碳纤维高效节能加工生产线项目可行性研究报告.docx
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高效节能设备综合加工生产线建设项目
可行性研究报告
二〇一七年三月
目 录
第一章 总 论 1
1.1项目概述 1
1.2可行性报告研究的依据和范围 3
1.3研究结论 5
第二章 项目建设的背景和必要性 6
2.1项目提出的背景 6
2.2项目建设的必要性 8
第三章 市场分析 11
3.1市场分析 11
3.2优势分析 15
3.3营销分析 23
第四章 建设条件与选址 27
4.1厂址位置现状 27
4.2项目区域概况 27
4.3建设条件 31
4.4环境条件 33
第五章 工程建设方案 34
5.1建设内容及规模 34
5.2总图运输 34
5.3建筑工程 38
5.4给排水工程 40
5.5供电工程 43
第六章 技术方案 48
6.1产品介绍 48
6.2生产工艺和设备 51
6.3原辅材料供应及燃料动力 54
第七章 环境保护 57
7.1环境保护法规 57
7.2环境保护有关标准 57
7.3建设期对环境影响的分析 57
7.4项目生产运营期环境影响分析 60
第八章 节能减排 65
8.1节能标准和节能规范 65
8.2能耗状况和能耗指标分析 66
8.3节能措施 66
8.4节水措施 71
第九章劳动安全与消防 73
9.1施工期间安全措施 73
9.2防护和监控措施 74
9.3 消防 76
第十章 组织机构管理 80
10.1组织机构 80
10.2人力资源配置 80
第十一章 项目实施进度 82
第十二章 招投标方案 83
12.1招投标依据 83
12.2招标范围 83
12.3招标方式 83
12.4招标情况 83
第十三章 投资估算 85
13.1投资估算依据 85
13.2建设投资估算 85
第十四章 财务评价 91
14.1销售分析 91
14.2成本分析 92
14.3财务评价 94
第十五章 风险分析 97
15.1项目主要风险因素识别 97
15.2项目风险程度分析 97
15.3项目风险防范对策 99
第十六章 社会效益 101
第十七章 结论与建议 102
17.1 结论 102
17.2 建议 103
第一章 总 论
1.1项目概述
1.1.1项目名称
高效节能设备综合加工生产线建设项目
1.1.2建设性质
新建
1.1.3建设单位
XXXX节能科技有限公司
1.1.4建设地点
XX经济技术开发区
1.1.5建设期限
工程分二期建设：
一期工程起止时间为：
2017年4月-12月；二期工程起止时间为：
2018年4月-12月。
1.1.6建设内容
项目占地面积13467平方米（约20.2亩），总建筑面积6810
平方米，建设内容分为二期建设：
一期工程为高效节能设备综合加工生产线建设
1、新建生产加工车间3000平方米（分1#、2#、3#加工车间，面积各1000平方米）、原料车间1000平方米、成品仓库1000平方米；
0
2、新建高效节能设备综合加工生产线5条，并购置相应设备。
二期工程为配套设施建设
1、新建办公楼一栋1500平方米（3层）、门卫值班社150平方米、配电室80平方米、公厕80平方米。
2、项目绿化、地坪及其他附属设施。
1.1.7建设规模
项目建成后，我公司年产值将达到如下生产量：
1.红外线碳纤维发热电缆1亿瓦（约520.83万米）；
2.超导红外线电暖器2万台（型号分为500W和1000W）；
3.超导电锅炉1000台（型号为2000W-500KW不等）；
4.碳纤维红外线地板砖10万块（规格为800*800*11mm）；
5.汽车充电桩100台（类型分为太阳能型和节能型）。
1.1.8资金筹措
项目总投资2000.00万元，其中土建工程投资833.57万元，占总投资的41.68%；生产设备投资920.15万元，占总投资的46.01%；项目建设其他费151.28万元，占总投资的7.56%；铺底流动资金95.00万元，占总投资的4.75%；
项目总投资2000.00万元，资金全部由企业自筹解决。
1.1.9承办单位概况
XXXX节能科技有限公司位于XX经济技术开发区，是XX有限公司在XX设立的分公司，XX有限公司成立于2008年，从一个默默无闻的民营企业，本着“专业队伍，精益求精”的管理理念，经过几
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年潜心铸剑，积累了雄厚的资金基础和竞争实力，跨入了稳健快速发展的轨道。
现如今是XX生产规模最大的一家生产高科技环保电暖产品，集科研开发、生产、销售于一体的新兴行业公司。
高科技碳纤维红外电热瓷砖、碳纤维红外发热电缆、碳纤维红外电暖器及太阳能真空超导无水电暖产品，在供暖系统制造领域中处于中国同行业领先水平。
公司立足于高科技环保节能，原材料均从国外进口，企业秉着“安全生产，服务第一”的宗旨，从生产到销售，从安装到售后，全方位一条龙体系服务，并不断开发出适应市场需求的新型产品，公司技术力量雄厚，同时具有科学的管路销售模式和完善的售后服务，改善了人们的生活品质，为国家的科技环保做出了贡献。
公司成立九年以来，充分利用自身文化优势，整合资源，厚积薄发，将企业价值进一步提高，企业规模得到进一步壮大，在各级政府和众多专家的支持关怀帮助下，取得了飞跃的发展，使我公司生产研发的高科技多功能碳纤维电暖产品迅速投放了国内外市场。
面对未来，公司将坚持技术创新，充分利用当地充足的劳动生
产力及地区资源，坚持可持续性发展，争取将XXXX节能科技有限公司建设成为管理一流、规模一流、质量一流、效益一流、形象一流的，在国内外具有较高知名度的企业。
1.2可行性报告研究的依据和范围
1.2.1可行性报告研究的依据
1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）
2、《中华人民共和国环境保护法》（2015版）
3、《中华人民共和国节约能源法》（2016年修正版）
4、《工业项目建设用地控制指标（2015版）》
5、《建设项目经济评价方法与参数》（第四版）
6、《中华人民共和国国民经济和社会发展十三个五年规划纲要》
7、《新兴行业“十三五”发展纲要》
8、《自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
9、自治区印发关于《加快推进电气化XX工作方案》的通知
（新政办发{2016}161号文）
10、《XX地区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
11、建设单位提供的有关材料
1.2.2可行性报告研究的范围
1.分析项目建设的必要性及意义。
2.通过分析和预测国内外的市场需求，研究并确定本项目的建设规模和产品方案。
3.根据建设规模和产品方案，落实建厂条件，分析生产技术的可行性，拟定生产技术方案，选择主要生产设备。
4.根据拟定的生产技术方案，确定本项目相配套的建筑结构、给排水、供配电、暖通、总平面规划等专业的设计方案。
5.对该项目总投资进行估算，分析项目的经济效益和社会效益，分析项目的抗风险能力，评价项目技术经济的合理性和可行性。
1.2.3研究工作概况
我公司自行组成了可行性研究小组。
各研究人员根据所收集到的基础资料及有关方面材料等，通过对市场需求预测分析和建厂条件的调查研究，确定建设规模和产品方案；结合本项目的具体情况和条件，拟定了生产技术方案，提出主要设备选择意见；并研究项目水、电、空调等公用工程的配套和项目对环境的影响，对项目实施进度提出建议；对项目总投资进行估算，分析项目的财务效益和社会效益，分析项目的抗风险能力，评价本项目技术经济的合理性和可行性。
1.3研究结论
1、本可行性研究报告对项目的建设规模、销售市场、生产技术方案的可行性与合理性进行了全面的分析比较，报告认为该项目所生产的产品用途广泛，市场广阔，目前是紧销产品。
本项目产品适销对路,所产碳纤维发热产品可有效缓解市场需求量,对促进地方工业和地区建筑、电力、轻工、家电及日用品等行业的发展都有一定的作用。
因此其建设是必要的。
2、项目厂址位置适宜，外部建设协作条件良好，周边环境符合建厂条件；交通运输便捷优越，水、电供应有保障，建设条件具备。
3、本项目生产技术及设备先进、成熟可靠，原材料供应有保障，销售市场前景广阔，具有良好的经济效益和社会效益，有较强的抗
风险能力，项目的建设是可行的。
综上所述，本项目具有较好的市场前景，经济效益良好，具有较强的抗风险能力。
因此，该项目建设是必要的，也是可行的。
第二章 项目建设的背景和必要性
2.1项目提出的背景
高性能新材料的出现历来是科技和经济发展的里程碑。
进入新世纪以来，碳纤维料已成为全世界大规模开发应用的首选高性能材料。
目前全球碳纤维产能已供过于求。
碳纤维价格若维持低位，将促进碳纤维在高端产业和工业领域中的普及应用，由于碳纤维每一级的深加工都有高幅度的增值，碳纤维下游复合材料企业将从中直接受益。
碳纤维一个突出特点是热转化效率极高，碳纤维发热体的热转
化率高达98%，而传统金属材料的热转化效率则在65%左右。
在欧洲、北美等地区的发达国家，碳纤维发热电缆生产工艺已经相当成熟，
被广泛用于地板采暖、瑜伽暖房等节能工程，欧美约有200万家庭使用碳纤维供暖。
在中国，碳纤维发热材料还处于发展阶段。
国内目前专门生产碳纤维发热材料的厂家有十多家，但高端应用技术还有待突破，没有形成真正意义上的产业化规模。
电采暖行业在欧美国家已有30多年的历史，由于电能的清洁性、可持续性、经济性，它的突出优势已得到国内外人士的共识。
当前
以电能作为采暖、保温、融雪、防冻等措施，在我国已得到蓬勃发展。
过去我国因电力短缺，重点发展了以热水为介质的采暖方式，然而我国煤炭资源急剧紧张，同时国家水资源也日益缺乏，燃煤热水取暖将给国家资源造成极大的浪费，而且这种取暖排烟也会造成
严重的环境污染。
诸如种种原因，未来终将被取代。
目前国外集中供暖已经基本退出市场。
现在只有俄罗斯、中国以及极少数国家在使用集中供暖。
现在，从国家到地方政府，已经高度重视这一点，电热采暖系统2004年被国家发改委列为高新技术产业化推广项目，2008年以后国家强制执行建筑节能65%的标准，2011年1月1号实施《红外线碳纤维发热电缆采暖系统》国家标准。
如今，红外线碳纤维地热供暖系统已经在全国范围内得到了广泛的应用，也受到了广大用户的一致好评。
目前红外线碳纤维发热电缆技术已经比较成熟，产品上下游均已形成完整的产业链条。
随着国家的推动和人们对舒适生活要求的不但提高，暖气片、空调等直接加热空气的供暖方式已难以满足人们的需要。
而以加热的地暖被世界暖通界公认为最理想.最先进的供暖方式之一，红外线碳纤维以其先进的工艺技术，优异的性能，低碳环保的理念.成为地暖行业里最具有科学性的产品。
红外线碳纤维引入我国是在2000年左右，经过消化吸收与改进，目前我国在红外线碳纤维发热电缆方面已处于世界领先地位。
但是
产品的推广还处于小、散、乱的初级阶段。
国内仅有的几家有生产能力的大公司虽也在努力推广，但毕竟工厂的长处是生产而对于市场化的推广还需要积累经验，且由于进入门栏高推广速度缓慢，暂时还没有形成以点带面的效果。
另外由于前期市场上有一些不负责任的杂牌红外线碳纤维的代理商的短利行为，使人们对红外线碳纤维发热电缆的积极性受到一定打击。
我国严寒地区及夏热冬冷地区占国土总面积的90％，人口占60％。
随着假日经济的发展，北方居民在元旦、春节期间有15％的人去南方旅游度假，出现了10-20天的空闲时间。
写字楼在供暖期内有20％-30％的时间空闲，大、中、小学有长达2个月的假期，这一系列现象都为智能电采暖提供了良好的开发和利用前景。
国家强制推行节能建筑65%的标准，而电采暖系统是与之配套的最理想方案，也就是说它适合将来所有的新建建筑,市场前景广阔。
2.2项目建设的必要性
2.2.1符合国家经济社会发展规划和行业规划
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出：
“着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高新兴行业竞争力，提高技术含量。
”产品总体技术水平与工业发达国家的差距缩短到5-10年，重点产品研发和制造能力接近国际先进水平,形成一批自主知识产权、
技术含量较高、具有较强竞争力的骨干产品;形成特色产品优势突出、配套较为完善的产业体系;骨干企业的技术装备达到当代国际先进水平。
该项目为高效节能设备加工项目，项目引进先进生产线，因此，该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国新兴行业的发展，有利于国民经济的发展。
2.2.2符合自治区新政办发{2016}161号文《加快推进电气化XX工
作方案》的通知
为贯彻落实国家电力体制改革方案和《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》（国办发〔2014〕31号）以及国家八部委《关于推进电能替代的指导意见》（发改能源〔2016〕1054号）的精神，加快推进“电气化XX”工作，促进富裕电能消纳，破解弃风弃光难题，优化能源结构，扩大电力消费，提高电气化水平，促进经济稳增长。
XX维吾尔自治区地理位置适中，接近边境，工业基础好，开放度高，是承接俄罗斯、哈萨克斯坦等新兴行业转移的最佳产业聚集带，采取积极措施，吸纳国内外投资及新兴行业的转移，这对于新兴行业是难得的发展机遇。
高效节能设备加工业是自治区重点发展的工业项目，本项目引进先进生产线，有利于提高产品的质量，推动新兴行业向高科技、绿色环保方向发展，因此，项目的建设符合自治区“十三五”规划，有利于优化新兴行业的产品结构和技术结构。
2.2.3符合当地规划，有利于促进当地国民经济的发展
《XX地区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》强调改造和提升四大传统主导产业，指出：
“以新兴行业信息化和循环经济模式为主要提升发展方向，突出层次提升、技术创新、提质降耗三大重点，加快运用信息、清洁生产、节能等现代技术改造石油化工、造纸、橡胶、机械加工等四大产业，鼓励现有骨干企业通过强强联合、兼并扩张、合资合作等方式做大做强。
”
该项目属于劳动密集型产业，项目的顺利实施能促进当地新兴
行业的发展，并能在一定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建设符合当地经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。
2.2.4有利于促进企业的自我发展
新兴行业目前面临着激烈的竞争，企业要想真正强大起来，就必须及时调整经营策略、商品结构和销售方式，创造自己的品牌，借助品牌在激烈的市场竞争中占有一席之地。
XXXX节能科技有限公司为拓宽发展空间，在竞争日益激烈的经济大潮中立于不败之地，决定建设“高效节能设备综合加工生产线建设项目”，建成后将构筑研究开发体系完整、技术装备先进、人才结构合理、创新能力较强、管理科学规范的现代企业，这不仅是适应市场需求，同时也是公司寻求现代商业经营模式的重要举措。
通过该项目的建设，可以提高企业的知名度和市场竞争力，增强企业发展后劲，对于促进企业自身发展，提高企业整体素质和市场竞争力，实现长远发展具有重要意义。
综上所述，该项目不仅符合国家及地方的发展规划，也符合行业的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，缓解就业压力，并促进企业自身的发展。
因此，项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益，是必要且可行的。
第三章 市场分析
3.1市场分析
3.1.1传统背景分析
多年来，我国城市冬季采暖一直以区域锅炉房和热电厂为热源的集中供热为主，燃料主要为煤，以乌鲁木齐市为例：
每年耗煤900万吨左右，仅供暖耗煤就近400万吨，而如果继续采用传统供暖方式，随着新建商品房的增多，煤的消耗量还会持续攀升。
巨大的消耗量，不仅不符合能源结构调整的方向，而且还带来了环境污染问题。
乌鲁木齐市每年向大气排放烟尘约20万吨，煤烟污染成了冬季大气质量的下降主要原因。
每年供暖期一开始，大气中悬浮颗粒数量迅速增加，空气污染大大加重，并且对居民的身心健康产生不利影响。
为此，需要引进以无污染能源为主的供暖方式来减少传统供暖方式对环境污染的压力，这也是国内许多城市解决空气污染问题的首选解决方案。
对于居民来说，尽管传统采暖会因跑、冒、滴、漏等造成很多麻烦，尽管它使用寿命不能与建筑物同寿，尽管维修、更新的再投入很高，但是人们一直被动的习惯着这种延续了几十年采暖方式，由于对新的方式缺乏切身实践体会，特别是近年来许多新产品在建筑领域的应用并不理想，因此对新的方式应用推广取谨慎态度。
目前，我国供暖改革正在逐步推进，集中供暖、按面积收费的供暖方式已经持续了多年，随着居民生活方式和福利制度的改革，
供暖计费方式正在向着分户计量、按热量收费的时代迈进。
一套居室如果暂不入住可以关闭热源或维持最低温度；大面积的住宅多个居室可以按需要采取灵活的供暖方式；上班家庭可以按上班和在家起居的时间控制不同时段的供暖温度；老幼妇孺可按照生理需要调节自己最佳取暖温度；办公楼、写字楼亦可按办公作息规律设定不同时段的供暖温度，这就是我们常说的行为节能。
改变传统供暖模式，寻求多元化的供暖新途径将是未来城市供暖发展的方向。
从未来发展的角度来看，由于能源不可再生的稀缺性，环境保护的重要性，对供暖方式更加人性化、更加舒适的期待，用清洁的电作为能源的采暖方式越来越受到人们的青睐，这也必将推进供暖方式的进步，带来一场采暖技术的革命！
3.1.2未来发展分析
3.1.2.1根据中国能源发展趋势分析电供暖是城市供热的最终选择
自中国经济改革开放以来，作为三大能源煤炭、燃油、电力的市场正发生着翻天覆地的变化，煤炭由于它的不可再生性，随着不断开采已经面临资源的匮乏，为了保护资源，整顿煤炭市场秩序，已经关停了大批无照小煤窑，煤炭的年产量大幅下降导致煤炭价格上扬。
另外，过去我国是以火力发电为主的，煤炭要经过长距离的运输送入电厂发电，煤炭的运输成本远远大于开采成本，不仅形成巨大的资源浪费，也使煤炭的成本价格一路飙升，据资料显示，型煤价格的上涨幅度已经超过了两年前价格的100%，而且呈继续上涨的趋势。
现在的煤炭已经由最经济能源变成最贵的能源。
为了降低
煤炭的生产成本，提高能源的有效利用率，现在我国已经开始在煤矿筹建坑口电站，采掘出来的煤炭直接用于发电，然后再通过电网输送，这样可以大大降低煤炭运输过程消耗的人力、物力、财力。
除了火力发电，我国近几年一直致力发展于水利发电、核能发电、风力发电，因为这几种发电形式成本低、占用资源少。
伴随着煤炭的坑口发电、水利发电、几力发电、核电等多种生产形势的不断发展，电力资源越来越充足，价格也会随之越来越低。
这一点只要看看目前发过国家的现状就足以验证。
电将是人类未来获取能源的最主要的方式。
目前我国的发热电缆价格虽然不远远高于发达国家，但是与煤炭同期价格相比较。
电价虽也有上涨但涨幅不到10%。
现在已经成为最经济的能源。
从长远发展的角度看，未来的电价短期内虽有小幅度提升，但这种现象只是暂时的。
我国现在已经有12家核电站正在建设之中，不超过五年，我们将迎来核能发电的新时代，电价将随着核发电、水利发电、风力发电等多种形式的不断涌现而呈现下降态势，因此未来电价的发展趋势应该是从稳中有降到大幅下降，未来的供暖市场以电力作为主要的能源是大势所趋。
采用电代暖，长远的利益会高于眼前的利益。
房屋开发是百年大计，需要具有前瞻性的决策，选择电电供暖是顺应时代发展的需要，是利国、利民的明知之举。
3.1.2.2电供暖已经受到各地政府的重视和政策推动
供暖产品的选择，始终受国家整个市场环境和经济发展水平以
及政策导向的影响。
新的可替代能源正在经历着被逐渐认识和被选择的过程。
选择新的可替代能源，是近年来国家建设部、发改委、供电公司、相关研究机构、房屋开发商纷纷关心和探讨的问题。
其中以电供暖呼声最高。
国家近几年一直在鼓励用电供暖。
2004就出台了地面辐射供暖技术规程，对发热电缆地面供暖的设计、施工和检查验收予以规范和应用指导。
对于应用节能、环保的电供暖产品，许多城市都给与了扶持政策，对于电供暖用电，供电公司多次文件，鼓励使用并积极配合客户安装配电设施。
并推出了电供暖的优惠电价政策、配套费减免政策、供热费报销办法等，其目的就是鼓励城市住宅采用电供暖，扩大电力销售。
发热电缆，作为环保节能产品，被纳入建设部推荐新材料。
由此可见国家和政府对发展电力供暖的重视与鼓励。
3.1.2.3选择电地热有利于房屋销售
许多开发商由于对电地热了解的不多，在选择时往往持慎重保守的态度，都说“不想吃第一个螃蟹”，但是在商战中“领先”是获取更大利润的第一原则，谁强占了先机，谁才能在市场中树立稳固的地位。
自2002年我国第一个电地热楼盘（国家体育总局开发的龙潭小区）问世，第一个“螃蟹”已经被人抢先学过了，至今运行良好，去看冬季我们曾去访问过这个吃第一个“螃蟹”的龙潭小区物业公司，对与电地热的运行情况及费用，物业公司和业主都十分满意。
现在各地开发商已经开始“分吃螃蟹”，北京、天津、辽宁、河北、吉林、黑龙江、云南、山东、山西、XX、西藏很多省分，大
规模的使用电地热的小区已经比比皆是，开发规模大多数都在10-30万平米。
尽管如此，至今大多数房地产开发公司仍然不肯贸然选用电地热，主要原因还是担心耗电量是否会很高、是不是安全等等，怕消费者的认知度低，影响楼盘的推销。
实际上，事物都是一分为二的，错误的选择会导致风险，但正确的选择却可以带来更大的效益。
中国还有句俗语：
要想知道梨子的味道，就得亲口尝一尝。
对于电地热，也是在个道理。
如果对别人的经验没有足够的把握去接受，那就亲自尝试一下，做个小规模的实践检验，通过了再做大面积推广。
房屋销售的宣传策划很重要，电地热应该成为吸引购买者眼球、让消费者心动的理由，现在，集中供热的声誉越来越差，水地热自进入市场到现在已经将近10年，暴露出来的问题也越来越多，房屋作为这一产品的载体，直接影响的是开发商的信誉。
随着电地热越来越深入人心，适时推出电地热供暖，将它作为一个商品房销售的核心买点，用健康、舒适、温暖这些理念来迎合消费者的购房心理，不但不会影响房屋销售，相反会促进销售、并且提高房屋的经济附加值，使房子买个好价钱。
卖产品就是卖不同，卖特色、卖理念。
在商战激烈的竞争中，走别人走过的路，未必是一条光明大道，另辟蹊径才会另有一番洞天。
3.2优势分析
3.2.1电采暖的优势
近年来，随着中国改革开放的不断深化，经济迅速稳定的发展，人们的生活方式也发生了巨大的转变。
采暖方式的变革是其中引人注目的变化，采暖正从单一方式多元化发展，而电采暖是其中最具优势的一种。
有专家认为，由于我国在采暖方面每年消耗的能源比先进发达国家要高出三倍以上，而舒适度却远不如那些国家，所以，我国对先进的采暖技术和供暖节能方面有很大需求。
能源没有被充分利用，造成极大的浪费，探求环保节能、造价低、舒适度高的新型采暖方式与技术势在必行，这也正好符合建设部对“健康住宅”的相关要求。
目前，常见的供暖方式主要有以煤炭、燃气、燃油等为能源的供暖方式和以电为能源的供暖方式。
其中，煤炭、燃油、燃气供暖
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