和仓库环境整洁、地面平整，门窗严密牢固，并有防虫、防鼠设施，无粉尘、污染物。
5、仓库要定期打扫，做到“四无”，即无积水、无垃圾、无烟头、无痰迹，保持环境卫生清洁。
6、保持店堂和库房内外清洁卫生，严禁把生活用品和其他物品带入库房，放入货架。
个人生活用品应统一集中存放于专门位置，不得放在保健食品货架或柜台中。
7、在岗员工应着装整洁，勤洗澡、勤理发。
头发、指甲注意修剪整齐。
近效期保健食品的管理制度
1、为防止保健食品的过期失效，确保药店所经营的保健食品质量，制定本制度。
2、本制度所指的近效期保健食品为：
（1）保健食品有效期在二年以上，距有效期不足一年的。
（2）保健品有效期在二年以下，距有效期不足6个月的。
3、近效期保健食品在货为上可设置近效期标志。
4、对近效期的保健食品应按月进行催销。
5对近效期保健食品应加强养护管理、陈列检查及销售控制。
6及时处理过期失效品种，严格杜绝过期失效保健食品售出。
根据公司加强部门内部管理的要求，销售部的人员除了遵守公司其他各项规章制度管理外，还应遵守和执行下列销售部管理制度。
制度的目的是为了提高工作效率，规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。
本制度为试行草案，在正式制度出台之前，销售团队成员请服从和遵守，如果试行中尚有不尽完善与不尽合理之处，可以提出修改，全体人员一起探讨，让保健品销售部管理制度尽可能的合理完善。
第一条、销售人员每个工作日必须遵守公司规章制度，准时上班，按时下班。
到达公司后，填写当日的工作计划。
外出完成今天工作计划，工作结束后应返回公司，处理当天工作任务。
如因工作需要出差或加班可以除外，不算迟到早退。
在外出销售工作中遇到特殊情况，不能返回公司按时下班，必须提前打电话给部门负责人说明情况，不能影响正常的工作。
经部门负责人同意认可后的外出，才能算销售工作中的正常安排。
如不经同意擅自外出或不返回，将按照公司规章制度算早退。
如公司安排培训或者会议，销售人员要安排协调好自己工作，必须准时到场。
第二条、一个月一考核，一个季度一评测，销售人员必须每个月完成规定的销售任务，未完成销售任务者扣除当月考核工资。
三个月将对销售人员工作进行一次评测。
如果销售人员连续3个月都没有完成销售任务，季度评测也认为该人员离完成销售任务还有很大差距，将调离不能胜任销售工作的人员离开销售岗位。
第三条、销售人员如需要对特殊客户实行优惠销售，必须事先提前填写“优惠销售申请表”，报送部门负责人，由部门负责人呈报董事长批准。
经董事长认可签字后，方能进行优惠销售。
禁止不经批准，就进行优惠销售。
第四条、销售人员必须严格遵守公司制定的销售模式和销售范围，未经负责人同意或批准，销售人员不得以任何借口或方法进行违规销售。
否则造成的一切后果，由违规销售人员自行承但一切后果，公司概不负责，还将依法追究其违规操作给公司造成的损失。
第五条、人员健康管理制度
1、从事经营活动的每一位员工每年必须在区以上医院体检一次，体检除常规项目外，应加做肠道致病菌，胸透以及转氨酶，取得健康证明后方可参加工作。
2、凡患有痢疾，伤寒，病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病，精神病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得参与直接接触保健食品的工作。
3、员工患上述疾病的，应立即调离原岗位、病愈要求上岗，必须在指定的医院体检，合格后才可重新上岗。
4、公司发现有患传染病的职工后，相关接触人员必须立即进行体检，确认未受传染的、方可继续留岗工作。
5、每位员工均有义务向部门领导报告自己及家人身体情况，特别是本制度中不允许有的疾病发生时，必须立即报告、以确保保健食品不受污染。
6、在岗员工应着装整洁，佩戴工号牌，勤洗澡，勤理发，注意个人卫生。
7、应建立员工健康档案，档案至少保存三年。
第六条、在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；
（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；
（三）不得接受客户礼品和招待；
（四）人员间要创造一种团结协作，互相帮助的氛围；
（五）不能诱劝客户透支消费或以不正当渠道支付货款。
第七条、各销售岗位职责
直销部门岗位职责：
直销部经理岗位职责：
负责直销部日常运营，以及从销售角度向公司提供整体发展建议，根据公司有关经营发展战略制订年度、季度、月度销售方案、推广方案、执行计划并监督实施，高效的带领团队完成各项业绩指标。
制定相关项目专业科目，为业务员提供专业培训，并为队员提供相关资源，比如电话资源，以及人脉资源，市场资源，后勤保障资源，，深入一线考察并研究地区实行业务的可行性，潜在客户的比例与群体，配合公司整体发展制定、规划部门用人计划和团队建设目标计划并付诸实施；
组织开展工作过程检查、监督、考核及管理；
做好各项衔接工作。
直销部主管岗位职责
高效的完成自己个人业绩指标，并督促自己小组业务人员达到相关业务拜访量，以及业绩，及时向客户经理反馈一线业务执行实时情况，整理并统计好数据库，当天交与部门经理，并为队员提供相关资源，比如电话资源，以及人脉资源，市场资源，后勤保障资源，协助业务员与客户沟通洽谈，协助、监督所属团队管理，业绩管理等工作，并制订年度、季度、月度销售方案、及时与部门经理沟通，反馈本所属团队业绩近况与业务量，高效的完成相关的业绩指标。
直销业务员岗位职责：
高效的完成部门经理安排的日常工作，积极完成当日客户拜访量，电话量，带看量，有效的挖掘开拓潜在客户，分析接待整个过程中的可取点与不足，做好新老客户的维护工作。
团结协作达成目标做好当日数据的统计交与所属主管，积极维护好自己所属客户。
第八条、新员工的培训
1、企业概况、企业文化、公司概况及业务范围培训，为新员工介绍我司所处之保健饮品营销行业的发展及现状；
我司目前的市场地位及发展历程；
我司的企业文化及组织结构；
我司主营业务介绍；
我司未来的发展战略和展望。
2、我司销售人员的工作职责及工作方法培训，我司销售团队目前的结构、人数、个职位的只能与职责；
公司其他相关部门简介；
业务流程培训；
日常工作内容介绍；
公司相关规章制度培训；
工作方法培训。
3、经验传授与案列分析，资深销售传授各方面工作技巧心态把控；
方案制作技巧培训；
我司经典案例额解析；
直销话术演练；
4、帮带制度，每位新员工必须制定以为资深销售作为其帮带老师，帮带老师负责监督和管理新员工的培训、工作情况，定期生成报告，反馈给公司管理层并留档，绑带老师的绩效奖于新员工的培训评估结果挂钩。
第九条：
销售人员的薪资分析
让每位新员工都知道自己的薪资构成，每月的收入标准和考核，解析公司的各项政策，灌输多劳多得；
举列说明并介绍优秀员工分享经验。
第十条公司口号
口号相当于公司的司训，有激—情，有意义，有活力。
第十一条早会制度
早会纪律与要求
1、作为公司文化建设的基础部份，全体员工必须严肃认一丝不苟，不能走过场；
2、对迟到、无故缺席早会者，罚款每次10元；
对早会组织者不认真组织、走过场、图形式或不做早会记录的，处罚主持人每次20元。
3、主持人有事请假，可由其上级领导指定人员主持早会。
4、早会情况的考核纳入工资绩效考核范围，每月兑现奖惩
早会内容及程序
1、总结评点前一天销售、工作情况；
A、销售、服务工作好的方面，好人好事（公布昨日之星）；
B、报告昨天的工作任务和质量效率情况；
2、点出存在的不足的地方、强调需要大家注意和改进的方面；
提出具体的改进计划与建议；
3、安排当日的工作和流程，对当天工作要求作出精细安排和说明，将任务细化、责任到人，提出严细的工作纪律和流程要求；
4、进行思想与企业文化教育；
让员工分享工作经验、体会与感悟。
汽车销售企业财务管理制度
1、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。
2、出纳人员不得兼管会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
3、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动.记账,算账,报账必须做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,近期报账。
4、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事.对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款,拒绝报销或拒绝执行,并及时向领导层报告。
5、银行账户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用.印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
6、银行账户往来应逐笔登记入账,不准多笔汇总入账,也不准以收抵支记账.按月与银行对账单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。
7、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;
非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
8、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。
现金收支做到日清月结,确保库存现金的账面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对账单相符,现金,银行日记账数额分别与现金,银行存款总账数额相符。
1、购进原材料核算做到入库单数量、单价一并进行审核，税费核算准确。
2、及时清理债权、债务，做到资金有效使用，提高经济效益。
3、对成本费用进行正确归类，准确核算成本及各类期间费用。
4、正确核算产品销售收入，及时申报增值税以及其他相关税费，以免造成其他不必要的麻烦。
5、正确核算产品成本，及时准确的登记库存商品的收入和发出、原材料的入库及领用。
每季度进行一次盘存，验收入库时，若发现质量问题，应及时办理退货，不合格原材料不能入库。
6、及时准确提供有关财务信息，便于领导参考并为改进决策提供可靠的依据。
1、透明公开4s店的工资提成方案制度。
2、职权分明，通过流程，让各部门的主管、经理参与各部门的工资提成核算。
3、仔细审核，保证不出错的情况下发放工资和提成。
4、多个流程确保在核算过程中不出现错误。
1、付款事项控制：
一方面4S店需与品牌供应商进行沟通，充分利用其商务政策融资，为自己节约融资成本，降低筹资风险;
另一方面对品牌供应商设定付款最高额，在限额范围内，及时解决预付款所涉及的经济事项，确保资金合理支付。
2、应收账款控制：
在销售与收款环节中，注重应收账款的实时2控制。
尽量把当年应收账款控制为零，严格规定赊销的权限范围，并与相关人员及所在部门的考核业绩及薪金挂钩。
3、大额价值控制：
对期限长、金额大的应收账款，要组织专职人员对该应收款实行事中监督、重点催讨，确保应收账款回笼。
在库存商品控制中，由于汽车价值大，财务部门应将企业财产的价值管理与实物管理有机结合起来，定期与各网点统计核对，及时发现价值与数量上的差异、分析差异，避免不利差异的扩大和差错的产生。
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第一条总则
1.1为进一步加强集团公司钢材销售管理，以适应市场经济的发展，提高企业的经济效益，提高企业的市场竞争力，确保企业高速、稳健的发展，根据集团公司实际情况，特制定本制度。
1.2钢材销售原则
1.2.1效益最大化原则，即最大限度谋求集团公司的经济效益。
1.2.2款到发货原则。
1.2.3公开、公平、公正原则，即钢材资源分配、价格调整、客户管理等销售业务必须公开、公平、公正。
第二条销售管理制度
2.1营销部销售职责
2.1.1贯彻集团公司的经营策略；
2.1.2制订年度、月度销售计划，完成年度生产经营目标；
2.1.2.1营销部根据集团公司年度生产经营计划，按照“销售围绕利润转”的原则，科学预测市场，编制钢材需求预测月报表，报集团公司。
2.1.2．2营销部必须在每月20日前书面报出下月需求计划，交集团公司。
2.1.3负责提出价格调整建议；
2.1.4负责日常钢材销售业务；
2.2销售业务流程
2.2.1营销部的售前服务：
市场调研，捕捉信息，维系及寻找顾客；
2.2.2售中服务：
接收合同或标书—→合同评审—→接收货款—→组织发运；
2.2.3售后服务：
组织结算—→对帐、退余款—→处理投诉。
2.3业务类型、客户区分及业务销售注意事项
2.3.1代理：
是指签了代理合同或单价下浮超过60元（含60元）的业务。
零售：
是指下浮单价在20元以内（含20元）。
其它（零售和代理之间价）：
对于传统贸易且价格介于零售及代理之间的
销售。
商品化钢筋：
是指冷轧带肋钢筋系列产品及钢筋笼。
（说明：
此分类代表目前公司的定价模式，若集团公司对代理、零售等定价模式有变化时，以集团公司的定价模式为准）
2.3.2特殊情况下需要降价销售的，按集团公司总裁批准方案执行。
2.3.3特殊客户：
指具有发展潜力、有利于销售渠道拓展，品牌推广和利润创造的客户；
特殊产品：
指厂内非尺、生锈、质量有异产品；
特殊关系：
指集团公司考虑战略发展要求，需进行支持的公司或单位等；
2.4销售业务原则上必须先款后货，如先货后款，需签订合同或经公司审批（经部门经理和分管经营副总裁同时审批签名确认，附：
客户信用额度表），方可按对应的业务类型给予计提考核。
2.5资源分配
2.5.1资源分配原则“公开、公平、公正”。
2.5.2资源紧张时，紧俏的品种规格要根据客户销售裕丰钢材的销售量、当期合同的先后及重点工程的需求按比例分配；
分配给客户的资源2天内有效，过期自动作废，转入下期重新分配。
2.5.3每日的资源分配表必须在营销部、公司内部及指定的网络客户公开。
2.6销售管理网络系统
2.6.1营销部全部销售业务纳入销售管理网络系统，逐步过渡到无纸办公，并逐步实现电子商务。
2.6.2销售业务中的合同管理、资源管理、货款管理、装车发运管理、产成品入库出库管理、物资出厂管理等实行计算机网络管理。
2.6.3销售流程的全部数据必须通过销售管理网络系统传递，包括开单量、发货量、装车情况、钢材出厂管理、生产入库情况、库存资源、接收货款、价格变动、运输发票、销售发票等，以实现资源共享。
2.6.4营销部每月结算日前（如：
26日）必须将各钢材销售客户的开单量、销量、货款等信息用电子邮件或传真发送给主要客户确认（由业务员协助内勤进行结算对账，并提交财务审核数据）。
2.6.5结算管理：
营销部必须按照“款到发货”、“日清月结”原则。
第三条客户管理制度
3.1客户体系管理
3.1.1营销部要建立详细的客户台帐，对客户尤其是网络客户要动态跟踪，以掌握客户的经营情况。
客户台帐的主要内容包括：
3.1.2基础资料，即客户的最基本资料，包括客户的名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表等。
3.1.3客户特征，主要包括企业规范、服务区域、销售能力、发展潜力、经营理念、经营方向、经营政策、经营特色等。
3.1.4业务状况，主要包括客户的销售实绩、经营管理者及业务人员的素质、与
其它竞争者的关系、与本公司的业务关系及合作态度等。
3.1.5交易现状，主要包括客户的销售活动现状、存在问题、保持的优势、未来的对策、企业形象、声誉、信用状况、交易条件以及出现的信用问题等方面。
3.2营销部每年要根据客户的合同执行情况、货款回笼情况、销售量及销售量构成情况进行客户评定，给予一定的精神或物质奖励，报集团运营中心总经理及分管经营副总裁审批（具体精神或物资奖励由营销部提出评比参考意见，如：
“十大用户”、“优秀经销商”等，由集团公司进行评审通过并发布）。
3.3每年至少召开一次大型的钢材销售客户联谊会（或座谈会），并要求运营中心相关人员及分管经营副总裁参与听取客户意见。
3.4为维护裕丰品牌形象，优化钢材销售客户网络，营销部必须在年度评定客户的基础上聘请下一年度的钢材销售特约经销商，并报集团运营中心总经理及分管经营副总裁审定。
3.5营销部要配合裕丰钢铁进行年度质量用户走访活动。
第四条采购管理制度
4.1采购计划
4.1.1营销部根据客户需求，提前做好高线或螺纹钢的采购计划，并报集团运营中心总经理及分管经营总裁审批。
4.1.2采购流程：
业务需求（由经办业务员提出）—→采购询价（由营销部采购专员操作）—→确认（经办业务-采购专员-部门经理书面签名确认采购订单）—→订货发货（由采购专员发出采购订单与供应商，完成采购流程）
4.2采购审批
4.2.1采购计划需保证有30元差价或以上，低于30元价差需由经办人提出情况说明及申请，经部门经理审核、分管经营副总裁审批方可进行采购业务。
4.2.3采购订单计划需由经办人签字、业务员确认、及营销部经理审批方可给予办理采购业务。
4.3需根据采购计划做好订货单、办理付款申请审批手续（由采购专员提出申请，经财务部、部门经理及分管经营总裁审批）
第五条供应商管理制度
5.1供应商资料：
包括供应商经办人联系电话、公司地址、资质资料等的统计及整理归档，建立资料库。
5.2供应商渠道管理：
根据供应商供货情况、产品质量等进行分类管理，可具体分成一级供应商、二级供应商；
并定期对供应商进行走访，了解其公司运作情况，在内部适时对其进行浮动评级
5.3营销部供应商主要针对：
建材系列产品（如高线、二级螺纹钢、三级螺纹钢和盘螺）
5.4供应商维护：
营销部应在一定时期内召开供应商会议，邀请分管经营副总裁参与，根据市场情况，一同研究并提出与供应商合作的更佳方案。
第六条销售政策管理制度
6.1销售价格管理
6.1.1集团公司的钢材销售价格、优惠政策等的制定及调整由营销部提出建议，报集团运营中心分管销售副总经理及分管经营副总裁审批后执行。
6.1.2价格制定后，市场投资部要按照“公开”的原则，向网络客户公开市场价格、公开优惠政策、公开计价办法。
6.2营销部的业务人员必须熟悉所销售的钢材产品价格、优惠政策、计价办法。
第七条市场信息管理制度
7.1市场投资部：
负责对钢材市场信息的搜集、整理、分析与综合，负责为营销部、集团公司领导及有关部门提供可靠的价格信息，并及时提出价格、优惠政策的调整建议。
7.2市场投资部应掌握的钢材市场信息，主要包括销售区域内的钢材市场行情及其变化；
各大钢铁企业、省内各大销售公司竞争
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