顾客财产管理制度.docx
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顾客财产管理制度
顾客财产管理制度
目的与范围
本制度的目的是对顾客财产的保护、爱护，对顾客财产的识别、验证、管理。
本制度适用于顾客提供给公司的、装入产品中且构成产品部件的顾客财产，另由顾客提供给公司使用的设备、工装、专利*等不在此范围内，但可参照此制度。
2规范性引用文件
以下文件中的条款通过在本文件的引用而成为本文件的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本文件。
凡是不注日期的引用，其最新版本适用于本文件。
*B1450质量管理术语
*B9001B-2009质量管理体系要求
3定义
本制度采用*B9001B-2009规定的术语和定义
4职责
4.1事业部：
与顾客确认顾客财产、列出财产清单并录入BOM。
4.2计划部：
沟通、督促、落实顾客财产到料，接收并送检，有质量问题时与顾客联系退换货，装入整机合格后向顾客反馈使用情况并结案。
4.3质量部：
检验顾客财产是否合格。
4.4运营部：
仓库接收、保管、发放顾客财产，成品库接收、保管、发放装有顾客财产的产成品。
4.5生产部：
对生产装配调试过程中的顾客财产进行管理。
5流程图
6流程说明
步骤
工作事项
责任岗位
事项说明
应用表单
1
确认顾客财产
事业部项目负责人
1、项目负责人根据技术协议与顾客确认项目是否有顾客财产。
2
列财产清单
事业部项目负责人
1、项目负责人与顾客确定顾客财产的具体清单明细
顾客财产清单
3
列入BOM
事业部项目负责人
1、项目负责人与客户沟通顾客财产具体参数、性能指标、使用方法及在产品实现过程中的相关问题，并将顾客财产列BOM
BOM
4
沟通、督促、落实到料
计划部计划员
2、计划员与客户沟通、督促、落实顾客财产的到料时间
5
接收确认登记
计划部计划员
1、计划员收到顾客财产后清理到货物资的数量及型号；
2、清理完成后将到货物资的情况按要求填写至《顾客财产送检单》
顾客财产送检单
6
检验
质量部检验员
1、质量部检检验员对顾客财产进行检验；
2、检验合格后填写《顾客财产送检单》，并将单据和实物办理入库；
3、如检验不合格，由质量部在《顾客财产送检单》上填写不合格现象，并将实物退计划部。
顾客财产送检单
7
反馈客户退换
计划部计划员
1、针对入厂检及生产调试检验过程中的不合格顾客财产，计划部与客户沟通退换货，将沟通结果填写在《顾客财产送检单》中。
顾客财产送检单
8
保管并登记
仓库物料员
1、仓库物料员接收，并按产品防护的要求保管顾客财产；
2、仓库物料员在《顾客财产送检单》中记录入库、出库、保管等相关情况。
9
领用、装配
生产部装配员
1、生产部领料员从仓库领用顾客财产；
2、装配员对装配过程中的顾客财产进行管理。
10
整机调试
生产部调试员
1、调试员对调试过程中的顾客财产进行管理；
2、在生产调试过程中不合格的顾客财产应按不合格品处置流程办理退库，并及时向计划部反馈。
11
整机检验试验
质量部试验员/检验员
1、调试员对调试过程中的顾客财产进行管理；
2、在试验检验过程中不合格的顾客财产应按不合格品处置流程办理退库，并及时向计划部反馈。
12
成品入库
运营部成品库管理员
1、质量部将检验合格的成品入库进行保管。
13
反馈客户结案
计划部计划员
1、计划员将顾客财产的使用情况反馈客户并结案；
2、计划员将顾客财产送检单存档。
顾客财产送检单
7附件
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