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七、人力资源管理26
7.1组织的结构设计26
7.2部门职能安排26
7.3部门职位及人员设定27
7.4人力资源规划与招募：
28
7.5绩效管理：
29
7.6薪资结构29
八、财务管理及效用评价30
8.1股本规模和结构30
8.2主营业务成本预算30
8.3营业费用预算31
8.4财务费用预算33
8.5主营业务收入预算33
8.6模拟利润表预算35
8.7财务评价指标36
九、风险分析及与应对对策37
9.1风险分析37
9.2应对机制38
9.3资本退出机制39
“某”俱乐部市场调查分析报告40
主要参考资料44
、执行概述
1.1公司描述
在全球金融危机的大前提下，经过西南民族大学经济学院082金融班4名同学专业的策划和创建，“某白领解压俱乐部由此而生。
俱乐部成立前，我们对此进行了详尽的创业规划，本着“轻松解压，让你做快乐白领”的经营理念，通过企业提供专业解压服务的方式为白领朋友轻松摆脱各种现实压力，从而达到开心工作，开心生活的目标。
“某”白领解压俱乐部根据白领朋友压力产生的缘由及个人兴趣爱好，利用专业解压技能与不同娱乐方式结合的运作模式，采用会员制的形式运营，将各种社会资源的优势结合，不仅为白领提供休闲娱乐的去处，同时帮助压力重负，心情烦躁白领朋友无顾虑地恢复正常心态，更好地工作及解决生活中的种种问题。
我们首先分析了白领压力形成原因和自身状况特征，以至于能正确认识和了解消费者并确定特色的企业营销策略市“市场。
“成都某白领解压俱乐部集休闲娱乐、专业解压于一体，秉承“无压工作，快乐生活”的企业宗旨，以一颗真诚服务的心为您解除烦恼的服务态度，根据白领压力产生缘由和个人兴趣爱好，采用会员制的形式运营，利用专业解压技能与不同娱乐方式结合的运作模式，整合各种社会资源的优势，提供一系列自由选择、专业特色、人性化的健康心身的服务（以心理帮扶为主），从而使白领压力人群轻松地解除压力的重负。
根据运作模式的要求，公司提供健身、发泄、休闲娱乐、心理咨询、人际关系指导等五种服务，区别于社会上已有的仅仅为健身和休闲娱乐的单纯服务。
健身时教练给与“一对一”心理帮扶，实物（提供的废旧物件）发泄后心理专家给与“一对一”心理疏导等等，实现专业解压技能和不同娱乐方式的结合，成为公司提供的服务产品的特色。
而且在国内服务市场上也是首创之举。
在俱乐部成立之初，我们将以心理社科专家为核心人力资源，专家加服务员加有形产品对白领的“三剑合璧”形式，会员数据库为核心信息资源，对白领压力进行双重“攻击”。
一方面让消费者在自身兴趣爱好中得到享受放松，通过物质和形体的有形体验从压力中解脱；
另一方面专家服务员团主动与消费者接洽，让其通过心理倾诉式的聊天等和在服务员团的心理指导下从压力中得到无形的解脱。
并对会员数据库中会员进行跟踪长期服务，不仅使自己拥有相对信息的垄断优势，同时赢得消费者充分信赖。
我们将公司扎根于中国最佳旅游城市之一的成都，利用成都休闲资源丰厚吸引人员的优势，着实打入市场。
作为新兴服务产品存在市场适应期和消费者接受期，由此需要我们对产品的宣传，力争短期内顺利度过市场适应期，从而打开“解压”市场，积累产品经验，树立“某”白领轻松解压的品牌形象和品牌的知名度。
为企业中长期发展奠定坚实基础。
然后推进企业的中长期规划发展，在成功扎稳本土市场的基础上，公司将增资扩规，利用公司积累的丰富经验向全国范围内重压区进驻，逐步地打开全国市场，与此同时，升级解压服务以适应社会和市场的快速发展，以至于保持企业强劲的竞争力。
让全国的每个进入“某”的白领朋友感受到我们真诚的宗旨，我们致力于让每一个白领都能无压工作，快乐生活。
最后，在企业不断扩展和业务不断升级的同时，我们也将注重企业自身组织文化建设，本着“轻松解压，让你做快乐白领”的经营理念，培育公司特有的文化氛围。
让公司在竞争中始终保持年轻态，从而沉淀沉厚的企业特色文化底蕴，在不断创新中发展前进。
1.2市场描述
“压力病”不再是新鲜事，社会各人群普遍存在着压力现象，白领也不例外。
特别是在金融危机冲击下催生就业难等问题，更增加社会压力的“火药味”。
如何对付社会整体“压力病”始终是我们的话题。
世界卫生组织称工作压力是“世界范围的流行病”。
在此，我们将着重关注白领一族的“压力病”。
为了解成都市“解压市场”市场潜力，我们对白领一族开展了全面的调查。
根据报告可知，72.3%的白领感觉自己所处的工作环境压抑，并表示亚健康表现严重。
金融危机的大前提，就业难，房价不断攀升等等社会问题，白领朋友身负重压不难想象。
同时，我们了解，白领阶层福利好、收入高、职位稳定，是令人羡慕的职业。
必将为“解
压市场”产生巨大需求
根据有关资料显示，在发达资本主义国家，白领总数超过蓝领，约占工人总数的60％-70％。
随着我国经济发展和劳动力资源结构优化，无疑，白领阶层人数将呈现上升趋势。
但同时工作压力是难以避免，心理研究认为，工作压力会引起焦虑、沮丧、发怒、抑郁、失眠等后果，造成各种生理方面的疾病，如心血管疾病、头痛，或造成工作事故等，并给组织也带来经济上的损失。
就目前而言，社会中还尚未或很少出现针对白领的专业解压机构，因此，白领阶层的扩大和伴随而来的工作压力一对矛盾将给“解压”这个新兴服务行业带来好的发展机会，也给我们企业的长期可持久发展提供了良好的市场机遇。
1.3投资与财务
公司注册资本500万，股本结构和规模如下表：
表1、“某”俱乐部模拟资本结构图
股本
来源
股本规模
风险投资
创业小组入股
金额
300
200
比重
60%
40%
除公司的注册资本外，在俱乐部成立之初为了公司运转和迅速成长，需要向金融机构借入资金10万（五年期借款利率按中国建设银行现行利率6%），用于运转资金。
筹集资金主要用于商铺租用装修、
人力资源聘用、硬件设备购置、俱乐部服务宣传等方面。
1.4组织及人力资源
公司性质是有限责任公司，根据公司提供服务产品的多样性特点，我们将营业部设置为不同的销售部门来满足市场的需要。
公司采用所有权和经营权分离原则，实行总经理负责制。
管理层在总经理下设营销部、采购部、人事部、财务部、企划部、库管部、客服部七大部门，同时营销部下属部门分为健身服务部、休闲服务部（如水酒歌吧）、发泄服务部、心理咨询服务部、人际交往处理指导服务部等五大部。
而企划部下设立专门的档案室管理会员数据库及其他信息资料，组织部下设心理社科服务团。
总经理下设部门经理协同管理，营销部又下设服务部门主任，另外心理社科服务团针对总经理的要求和公司的产品需要对各个销售部门进行技术指导（本公司特色解压的基础），对销售部门见反馈的问题及时分析整理，讨论解决从而攻克服务难关，以保证基层服务人员及时和正确地应对。
在人事管理方面，俱乐部将广纳人才，并制定与企业产品和文化及战略规划相适应的人才培训计划。
在专业心理健康顾问方面，企业将与高校建立“人才需求”长效机制，为优秀大学毕业生提供一个更具有社会意义和高挑战性的就业机会，也为公司建立潜在人才资源创造条件。
俱乐部的基层服务员工作为服务一线，将作为企业重点开发和培
养，秉承着“微笑服务”的态度，为俱乐部的企业文化营造和长期的战略发展提供了保障。
二、“某”俱乐部市场分析
2.1调查对象市场概况
建国以来我过的人口不断增长，于此同时我国的人口结构也在不断的发生变化。
从我国第一次人口普查中18岁以上的人口占全国人口的58.92%，到第五次的人口普查14岁到59岁占总人口的68.70%我们可以看出我国的中年人群比例在不断提高。
根据有关资料显示，在发达资本主义国家，白领总数超过蓝领，约占工人总数的60％-70％。
因此随着我国经济发展和劳动力资源结构优化，无疑，白领阶层人数将呈现上升趋势。
进入21世纪以来，随着我国的经济不断地发展，人民生活水平不断地提高。
而这样的发展速度在取得巨大的经济成就的同时也在无形中增加我们白领工薪阶层的工作压力。
金融危机的大前提，就业难，房价不断攀升等等社会问题，白领朋友身负重压不难想象。
于此同时，我们也了解到，白领阶层福利
好、收入高、职位稳定，是令人羡慕的职业。
必将为“解压市场”产生巨大需求
2.2调查的目标费群市场调查分析
因为我们俱乐部的服务对象是广大的白领阶层，所以我们把调查
地点锁定在成都的部分写字楼以及白领相对集中的公共场所。
鉴于消费群体的的特殊性，我们首先针对白领工薪群体的一些问
题和常见消费观做了调查问卷。
归纳如下：
调查样本数量总共250份，其中有效调查问卷209份。
下面是根
据调查问卷总结的数据：
成都市白领对工作环境的感觉
图1：
成都市白领工薪阶层对自己的工作环境的满意度抽样调查
从表一中我们可以得到这样的信息：
在大部分的白领成员中，有七成的人认为自己所处的工作环境是比较紧张压抑的，占据了主流。
这从某种程度上说明了成都市白领工薪阶层的“亚健康”问题。
成都是我国这些年来一直富有安逸休闲的旅游之城的古都美名，但是这个
数据再次说明在如今发达的社会经济的驱赶下，没有真正所谓的“休闲与安逸”。
推而广之，从成都在向东部看去，重庆、武汉、南京、上海、北京以及天津深圳等经济更发达的城市，在这些经济高速发展的发达城市，它们那里的白领工薪阶层对自己的工作环境的满意度是怎么的情况就更不用说了。
如今的白领们的“亚健康”现象已经不是个别现象，而是白领群体共同的通病。
它影响的首先是诸多白领们的工作质量，进而到同事的相处、自己的人际关系，更会给家庭的和谐带来巨大的隐患。
我国如今正在努力构建健康和谐的中国特色社会主义和谐社会，而如今在社会上一个真正有组织有专业的知道治疗这样通病的医疗机构几乎没有，也没有专业的服务单位。
而造成这样现象的原因是广大的白领因为工作的压力以及来自家体的压力，他们肩负的是责任与义务的双重压力。
可喜的是，许多的白领已经及时的发现这个隐患给自己带来的负影响，也在积极的寻找一些心理专家或者娱乐解压方式进行调节，但是由于不够专业，不能达到很好的治疗。
由此我们可以看到我们成立一个专业性的解压俱乐部的必要性，另一方面也充分反映了我们的目标消费群体的需求缺口很大。
这样的一个客观优势必将能很快带动我们俱乐部的成长发展。
2.3市场容量分析
根据我国第五次人口普查数据得知，我国如15-64岁的人口约
88793万人，占总人口的70%左右。
而随着我国经济不断发展，经济结构正在发生结构性变化，我们的人口比例结构更是以几倍的速度迅速改变，其中以中年人群阶段最为显著，而这其中就包含了我们广大的白领工薪阶层，一个巨大的市场容量。
目标消费群体特点：
基数大、增长快、消费量大、前景好
表2我国的主要城市的白领工资标准
一档
香港：
18500
澳门：
8900
二档
上海：
深圳
温州：
北京：
5350
5280
5020
5000
三档
杭州：
广州：
苏州：
厦门：
青岛：
4980
4750
4300
4100
4000
四档
南京：
福州
无锡
天津
济南
3780
3380
3200
3150
3120
五档
郑州
昆明
武汉
海口
长沙
2880
2800
2680
2600
2480
六档
成都
哈尔
贵州
呼和浩特1700
1900
1700
1600
七档
拉萨900
从表中我们得知：
目前各主要城市的白领的收入水平，他们的标准是他们成为白领的标志，同时也给我们这样的信息，他们的消费量是很大的。
我们需要做的给他们提供服务而不需要担心他们的支付力与购买力的强弱。
2.4市场消费群的购买力分析
在市场概述中我们说到
（一）在缓解压力这方面，既没有专业的医疗机构，也没有正规服务的公司企业。
（二）可以肯定的是白领们的消费意愿是非常强烈的。
（三）在市场容量分析中我们了解到白领工薪阶层的消费量巨大。
我国的白领阶层实际上是我们每个家庭的主要的收入来源。
他们决定了每个家庭的要消费方向。
而随着我们国家的社会福利制度的不断改善，现在越来越多的白领除了把他们的收入主要用于家庭的消费，还用于娱乐或者投资方面。
这说明我们所要服务的消费群体他们的消费水平已经不再像几十年前的中国的那个状况，他们拥有更多的储蓄和更高的消费能力，以及他们多元的消费观念。
而在未来的中国几十年的时间里面，这个趋势是不会改变的，甚至是朝着更好的方向去发展。
2.4.1空白的服务市场
我们在市场描述里面谈到，如今在我国的解压这个领域里面，是没有专业的医疗机构也没有专业的服务企业的，而我们公司等于是第一个吃螃蟹的人。
2.4.2强烈的消费意愿
一个成熟的市场是缺少不了消费者的消费意愿，但是如果有着强烈的消费意愿话，这无疑给我们提供了巨大的帮助。
在市场描述中我们提到，我们发现在如今的社会上不是我们的白领们不需要解压，而是不知道哪里能够帮他们解压，是心理治疗所，还是社会上简单的娱乐场所？
他们不知道，以至于一些白领们无法到正确的解压方式，盲目的去尝。
他们就像漂泊在大海上的一艘孤舟，急需找到能靠岸的小岛。
强烈的消费意愿是我们强大的制胜武器。
2.4.3巨大的消费量
消费者的消费意愿强烈，加上消费者的巨大消费需求，就能为我们提供巨大的市场规模。
据我们调查发现，白领工薪阶层除了本身因为工作和家庭的双重压力就有着强烈的消费意愿，加上空白的服务市场，积累了大量的亚健康的白领，这就同时满足了成熟的市场规模。
总上分析，我公司投资于中年人市场具有很大的市场潜力、利润空间以及良好的发展前景。
而公司把服务的主要对象定位于其中的白领工薪阶层，则是让公司在初期有限的资源条件下，集中力量提供最有市场针对性的服务，实现目标中年人有效需求，保证了购买能力，既能在较短时间内实现盈利性收入，又能保证我们的利润最大化。
2.5目标消费群心理分析
随着我国的国门的打开，伴随而来的国际化与全球化在迅速的思
想与观念，特别是如今全球化的文化正在快速的深入我们当代人的心
里。
而这里面最重要的是我们的消费观与国外的消费观的深入人心，
发生了许多的变化：
成都市白领选择解压方式比例图
系列1
图2：
成都是白领选择的解压方式比例图
图3：
成都市白领对专业解压场所了解程度图
由图二我们可以看到如今大多的白领选择缓解身上的压力的基
本方式，其中去运动的占了将近四分之三，而其他方式加起来也只有四分之一。
这说明在白领这样的消费群里面，他们并没有对自己的出现的“亚健康”采取了他救的办法，而是自己去解决。
从令一方面也说明我们的服务空间是非常巨大的，其次也看到了白领的主要消费心理倾向。
从而为我们做好更充足的营销备战打下坚实的基础。
而由图三我们可知，第一：
没有专业的解压机构帮助他们缓解压力，第二：
超过一半的白领对自己因为肩负的压力而造成的“亚健康”抱担心的态度。
两个方面反映出了白领们的消费心理，他们关心自己的健康！
这为我们的公司成立之初能有引起社会白领的支持和将来发展忠诚的白领会员提供先天的优势。
2.6目标市场的走势、预测分析
由于我们定位的目标消费群体中年人里的白领阶层，鉴于我国经济的高速发展，人民生活水平不断的提高。
我国的城市化进程不断推进，更多的农村或者低收入的人加入白领的行列。
那么在接下来的几十年里中国的人口中比例最大的应该是中年龄的部分，必然增加的是白领比例，所以我们的目标消费群数量在不断地增长。
我们所定位的目标市场的也将不断的扩大。
但是随着我国计划生育的成功实施，我国预计将在2050年进入我国老龄化的高峰，届时我们的目标市场将出现萎缩的状况，而我们已经在目标市场积累了大量的消费客源，稳稳的占据市场的主流。
于此为继续发展壮大，我公司将继承创业之初的优良传统，，同时努力创新，为实现跨区域、跨国界发展继续努力。
三、公司战略
3.1公司概述
3.1.1公司名称：
“某”白领解压俱乐部，属于有限责任公司
3.1.2公司地址：
成都市人民北路
3.1.3公司服务部门结构图：
3.1.4公司部门介绍公司管理层的设置主要采取双层委员会下的并列型组织结构，在此基础上设立股东大会、董事会、监事、总经理等组织机构，采用所有权和经营权分离原则，实行总经理负责制。
总经理下分设营销部、采购部、人事部、库管部、财务部、企划部、客服部七大部门，各尽其责。
同时营销部下属部门分为健身服务部、休闲服务部（如水酒歌吧）、发泄服务部、心理咨询服务部、人际交往处理指导服务部等五大部，各服务部门负责销售业务。
作为服务产品的直接销售部门，服务层在俱乐部中起着至关重要。
五大服务部门中，我们都将采用“一对一，心把心”服务形式，无形与有形结合，让白领无意中领略解压的乐趣。
健身服务部服务内容为：
提供各类健身器材设备，在健身教练的指导下，进行身体锻炼。
该部所有健身教练都掌握必备的心理知识，在给予重压客户进行健身指导的同时暗地采用心理技能与客户“一对一，心把心”地聊天。
从而在有形与无形的双重作用下，让客户脱离压力，而且摆脱亚健康。
3.2公司战略
为成功打入市场和迎合白领一族的高端消费群，以至于最终实现企业扩大化。
“金盾战略”将作为公司采纳的提升核心竞争力和在“解压市场”取得制胜高位的强势战略方向。
它不仅关注公司的竞争战略，也包括营销战略、发展战略、品牌战略、融资战略、技术开发战略、人才开发战略、资源开发战略等等。
3.2.1竞争战略解压市场作为一新兴服务市场，服务的直接对象为高消费人群。
因此公司面临这一特殊压力人群是挑战也是机遇，首先巨大的市场潜力，对手可以轻而易举地充当“有限模仿者”和“市场补缺者”，如何让白领向我们“撒钱”和如何在解压领域“知己知彼，百战不殆”尤为重要；
其次作为高收入的白领阶层无疑是我们心仪的目标人群，
优势的消费对象确实将造就个利润丰厚服务行业。
面对潜在的竞争对手，公司采用“内部修炼”和“向外进攻”方式勇夺市场。
作为率先进入解压行业的企业，我们必将充分利用“先发优势”让后来“模仿者”难以发挥“后发优势”。
竞争战略示意图：
（1）、“内部修炼”主要在于提高企业本身核心竞争力，属于短期战略。
在进驻市场的过程中，利用专业解压技能与不同娱乐方式结合的运作模式始终贯穿公司的运营，一方面让消费者在自身兴趣爱好中得到享受放松，通过物质和形体的有形体验从压力中解脱；
另一方面专家服务员团主动与消费者接洽，让其通过心理倾诉式的聊天等和在服务员团的心理指导下从压力中得到无形的解脱，通过多重作用来成为公司全新服务特色。
同时作为一“试错”阶段，摸清经营现状存在的弊端和优势，积累新兴行业中的各类经验，并为后期的良好发展以至于快速成功地击败对手打下扎实的基础。
在成功打开市场后，经过前期的经营，我们将及时发现服务中的缺陷和提供消费者更加需要的产品和服务。
健康的企业文化必然存在自我认识，自我纠错的特点，而注重培养健康企业文化的“某”俱乐部为企业的长远发展考虑，更是看清自我认识，自我纠错的重要性，以至能及时更新和升级服务，使企业立于不败之地。
自我认识主要是认识企业内部从管理层到基层服务部门，从专业心理技能到一般性服务中所存在的弊端。
自我纠错主要是对已经认识到的问题及时地毫无疑问地加以校正，从而让企业健康地发展和壮大。
提供消费者更加需要的产品和服务也起着举足轻重的作用，提供适销对路的产品是企业生存的条件。
根据我们进行的市场调查和有关资料显示，中国白领阶层的年龄段处于年轻态阶段。
年轻态阶段拥有特别的个性爱好和价值取向，因此抓住他们的心理和客观需求，成为我们更新自身的突破口之一。
年轻型的白领心理偏向于对具有新鲜刺激的事物感兴趣，满足消费者新鲜口味是我们势在必行的提升服务质量方法，也是公司开发的产品的发展趋势。
与此同时，我们还将提供更丰富的服务设备，满足其他兴趣爱好的白领消费者。
而对于中年型白领心理偏向更趋于成熟，对文化、政治、军事等题材感兴趣，我们也将对此开发系列产品，满足中年型白领需求不容忽视。
至此，我们在提供产品的多样化同时也满足了白领阶层内部各年龄阶段的兴趣爱好和心理偏向的不同而对应的不同服务产品的需求。
（2）、“向外进攻”主要是提高市场份额的占有率，属于中、长期战略。
立足市场后，势必将和“模仿者”与“后来跟进者”分享“解压
市场”这一蛋糕。
公司将采用“正面进攻”的策略同竞争者抢占市场更多份额。
第一，根据市场调查报告表明，白领阶层在选择解压时首先考虑服务质量。
获取市场，掌握客户顾忌什么，甚为重要。
公司才能“对症下药”，帮助客户解除他们所顾忌的问题。
图4成都市白领选择服务考虑因素图
服务质量自身爱好收费金额新鲜感安全性和信誉其他
由上图可知，占48%的白领优先考虑的服务质量。
我们将从此出发，着实提高公司服务质量，让每位进入“某”的白领达到轻松解除压力的效果，以顾客的满意让我们开心为指南。
第二，解压服务领域制胜的关键—保护个人隐私
解压服务难免涉及个人隐私，赢得客户信赖的有效途径定在保护个人隐私
根据调查显示，62%的白领对解压服务机构表示担心，认为商业服务机构难免将客户私人信息泄露，因此公司将保护个人隐私作为赢得客户信
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