ISO9001-2015顾客或外部供方财产管理程序.doc

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顾客或外部供方财产管理程序

（ISO9001：

2015）

1.目的：

确保顾客或外部供方提供的财产识别、验证、保护，并就有关事项与客户沟通；

2.范围：

凡顾客或外部供方提供用于公司产品的生产物品均属控制范围；

3.责权：

3.1业务部知会仓库、品管部或工程部接受和验证顾客或外部供方提供财产（物品、资料）情况并就有关异常情况与顾客或外部供方沟通；

3.2仓库负责做好顾客或外部供方提供产品的标识，保护和做好有关记录及反馈；

3.3品管部负责顾客或外部供方提供物品的验证及状态判定和标识；

3.4各相关人员对发现顾客或外部供方提供物品异常性情况均可向业务部反馈；

4.定义：

（无）

5.作业内容：

5.1顾客或外部供方提供的物料：

5.1.1顾客或外部供方提供物料来厂前由业务部事先向供料方索取来料清单，并转于仓库；

5.1.2顾客或外部供方提供物料的接收：

顾客或外部供方提供的物料到达厂后，由仓库人员负责安排搬入待检区，依来料清单核对有关品名、规格、数量，同时知会品管部IQC作来料检验；

5.1.3IQC依据有关检验规则对顾客或外部供方供料作来料检验，做好《来料检验报告》并进行状态判定，合格的在通知仓库办理入库并做好标识，不合格的要填写《品质异常联络书》，立即知会业务部人员；

5.1.4顾客或外部供方提供物料的贮存：

顾客或外部供方提供物料有条件的尽量单独存放，并注意其合理存放环境，进行标识，在存放过程中仓管员要定期进行检查，发现问题及时填写《品质异常联络书》说明异常原因，并转交业务员；

5.1.5顾客或外部供方提供物料的使用：

各生产车间在使用顾客或外部供方提供物料时若发现不适用、损坏或遗失，经仓管员、IQC确认后，由该部门主管填写《品质异常联络书》及时交业务部；

5.1.6就顾客或外部供方供料有关联络事项，业务部根据实际情况及时向顾客或外部供方反映，并保持与顾客或外部供方和供料方的良好沟通；

5.2有关顾客或外部供方和知识产权提供（如图纸、资料）：

参照本厂《文件和资料管理程序》

5.3对顾客或外部供方提供的固定财产，如：

设备应由直接接收或使用部门进行验证，如果在接收时或使用中发现异常应由接收部门或使用部门直接与顾客或外部供方联系处理。

6.参考文件：

6.1《文件和资料管理程序》

7.附件：

7.1《来料检查报告》

7.2《顾客或外部供方财产登记表》

7.2《品质异常联络书》

顾客提供产品不合格通知单

顾客单位

产品名称

入厂时间

合同号

合同签订部门

不合格记录

检验员

年月日

品质部门意见

负责人:

年月日

生产部门意见:

负责人:

年月日

处

理

结

果

销售部门负责人:

年月日

顾客提供产品清单

销售部门

物管部门

质检部门

备注

序号

名称

编号

应到

数量

接收人

包装

状态

实收

数量

验收人

日期

验收状态

验收人

日期

顾客财产异常报告单

部门：

日期

客户名称

财产名称

异常情况

报告人

备注

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