燃气安全生产运营检查考核评分标准.docx
《燃气安全生产运营检查考核评分标准.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《燃气安全生产运营检查考核评分标准.docx（88页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
燃气安全生产运营检查考核评分标准
燃气安全生产运营检查考核
评分标准
燃气安全生产运营检查考核评分标准释疑
燃气安全生产运营检查考核标准》编制说明
1、本考核标准适用于考核评定中民燃气各项目公司的安全生产运营管理工作；
2、本考核标准涉及之内容应依据国家政策调控与集团发展需求进行适时调整，已满足安全运营管理工作的需要；
3、本考核标准分为《燃气安全运营检查考核评分标准》与《燃气工程质量考核评分标准》两部分,考核总分为1000分，其中燃气安全生产运营检查考核为800
分，燃气工程质量与施工安全检查检查考核为200分；
4、考核标准涉及之内容如下表所列：
燃气安全生产运营检查考核评分标准》主要内容
燃气安全生产运营检查考核
输配场站管理
安全生产管理制度与安全生产保障体系
不合格项整改情况
安全生产目标管理与安全生产责任制
燃气工程质量与施工安全检查检查考核
宣传教育与技能培训
燃气工程质量管理
安全生产管理
燃气工程安全管理
事故与应急管理
燃气工程竣工验收与工程移交
5、各项目公司负责安全管理的职能部门（或专职安全员）对本公司的安全运营情况按此考核标准进行自评，并按要求认真填写，自评结果需按通知期限报总部经营管理部备案待查。
中民总部将委派相关人员组成安全生产检查组对各项目公司的安全生产、安全管理情况按自评结果进行检查、并由总部分管生产安全副总裁组织相关职能部门和相关人员对安检小组的检查情况进行分析，最后以《安全生产责任状》的相关内容，按实际情况进行对项目公司的安全管理工作进行综合评定，评定结果为年度绩效考核的重要依据。
考核标准引用依据
序号
引用规范标准名称
序号
引用规范标准名称
1
中华人民共和国安全生产法
2
城市燃气安全管理规定
3
城市燃气管理办法
4
四川省燃气管理条例
5
气瓶安全监察规程
6
城镇燃气设计规范
7
输气管道工程设计规范
8
高层民用建筑设计防火规范
9
建筑物防雷设计规范
10
消防安全标志设置要求
11
工业金属管道工程质量检验评定标准
12
聚乙烯燃气管道工程技术规程
13
城镇燃气输配工程施工及验收规范
14
室内燃气管道施工及验收规范
15
家用燃气燃烧器具安装及验收规程
16
家用燃气燃烧器具安全管理规程
17
天然气管道试运投产规范
18
天然气输送管道运行管理规范
19
工业企业煤气安全规程
20
城市燃气管网抢修和维护技术规程
三、《燃气安全生产运营检查考核标准》内容说明
（一）安全生产保证体系与管理制度
1、安全生产保证体系:
各公司应按国家规定和总部要求成立安全生产领导小组，合理配置专职管理部门或安全员，完善安全生产保证体系。
（1）企业的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全管理工作,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，作出明确的、公开的、文件化
的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持；
（2）企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；
（3）各公司应设置运行、维护和抢修（险）的管理部门和抢修（险）队伍及义务消防队伍，保证燃气突发事故的抢修抢险，尽最大能力挽救生命、降低事故损失；单位必须按规定配置专职安全员，各部门应确立部门安全消防责任人和兼职安全员；
2、安全目标管理:
各公司应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。
公司应根据本年的目标任务和当地实际情况制定文件化的安全管理目标（各类事故控制指标和其它安全管理目标），并结合各部门、职能员安全生产职责将责任目标进行层层分解，逐级落实安全生产责任。
（1）形成文件，并严格贯彻和实施；
（2）与行业安全健康风险相适应，并符合或严于相关法律法规的要求；
（3）与公司的其他方针和目标具有同等性，突出其管理意义的重要性；
（4）目标与责任相符，公司在与各级签订安全目标责任书时，应予以量化管理，并进行考核与绩效进行挂勾管理；
（5）公司应根据目标制定完成责任目标的具体管理措施，并确立措施实施的具体时间，以保证安全管理目标与安全生产方针的有效完成：
（6）公司应定期对安全管理目标执行情况和安全责任落实执行情况进行检查和考核。
3、安全生产管理制度：
公司应根据本公司实际情况，结合燃气行业特点，参照行业标准制定、健全、完善《安全管理制度》，并传达到有关部门，落实到职能岗位，以此规范员工的安全生产行为。
公司安全管理制度应包括：
安全生产责任制
安全投入保障制度
抢修抢险与动火作业制度
安全生产例会制度
消防管理制度
输配场站、罐区安全管理制度
安全奖惩制度
特种作业人员（特殊岗位）管理制度
防火、防爆管理制度
安全检查和隐患管理制度
用户安全宣传教育与安全检查制度
劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度
安全作业操作规范
设施设备安全管理制度
事故应急预案
安全培训教育制度
管网巡视制度
事故调查处理规定
4、由于燃气具有易扩散、易燃、易爆的特性，因此对重要燃气设施、设备应建立危险等级的识别、评价，进行控制、策划、建档，制定的具有有针对性的应急预案编制，满足对可能发生的事故进行有效控制。
（二）教育与技能培训公司应健全安全培训教育制度，定期组织培训教育，建立员工的安全培训教育档案，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。
并根据国家、地方及行业的规定及岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求，由行政部门严格按照培训计划实施培训教育，做好安全培训教育记录，并对培训效果进行评价。
安全教育与技能培训工作开展应符合下列要求：
1、培训对象、目的
培训对象
培训目的
培训结果认证方式
管理人员
公司负责人
具备安全生产知识和管理能力
通过考核合格后方可任职
职能部门负责人、安全员、专业工程技术人员
具备安全生产知识、管理能力和业内安全技术知识
通过安全生产监督管理部门取证、或由中民总部相关职能部门按干
部管理权限分层次组织实施教育经考核合格后方能任职
从业人员
从业人员
熟悉有关的安全生产规章制度和安全操
作规程，掌握本岗位的安全操作技能
书面考核和现场操作技能测试
新从业人员
达到三级教育培训要求
考核合格经总经理确认达到上岗要求后得上岗。
、
其他
人员
从业人员转岗、顶岗以及离岗六个月以上者
再次进行上岗岗位安全培训教育
考核合格
外来参观、学习等人员
有关安全规定及安全注意事项的培训教
育
施工单位的作业人员
进行入站或作业场所安全教育
考核合格
2、培训方式与种类
培训方式
培训种类
1
日常安全教育
1
一般技能
适用于全体员工的通用技能
2
特殊安全教育
2
管理技能
适合于管理层管理技能
3
新员工三级教育
3
专业技能
适合于业务人员专业技能
3、培训内容：
一、法规与制度
二、岗位特点及防范措施
1
国家安全生产方针、法律、法规和标准
1
作业场所和工作岗位存在的风险及防范措施；
2
安全管理、安全技术、职业卫生等知识
2
岗位生产工艺流程、生产设备性能与工作原理
3
公司安全生产规章制度、劳动纪律
3
有关事故案例及事故应急管理等
4
公司安全生产规章制度及职责
4
安全装置、劳动防护用品（用具）的性能、作用及正确使用方法；
5
学习国家和政府的有关安全生产法律法规；
三、操作技能与应急处理
6
学习有关安全生产文件、通报等
1
岗位安全操作规程及安全注意事项
四、其它
2
开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力训
1
开展查隐患、反习惯性违章活动
3
异常情况紧急处理和应急预案演练
2
开展安全技术座谈，观看安全教育电影和录相
4
岗位安全技术练兵、比武活动
4、操作安全管理:
（1）特种作业持证操作；
（2）危险作业审批；
（3）操作工人违章率；
（4）操作工人安全知识考核及格率；
（三）安全生产运行管理
1、管网设施管理与调压箱装置及其附件管理:
（1）为保障燃气管线的安全运行，必须建立可靠的管线巡查制度，巡查管线覆盖层有无异常情况、管线上有无违章建筑物占压影响运行安全、危险地段是否采取有效保护措施和监控措施，有无燃气管道损坏或附件丢失情况。
（2）燃气设施、设备的正常运行是保证安全运营的必要条件，公司应建立健全设备管理、检测、保养、维修维护、改造、报废制度的建立，对公司所有设备应建立档案和台账，对重要设备或特种设备应指派专人管理；
（3）阀井管理应制定检查和维护、保养制度。
阀门井编号，建卡应与管网阀井分布图编号一致；阀井内应清洁，无渣滓，无污水；阀门开闭灵活，无损坏和严重锈蚀现象，阀门无泄漏现象。
（4）调压箱与表箱外壳整洁无污染和锈蚀现象，箱体应有醒目警示标志和抢修电话号码，箱体颜色应符合国家标准；调压箱及附属设备技术状况良好，无渗漏，阀门开闭灵活。
民用调压箱运行压力、关闭压力、截断压力应符合规定；调压箱应进行定期维护、保养。
2、燃气用户管理:
（1）检查用户档案管理：
供用气合同、点火卡、户内燃气管道安装竣工图轴测图（或实拍图片）、户内管道压力检测记录。
（2）用户安全教育宣传与通气：
通气前应对用户发放安全用气宣传资料，对用户进行安全用气宣传教育；逐户对燃气设施进行安全检查和置换，检查符合安全通气条件后方可通气。
（3）大型工矿企业、宾馆、酒店、大型食堂、高层建筑、半地下室、锅炉房等场所通气前应签订安全供气合同，明确场所业主和供气单位双方的安全责任。
（4）用户安全检查：
针对用户的安全用气应制定《燃气用户安全检查制度》，单位每年应进行不少于1次的专项安全检查，对重点公福用户、生产企业每年应进
行不少于4次的普查。
对检查所发现的隐患采取了整改前的防护措施，制定了监控措施，对重大隐患实施了跟踪守护措施，并对隐患进行了备案和消案处理。
（5）用户用气安全隐患管理：
安全检查中发现的安全隐患应对用户出具安全隐患整改通知，并定人、定时间、定措施进行整改，到期应整改完毕；安全检查中
发现的安全隐患要立案登记，整改完毕经验收合格后才准投入使用，并做销案处理。
3、安全宣传与检查:
（1）公司应建立安全宣传与检查制度，定期进行检查、考核，保证安全生产方针和目标的实现，保证安全标准化的有效实施；安全检查的主要任务是查找不安全因素，提出消除或控制不安全因素的方法、措施；
（2）安全检查形式：
公司在定期检查时还应进行专业性、季节性检查、节日检查、事故性检查，由有关部门参加制定计划，并落实整改；
（3）公司每季必须由分管安全副总（或专职安全管理部门）组织安全大检查；部门组织月检查；班组组织周检查。
各级检查必须认真记录，作出整改计划。
每年公司安全生产分管领导必须亲自组织、参加以此安全大检查；
（4）认真对待上级的检查，整改及时并按时上报；
（5）公司应坚持中层管理干部值班制度，公司副总以上领导要坚持节假日巡回检查，并记录，做到有上班就有安全值班。
4、安全档案管理与记录资料管理:
公司的各类安全管理资料齐全，包括计划、总结、试验报告、报表、图表和档案建立完善，并符合下列要求：
（1）公司应建立安全资料管理制度，安全管理档案应按时完成年度归档、收集齐全、移交手续健全；
（2）资料内容准确，无差错，无漏项，记载及时；
5、隐患管理:
各公司作为属地安全生产责任主体，对本单位存在的重大安全生产事故隐患排查、评估、报告、监控和整改全面负责，公司主要负责人是隐患整改的第一责任人，并成立隐患管理小组。
隐患管理应符合下列要求：
（1）为了强化安全生产监督管理，加强事故隐患的整改工作，及时、有效地防范重、特大安全生产事故（以下简称重、特大安全事故）的发生，保障社会稳定和人民群众生命、财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》等有关法律、法规，以及中民总部要求，公司应结合实际，制定相应的《隐患管理制度》，并进行隐患分级管理。
（2）安全事故隐患实行及时排查，迅速整改，对发现的安全事故隐患一时难以整改的必须责任到人，必须落实有效的防范措施、严格监控、确保安全。
（3）评估登记、立案、销案：
各公司应建立隐患管理台账和重大危险源台帐，并报总部安全管理职能部门备案待查；隐患应建立立案和销案登记管理制度；
（4）公司应及时将发现的重、特大安全事故隐患基本情况、监控措施和整改方案报送当地主管部门和总部安全生产管理部门；
（5）公司应加强对重大危险源、事故隐患的事前控制，即技术控制、人的行为控制和过程管理控制；
（6）完善本单位重大事故应急救援预案，定期开展演练，落实重大事故应急救援工作。
四）事故应急系统管理
1、事故应急指挥系统：
明确应急指挥系统的职责，建立应急通讯网络并保证应急通讯网络的畅通，应急程序实行分级管理；事故报告：
公司应明确事故报告制度和程序；
2、事故台帐建立：
建立事故台帐，并定期向总部安全管理部如实上报安全报表，不得隐瞒不报；
3、事故预防措施：
预防措施应包括工程技术措施、培训教育措施和管理措施；
4、事故应急救援预案与演练：
公司应按照国家对燃气行业管理规定与总部要求，针对潜在事件和可能出现的突发事故，制定应急救援预案，并将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位；组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评审应急救援预案的充分性和有效性。
5、应急救援器材：
公司应按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好；
6、应急救援图档资料：
公司应按预案编制内容所涉及的图纸、技术资料分类进行拷贝和备份；
7、事故抢险与救护：
当发生安全事故后，应迅速启动应急救援预案，积极抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大。
发生重大事故时，公司负责人应直接指挥，各部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场；对有害物大量外泄的事故或火灾事故现场，必须设警戒线，抢救人员应佩戴好防护器具，对中毒、烧伤、烫伤等人员应及时进行抢救处理。
8、事故报告：
必须包括事故时间、类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容；
9、事故调查和处理：
发生生产安全事故后，公司应按照国家有关法规的要求，按照事故的不同类别、等级，组建事故调查组，进行事故调查或配合上级部门的事故调查。
公司应明确事故调查人员的能力、职责与权力。
事故调查基本内容：
事故经过，原因分析，事故教训及预防措施，事故责任分析及对事故责任者的处理意见等；
10、事故分析：
包括整理分析有关证据、资料，确定事故发生的时间、地点、经过，确定事故的直接原因和间接原因，事故责任分析等。
（五）输配场站管理
1、输配场站基本要求：
场站地理位置是否符合安全要求，并检查经营许可证与营业执照、输配气站建设批复文件、输配气站竣工验收资料与安评资料、压力容器管理、使用文件、专职技术人员与专职安全员配置以及专职抢险抢修队伍的建立情况；
、储配
2、站区管理制度：
安全运行目标管理、岗位人员的安全职责、站区安全检制度（日常检查、专项检查、巡回检查、交接班检查、夜间和节假日值班检查）站出入管理制度；交接班制度；夜间值班制度；站区交通管理制度；设施、设备管理制度；消防管理制度、应急预案等制度；
3、从业人员资格要求与再教育培训要求：
1
站区主管人员
站区主要负责人、主管人员、安全管理人员必须经省级或设区的市级安全生产监督管理部门的考核合格，取得上岗资格
2
特种人员
特种作业人员必须经市级以上有关监督管理部门的考核合格，取得上岗资格
3
其他从业人员
其他从业人员必须经本单位专业培训或委托专业培训，并经考核合格，取得上岗资格
4
再教育培训
参照员工培训内容进行
4、从业人员管理：
员工上岗操作的劳动保护用品是否符合防静电要求；各种值班记录完整，字迹工整，记录准确详细
5、防爆、防雷、防静电管理：
各种设备、管道静电接地、防雷接地装置技术状况良好，并按有关规定进行了定期检测；
6、管道及附件、储罐、容器和检测仪表的管理：
场站内燃气管道及各种设备表面所刷涂料颜色应符合国家标准；站区内设施、设备有无“跑、冒、滴、漏”现象；
工艺流程图中阀门及其它设备的编号应与现场一致，管道上应有醒目的气流方向标志；站内调压阀、安全阀、液位计、紧急切断阀配置齐全，选用合理运行良好；
7、消防管理：
（1）站区火源控制情况、有无安全标语、禁火区禁火标志；
（2）站区消防道路畅通、消防设施配置齐全，放置合理；
（3）消防设施、设备是否符合环境配置要求；
（4）消防设备技术状况良好，消防栓启动阀门开关灵活，压力应符合规定，喷淋装置技术状况良好；
（5）消防栓、水枪、水带应配套，能满足使用要求。
8、安全档案与图表管理：
（一）图纸资料
（二）统计表格与记录资料
（三）档案资料
1
安全管理网络体系图
1
安全装置（附件）统计表
1
重要设施设备专项档案
2
站区工艺流程图
2
国家强检设施设备检测记录
2
安全技术措档案
3
站区设备、管道布置平面图
3
隐患登记及整改记录
3
压力容器档案
4
站区消防设备平面放置图
4
运行记录
4
安全教育档案
5
站区消防通道平面图
5
设施设备维护保养记录
5
工伤事故档案
6
配电系统及接地网布置图
6
安全检查记录
6
六）不合格整改完成情况
整改完成率=完成整改数÷要求整改
五、考核否决
如项目公司在考核期内出现考核否决项目（重大人身伤亡财产损失事故、重大火灾爆炸事故、重大机损事故、重大甲方责任用户事故、恶性误操作事故）的均不参加年度考评（非项目公司责任的事故除外）。
燃气安全运营检查考核评分总表（800）
类
别
安全生产管理制度与安全生产保障体系50分
安全生产目标管理与安全生产责任制
40分
宣传教育与技能培训50分
安全生产管理
300分
事故与应急管理100分
输配场站管理
200分
不合格项整改情况
60分
总
分
安全
管理
制度
安全生产管理机构和安全人员配备
安全生产目标管理
安全
管理
责任
员工
教育
安全
宣传
现场职业技能考核
管网设施调压装置及其附件管理
燃气
用户
管理
安全
检查
隐患
管理
事故
管理
应急
管理
输配站安全生产保证项目
安全管理制度（单列）
从业人员资格要求与再教育培训要求
安全档案与图表管理
防爆防雷防静电管理
消防
管理
输配场站日常运行管理
各公司自查情况
隐患整改完成率
满分
20
30
10
30
30
10
10
50
100
50
100
20
80
20
50
10
20
50
50
20
40
自评
考
核
自评者签名
自评单位负责人签名
考核者签名
考核负责人签名
燃气安全运营检查考核评分标准（总分800分）
序号
考核项目
检查内容
评分标准
考评方法
自评分
考核分
一安全生产管理制度与安全生产保障体系（50分）
1
安全管理制度
20分
安全管理类、安全操
作类、应急救援类
各项目公司必须遵守国家、省、市和集团有关安全规定及技术操作规程，并结合属地公司实际情况，建立健全相应的安全管理规章制度和安全技术操作规程，并严格执行。
①无制度的扣10分；制度不全，缺项扣2分；制度未落实的每项扣1分；②未制定各工种、各岗位安全技术操作规程的扣2分；各岗位工种安全技术操作规程制定不全的扣1分；未执行操作规程每处扣10分；③无用户安全用气规定和用户安全检查制度的扣5分；④安全生产预案未制定的扣5分，未根据人员、供气范围等变化因素进行及时调整的扣2分。
2
安全生产管理机构和安全人员配备30分
安全生产责任人与安全
生产领导小组
项目公司总经理为属地单位安全生产的第一责任人,负全面安全管理责任；项目公司应成立以安全生产第一责任人为组长的安全生产领导小组，小组成员应包括安全、运营、行政、财务和工程等部门负责人或相应职务的工作人员。
①未成立安全生产领导小组的扣10分，小组成员未包括公司相应部门人员的少一个扣2分；②未形成三级安全生产管理网络的扣10分；③地市级公司应成立专职安全管理部门并配备专职安全员，未配置专职安全管理部门和安全员的，扣50分；县级公司根据属地实际情况可配置兼职安全管理部门，但必须配备专职安全员，未按要求配置的扣50分。
有设置但不符合管理要求的扣20分。
④安全技术人员和安全员未按国家规定取得相应岗位的资格证书的扣5分。
⑤未向社会公布抢修电话的扣10分，公示号码显示不清晰的扣2分；⑥未设置专（兼）职抢修队伍扣50分；⑦防护用品、车辆器材、通讯设备抢修机具等配备不全的每项扣2分，扣完为止；⑧保养、维
安全保障体系
项目公司应建立安全生产领导小组、专职安全生产管理部门和各部门群众性安全组织和专（兼）职安全员的三级安全生产管理网络。
安全管理部门和安全
管理人员
公司应确立相应的安全管理机构，明确专人负责，并设立相应的安全管理机构。
安全技术人员和安全员持证上岗情况
安全技术人员和安全员应按国家规定取得相应岗位的资格证书。
护不力的每项扣2分，扣完为止；⑨未建立24值班电话的扣50分，建立但未按要求值班和出警的扣20分。
专（兼）职抢险抢修队伍、人员、防护用品、车辆及器材
项目公司必须向社会公布抢修电话，设置专（兼）职抢修队伍，配备防护用品、车辆器材、通讯设备抢修机具等。
并实行24小时值班制度，发现燃气事故或者接到燃气事故报告时，应当立即组织抢修、抢险。
二安全生产目标管理与安全生产责任制（40分）
1
安全生产目标管理
10分
安全生产管理工作目
标
制定年度安全管理工作计划；计划内必须包括年度安全生产管理目标（各类事故的控制指标、安全达标、文明施工目标和其他安全管理目标）以及实现安全管理目标的具体措施，并制定年度安全管理实施工作计划。
①未制定安全管理工作计划扣5分；②未制定年度安全生产管理目标的扣5分；③未制定实现管理目标具体措施扣2分；④未制定详细的实施计划扣2分；
安全生产管理
升级会员 