铝合金门窗质量手册Word下载.docx
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本质量手册术语、定义采用ISO9000：
2000质量管理体系规范及使用指南中的定义。
本质量手册描述供应链使用的术语：
供方组织顾客
本手册：
XX公司质量手册。
4.1.总要求：
本公司按ISO9001:
2000标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并通过诸如管理评审、内部审核和采取纠正措施、预防措施等措施持续改进质量管理体系的有效性。
质量管理体系采用“过程方法”予以实现。
4.1.1.本公司在按ISO9001:
2000版标准建立质量管理体系及编制质量手册、程序文件和质量文件时,认真研究和考虑了标准中的要求；
4.1.2.本公司组织有关职能部门对质量管理体系和产品实现所需的过程进行了识别，明确了质量管理体系过程包括产品实现过程和支持过程；
4.1.3.产品实现过程和支持过程由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等四个过程组成，它们分别对应于ISO9001：
2000标准的第五、六、七、八章。
4.1.4.本公司产品实现过程有：
市场调研→顾客要求的识别→产品要求的评审→顾客沟通→采购→生产→检验→交付→售后服务。
4.1.5.生产工艺流程：
详见工艺流程图。
4.1.6.为确保这些过程的有效运作和控制，本公司组织有关职能部门编制了所需的质量文件及作业文件，详见[文件清单]；
4.1.7.本公司组织有关职能部门编制了《顾客满意度测量控制程序》等程序文件，通过按照程序文件的规定进行活动，获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；
4.1.8.采取有效措施对上述过程加以管理，通过监视、测量和分析这些过程获得的质量信息，采取必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
4.1.9.本公司对外包加工产品进行了必要的控制，这些控制充分考虑了外包加工的任何影响产品符合性的过程及所承担的风险。
4.2.文件要求：
4.2.1为保证质量管理体系和产品实现所需的过程得到有效控制，本公司按ISO9001：
2000标准编制了质量管理体系文件，这些文件包括：
a.总经理批准发布的质量方针和质量目标的声明；
b.由管理者代表组织编写的《质量手册》；
c.为保证质量管理体系和产品实现所需的过程得到有效控制，本公司按标准建立了28程序文件，详见[程序文件清单]；
d.本公司为确保质量管理体系和产品实现所需的过程能得到有效策划、运作和控制、本公司各职能部门编制了必要的作业文件和管理制度，详见[作业文件清单]；
e.本公司按ISO9001：
2000标准的要求建立和保持了向各相关方证实质量体系有效运行的质量记录。
f.本公司在策划质量管理体系文件的多少与详略程度时，已充分考虑了公司的规模和活动的类型，过程的复杂程度极其相互作用关系，员工的能力等因素，本公司编制的文件与上述要求相适应。
g.文件可以书面、磁盘、光盘、电子媒体等形式使用或保存。
4.2.2.质量手册
本公司由管理者代表组织按ISO9001：
2000标准编制并保持了《质量手册》，《质量手册》包括：
a.质量管理体系的范围，详见第一章范围；
b.任何删减的细节与合理性，本公司根据产品的特点，本公司经研究对GB/T19001-2000标准不予删剪。
c.为质量管理体系编制的形成文件的程序及对其引用，详见[程序文件清单]；
d.本公司质量管理体系过程的相互作用的表述。
4.2.3.文件控制：
4.2.3.1本公司由行政部组织编写了《文件控制程序》；
4.2.3.2该程序对本公司与质量管理体系要求和产品质量有关文件和资料如何进行控制作了详细的规定，同时也对适当范围的外来文件（如国家标准和顾客提供的文件）的控制进行了规定。
4.2.3.3在文件和资料的批准和发布过程中，本公司按照《文件控制程序》中的要求进行文件及资料的批准和发布；
4.2.3.4在发布前应由授权人员审批其适用性并以该程序来规范文件和资料的批准和发布过程中的质量活动，以确保文件是充分与适宜的；
4.2.3.5《文件控制程序》规定了文件的标识及修订状态的标识，以确保文件的更改和现行修订状态能够得到识别；
4.2.3.6程序文件规定了对文件的评审和更新的程序，更新后的文件按程序文件的规定由总经理或授权人重新进行审核、批准。
确保在对质量管理体系有效运行的各个场所，都能得到有关版本的适用文件；
4.2.3.7《文件控制程序》详细规定了文件保持清晰、易于识别的办法；
4.2.3.8程序文件规定了对外来文件进行控制的程序，在文件发放时，发放部门根据文件的性质，控制其发放范围，并由总经理或授权人批准后，进行发放；
4.2.3.9从所有发放和使用场所及时收回失效和作废的文件，或以其他方式确保防止误用。
4.2.3.10有参考价值而保留的已作废文件应进行适当的标识。
4.2.4.记录控制：
4.2.4.1本公司建立并保持质量记录的标识、收集、编目、检索、归档、贮存、保存期和处置的《质量记录控制程序》。
4.2.4.2各部门保存质量记录，以证明符合规定的要求和质量管理体系有效运行。
4.2.4.3所有质量记录应清晰，保管方式应便于存取和检索，保管设施有适宜的环境，防止损坏、变质和丢失。
并规定质量记录的保存期。
4.2.4.4合同要求时，在商定期内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。
4.2.4.5质量记录可呈任何媒体形式，如硬拷贝或电子媒体。
引用文件
Q/BFB4.2.3-01-2003《文件控制程序》
Q/BFB4.2.4-01-2003《质量记录控制程序》
5.1管理承诺：
总经理已通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有性所作出的承诺提供证据。
5.1.1总经理通过会议、组织培训、板报等形式向公司员工传达顾客和法律法规要求的重要性；
5.1.2总经理制定了适合本公司实际的质量方针和质量目标，质量方针和质量目标由总经理批准发布，质量方针和质量目标表明了本公司对质量的追求、承诺和近期的奋斗目标，详见5.3、5.4。
5.1.3按照规定的时间间隔定期开展管理评审活动，对质量管理体系的适宜性、充分性进行正式评价，详见5.6。
5.1.4确保本公司获得了与建立和改进质量管理体系有关的必要的资源，详见第六章。
5.2以顾客为关注焦点：
总经理已将实现顾客满意作为本公司质量方针和质量目标的重要内容，以确保顾客的要求得到规定并予以满足,详见5.3、5.4.1。
5.2.1规定了识别顾客明确的或隐含的需求和期望（考虑了与产品有关的义务，包括法律法规的要求）的职责权限、工作程序并控制执行，见7.2.1。
5.2.2确保将顾客的需求转化为产品的技术和服务的要求，见7.1。
5.2.3确保通过质量管理体系的有效运行，实现顾客要求，详见七、八章。
5.2.4制订各种激励政策鼓励员工主动在满足顾客要求方面所提出的改进措施，并对确实可行的积极采纳。
5.3质量方针：
总经理亲自制定并正式颁布了质量方针。
5.3.1质量方针的内容要求：
5.3.1.1与本公司“质量创品牌、信誉求生存、管理须持续、更新求发展”的经营宗旨相适应；
5.3.1.2包括了对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；
5.3.1.3提供了制定和评审质量目标的框架。
5.3.2质量方针的其他要求：
5.3.2.1总经理通过会议宣惯、板报、征求意见等形式跟公司员工进行沟通，确保全体员工都能理解并坚持贯彻执行质量方针；
5.3.2.2质量方针的持续适宜性将通过管理评审予以确认，并根据情况进行修订，以适应不断变化的内外部环境；
5.3.2.3质量方针由总经理批准，并以文件的方式颁布实施；
5.3.2.4质量方针的制定、批准、评审和修订要予以全面控制，具体执行按《文件控制程序》；
5.3.2.5本公司将保存质量方针的评审记录。
5.3.3本公司的质量总方针为：
强化管理保证质量竭诚服务顾客满意。
本公司按照规定的时间间隔定期对质量方针、质量目标，审核结果、顾客意见反馈、过程业绩和产品符合性及预防、纠正措施等进行管理评审，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
本公司产品执行标准：
GB/T8479-2003铝合金窗
5.4策划
5.4.1质量目标
5.4.1.1质量目标的基本要求：
a）质量目标是建立在质量方针的基础上，其内容尤其是持续改进方面与质量方针相一致；
b）包括满足产品要求所需的内容；
c）质量目标是可度量的，尽可能量化；
d）质量目标分解到各个部门甚至个人，质量目标应具有可操作性与评价体系的有效性。
5.4.1.2质量目标为：
加强基础管理，提高全过程稳定性，不断提高优质品率。
加大技术开发，以新产品开拓市场，提高市场满意度。
挑战自我，创企业最佳效益。
5.4.1.3本公司2003年的质量目标为：
a.产品出公司合格率100%；
b.产品市场抽查合格率：
100%；
c.产品一次检验合格率：
97.5%；
d.顾客投诉率≤2%；
5.4.2质量管理体系策划
总经理为确保实施上述质量目标及满足4.1的要求对质量管理体系进行策划，策划的结果已形成文件。
5.4.2.1质量策划的内容
a.对实现本公司质量目标所需的质量管理体系的过程加以识别，并做出明确的规定和控制。
b.确保为实现全部质量目标所需要的资源；
c.对确定的质量管理体系进行持续改进。
5.4.2.2质量管理体系策划的说明
a.质量管理体系策划输出的文件包括了质量手册、程序文件、质量计划和记录表格；
b.质量管理体系策划的输出应随质量目标及其他状况的变化进行相应的修改；
c.策划确保了更改在受控状态下进行，并且在更改期间仍保持质量管理体系的完整性。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
为确保质量管理体系的有效运行，本公司对职责、权限、内部沟通、文件及质量记录等方面进行控制。
本公司为实现质量目标建立了完善的组织机构（见组织机构图），并规定了各部门、各岗位的职责和权限，形成文件，予以公布，确保全体员工能充分了解本岗位及相关部门的职责、权限及相互关系，以促进有效的质量管理。
5.5.1.1总经理
a．总经理是本公司的最高质量责任者,对本公司的经营、生产、质量管理负全责，并负责管理职责的归口管理。
b.负责制订质量方针、质量目标和批准发布《质量手册》。
C.负责任命管理者代表和各级管理部门的负责人，并确保其对质量体系的建立和运行，行使监督的权利。
d.确立和调整本公司组织机构和质量管理组织机构。
e.负责定期或适时地组织领导管理评审工作。
f.拟定本公司的发展规划，提出年度生产经营计划。
g.提出管理者代表及财务主管等高层管理人员的人选，任免本公司其它管理人员、。
h.负责确定本公司高层管理人员及各管理部门的职责、权限及相互关系。
i.分管人力资源，决定本公司员工的录用、辞退和奖罚。
j.批准本公司评审计划、年度内审计划、年度培训计划和重大、特殊合同和合格分供方。
负责重大质量事故、严重纠正和预防等重大事情的处理和最后裁决。
5.5.1.2.管理者代表
a.协助总经理负责本公司质量工作。
b.贯彻本公司质量方针和目标。
c.管理者代表负责质量体系的建立、实施和保持质量管理体系。
d.协助总经理进行产、供、销等工作的协调。
e.负责组织本公司内部质量审核并协助总经理开展管理评审工作。
f.负责向最高管理者报告质量体系的运行情况，以供评审和作为质量体系等改进的基础，负责管理评审后的跟踪、检查和报告工作。
g.负责质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。
5.5.1.3采购业务部部长
a.领导采购业务部组织好市场调查和预测，掌握市场产品销售信息及用户需求情况，组织生产适销产品。
b.组织有关部门对产品销售合同进行评审，按时、保质完成合同要求。
c.根据本公司经营的情况，组织采购业务部开展经济活动分析，根据本公司外部环境和内部条件，组织产品市场分析，提出经营方向、具体策略。
d.组织好原材料采购，供应保证生产需要，负责对供方的选择和评定。
e.为用户提供优质的售后服务。
5.5.1.4生产部部长
a.正确处理质量与产量的关系，在保证产品质量的前提下提高产量，树立“质量第一”的思想。
b.领导生产部组织好生产工作，确保均衡生产；
c.组织贯彻执行生产过程中的质量标准与规范，严格生产和工艺纪律，确保产品质量符合技术要求。
d.制定与产量、质量挂钩的奖金分配方案，报请总经理批准后执行。
e.加强工艺管理，不断提高生产技术水平和产品质量水平。
5.5.1.5行政部部长:
a.负责起草本公司文件，制订本公司各项规章制度，检查、督导员工完成本部门工作；
协调内部各部门关系。
b.解决处理本公司法律事务，进行法律咨询，组织法律培训，增强员工法律意识。
c.协助总经理进行人力资源的管理。
d.负责贯彻落实本公司有关精神，制订本公司各项规章制度，做好本公司有关行政、人事工作。
e.负责本公司ISO9001质量体系的培训组织工作。
f.负责本公司员工的绩效考核、任用及晋升工作。
g.负责本公司的安全、消防、环境美化、医护、食宿、接待等工作。
5.5.1.6生产部
a.制订科学合理的生产计划和作业计划，确保有序生产和均衡生产，实现静态计划目标的动态管理。
b.负责生产和服务提供过程控制的归口管理，组织好生产前的各项准备工作，严格工艺纪律、降低资源消耗与资金占用，实现现场管理标准化。
c.负责设备动力管理，包括设备的购置，建立设备台帐，负责设备的使用维护和保养工作，确保公司生产设备的正常运行。
d.负责公司安全管理工作，落实安全文明生产责任制，建立健全安全文明生产制度，实现安全文明生产。
e.负责产品标识和可追溯性的归口管理，以确保产品标识完整并实现追溯。
f.做好生产统计，进行统计分析，按规定及时上报统计报表。
g.负责制订纠正和预防措施。
h.参与重大、特殊合同的有关质量问题的评审。
5.5.1.7工程部
a.负责制订公司质量计划和保证本部门质量体系的正常运作。
b.建立质量体系责任制和质量信息反馈系统，健全质量保证体系，严格行使质量一票否决权。
c.参与重大、特殊合同的有关质量问题的评审。
d.负责本公司所有质量文件和资料的归口管理。
e.负责公司质量培训，开展质量活动，强化全员质量意识。
f.负责质量记录的归口管理，对出现的质量问题组织进行分析。
g.负责计量检验设备的管理工作。
h.负责内部质量审核工作，并协助管理者代表做好管理评审工作。
i.负责不合格品的控制的归口管理。
j.根据市场调研进行分析搜集产品技术动态，及时掌握吸收新技术、新材料、新工艺。
k.根据市场需求，公司产品发展规划，制订产品开发计划和切实可行的开发方案，报请公司审批。
l.组织新产品的开发，新产品开发上推行标准化、系列化、通用化。
组织开发方案的评审。
m.负责制订科学、先进的工艺方案、工艺流程和工艺方法，及时吸收先进技术进行工艺改进。
n.负责产品的工艺文件、质量检验标准的制订、发布、指导等工作。
o.负责产品物料清单的制订以及物料消耗的确定、补充、修改和完善。
p.负责工艺要求中所涉及的工装、夹具等的设计，并指导生产使用。
q.负责工艺文件等技术资料的编号工作。
5.5.1.8采购业务部
a.负责本部门质量体系正常运作.
b.负责与顾客签订销售合同。
c.负责合同评审的归口管理。
d.负责产品售后服务工作，负责顾客意见的整理及处理，并将顾客的意见及时传递到有关部门。
e.负责拜访顾客，搜集产品信息，并将信息传递到有关部门。
f.负责资金的回笼及合同执行情况的监督。
g.负责组织对分供方的评审认定工作，建立合格分供方的档案。
h.负责根据生产计划制订物料采购计划，是采购的归口管理部门，并负责与各业务单位的联系工作。
5.5.1.9财务部
a.负责公司财务计划工作，定期对公司各部门开展审计。
b.负责财务会计、税务会计和以利润管理为主的管理会计工作。
c.有效地筹措和利用资金，参与投资决策，扩大资金来源。
d.协助营销部加速货款的回笼，保持资金的收支平衡，做好财务分析工作。
e.负责结汇业务。
f.负责各生产环节的成本核算，制订成本费用、消耗定额，建立成本考核机制。
g.负责统计技术的应用和指导工作。
h.负责公司固定资产管理，确保其安全有效。
i.负责公司产品成本分析和反馈，确保资金的使用效率。
j.负责指导仓库管理员建立物料台帐。
5.5.1.10质检员
a.严格执行产品标准及检验标准，做好原材料、半成品、成品的检验、试验和质量监督工作。
b.根据技术标准行使质量否决权，有权制止不合格原材料、辅助材料及设备的零配件进厂和不合格品出厂。
c.严格控制工序质量，防止不合格品流入下道工序，必要时可令其停产，直至查出不合格原因。
5.5.1.11仓库
a.负责建立仓库有关管理制度，确保物资管理科学化和物资进、出库正常化.
b.负责物料、成品的搬运、储存、防护和交付工作。
c.负责物料的标识工作，严把出库关，做到无标识的产品不出库。
d.及时反馈仓库物资的质量状况。
e.确保作到帐、物、卡一致。
f.确保原材料、办成品、成品、低值易消耗品、工具等的科学仓储，安全仓储及按规定进行发放。
5.5.2管理者代表
总经理指定梁国彪同志为管理者代表，除原有的行政职责外，规定了其作为管理者代表的职责和权限，详见第0.5章管理者代表任命书。
5.5.3内部沟通
本公司要求全方位的内部沟通，特别是与产品质量有关的质量信息及与产品发展方向有关的信息，以减少由于理解偏差造成的失误，实现信息和资源共享，提高工作效率和产品质量。
5.5.3.1一切与质量管理体系过程及有效性有关的内容都是内部沟通的对象。
5.5.3.2质量方针、质量目标及其他有关本公司发展方向的重大决策，通过书面文件或会议的方式由上向下层层传递。
5.5.3.3总经理和管理者代表通过各种途径向员工灌输以顾客为中心的理念，如质量例会、公司文件、公开奖励、各种会议等一切适当的方式。
5.5.3.4员工可通过各种记录、报告、总结或谈话的方式向有关人员反映信息，具体按相关的作业指导书或管理制度执行。
5.5.3.5实行部门的碰头会、不同部门的交流会，或通过出版简报、公布栏、内部刊物、电脑联网来交流信息，日常工作或其他方面的交流随时进行，以实现部门内和部门间的沟通，要求会议有计划、有议题、有记录、有决议、有跟踪，具体按《内部沟通控制程序》执行。
5.6管理评审
5.6.1总则
总经理按规定的时间间隔，一般每年一次（不超过十二个月），特殊情况可适当增加频次，按《管理评审控制程序》，对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行系统的评审，以评价质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目标。
5.6.2评审输入
评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的前提条件，其内容包括以下方面的当前的业绩和改进的机会。
5.6.2.1审核结果，包括内审和外审及自我评定。
5.6.2.2顾客反馈，包括对顾客满意程度和不满意程序的测量结果及顾客投诉等。
5.6.2.3质量体系过程的业绩及体系要求的符合性。
5.6.2.4纠正和预防措施的现状及改进的机会。
5.6.2.5以往管理评审所确定的措施的实施情况。
5.6.2.6可能影响质量管理体系的各种变更，包括外界环境的变化和自身的变化。
5.6.3评审输出
评审输出是管理评审的结果，将导致质量管理体系及服务质量的不断改进，是总经理对质量管理体系与经营方针作出战略决策的重要方面。
管理评审的输出包括：
5.6.3.1质量管理体系及其过程的改进措施；
5.6.3.2与顾客要求有关的产品和服务的改进措施；
5.6.3.3为实施上述改进措施及质量体系的有效运行所必需的资源需求；
5.6.3.4管理评审的结果予以记录并按《质量记录控制程序》控制；
5.6.3.5管理评审的具体工作执行《管理评审控制程序》。
Q/BFB5.5.3-01-2003《内部沟通控制程序》
Q/BFB5.6-01-2003《管理评审控制程序》
6.1资源的提供
资源是质量管理体系及过程不可缺少的组成部分，也是实现质量方针和质量目标的必要条件。
本公司及时确定并提供了所需的资源，这些资源包括人力资源、设施、软件、硬件、信息、工作环境和财务资源，主要应用于以下几个方面：
6.1.1为实施现有的质量管理体系的过程和为改进这些过程所需的资源；
6.1.2及时识别由于内外部环境的变化方面引起的资源需求，并及时提供这些资源。
6.1.3为达到顾客满意所需的资源。
6.2.人力资源
6.2.1.总则
本公司根据质量管理体系各工作岗位，所从事的质量活动及规定的职责对人员能力需求进行了识别，并按《员工培训控制程序》、《人事管理制度》进行选拔聘任，人员的能力从教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经历来确定。
6.2.2.能力、意识和培训
行政部编制并执行《员工培训控制程序》，行政部是能力、意识和培训要求的归口管理部门，行政部负责组织识别员工培训需求，并编制培训计划，以确保
6.2.2.1识别了从事影响整体业绩及各项影响产品质量活动的人员如采购、技术、生产、服务、业务及内部管理人员所需的能力要求。
6.2.2.2按能力的需求提供相应的培训，使员工通过培训可获得必要的知识，这些知识与技能和经验结合会使员工具备相应的能力，从而满足质量活动对人员能力的要求。
6.2.2.3对所有岗位人员的培训要评价培训的效果。
通过面试、笔试、实际操作或部门意见反馈等方式检查培训的效果是否达到培训计划的目标。
6.2.2.4培训必须包括质量意识、责任心、以顾客为中心、职业道德，专业技术知识等方面的内容，使每一位员工都能意识到自己所从事的活动或工作对质量管理
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